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关于五通桥区发展和改革局2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/27 15:32:31  来源:发改局  录入: 发改局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

    一、基本职能及主要工作
    (一)主要职能
    1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。
    2、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议;受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
    3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议。
    4、研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,提出完善社会主义市场经济体制建议,指导和推进全区经济体制改革。
    5、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制定全区的实施办法,并组织实施;牵头拟订和实施全区科学技术发展规划;研究提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施;研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域。
    6、贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
    7、研究提出全区固定资产投资的宏观调控政策、投资体制改革建议方案并组织实施,引导社会资金投资方向;组织全区重大项目稽察工作。
    8、研究制定全区社会发展战略,做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡,协调各项社会事业发展中的重大问题。
    9、组织指导、协调全区各镇(乡)、各部门、各行业的发展规划和计划工作,对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。
    10、指导、协调并综合管理全区招标投标工作,对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
    11、推进科技创新体系建设,指导农业科技园区和可持续发展实验区建设;组织指导全区基础研究和重大科技攻关工作;推进高新技术产业和应用技术的开发与推广工作;负责全区科技奖励、成果管理、项目管理等工作;负责组织高新技术企业、创新型企业、研发机构的申报工作;负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作;负责对外科技合作与交流;归口负责全区知识产权工作,开展知识产权(专利)管理和专利行政执法工作,组织实施重大专利技术。
    12、负责组织编制全区国民经济和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济和装备动员有关工作。
    13、承办区委区政府交办的其他事项。
    (二)2017年重点工作完成情况
    1、提前预判强调度,主要经济指标运行平稳
    进一步建立健全主要经济指标、重要经济数据、问题清单定期交换机制,坚持指标每月分析、季度调度,认真研究经济指标结构,将三次产业逐一分析、测算,形成全区经济形势分析材料10余篇,及时为区委、区政府决策提供决策参考。组织召开经济工作、指标调度、产业组专项工作会议5次,及时研究解决工作推进中的突出难题。今年以来,各项经济指标运行平稳。
    1—10月,规模以上工业增加值预计增长11.1%;全社会固定资产投资完成114亿元,增长17%;社会消费品零售总额实现46.45亿元,增长12.9%;地方一般公共预算收入完成3.81亿元,增长11.4%。
    预计全年,实现地区生产总值增速9%;规模以上工业增加值增长11.5%;全社会固定资产投资增长16%;社会消费品零售总额增长12.9%;地方一般公共预算收入增长8.5%;城镇居民人均可支配收入增长8.5%,农村居民人均可支配收入增长9.5%。
    2、精准发力抓项目,发展后劲进一步提升
    一是加快推进项目建设。按照“挂图作战”推进机制,全面落实“六包”责任、“四主”机制、建立“三本台账”、实行“四项”考核、严格“看板管理”,项目工作推进有序。21个省市重大项目总投资274.5亿元,2017年计划完成投资26.4亿元,截至10月,累计完成投资30.3亿元,超进度完成148%。38个“挂图作战”项目总投资541.1亿元,2017年计划完成投资55.9亿元,截止10月,累计完成投资44.35亿元,完成全年目标任务的79%。二是积极争取资金支持。我区桥滩老工业区竹根片区基础设施提升改造项目、五通桥区福利院新建养护楼等9个项目列入中央预算内投资计划,争取到无偿资金项目6787.8万元。三是提前谋划2018年区级重大项目。截至10月,已梳理项目47个,总投资421.7亿元。
    3、创新驱动促发展,内生动力进一步增强
    一是规范项目管理。立项实施区级科技计划项目17项,下达经费31万元。申报市级以上科技计划项目35项,立项实施市级科技计划项目26项。二是创新平台建设。成功创建省级企业技术中心2个。锐丰稀土成功申报高新技术企业,三缘电机高新技术企业申报资料已提交。1—10高新技术产业产值预计完成105亿元。三是促进成果转化。预计全年完成各类专利申请175件(其中发明专利55件),技术交易合同成交额1600万元。四是加大科普宣传。扎实开展“科技之春”、科技活动周、科技三下乡等科普宣传活动,共组织技术培训、现场咨询、科普宣传等活动12余场、发放资料24000余份。大力开展土壤地图推广应用工作,发放土壤地图、《农业实用产业技术与科普知识汇编》4000余册,实现镇、村、组全覆盖。层层组织召开土壤地图培训会议,组织开展区级培训1次,村、组级培训30余次,有效促进农民增收。
    4、理清思路助攻坚,脱贫实效进一步显现
    一是易地扶贫搬迁指标得以调减。2017年易地扶贫搬迁39户94人任务经市扶贫移民局、市发改委同意,报省上审批,将在“十三五”中期调整中进行调减。原易地扶贫搬迁贫困户纳入农村危房改造。二是科技扶贫取得实效。立项实施区级科技扶贫项目13个,下达扶贫经费27万元,撬动社会资本200余万元,切实带动贫困户脱贫。三是电力扶贫项目全面完成。电力建设扶贫专项全部纳入农网改造升级工程,投入资金3410万元,解决549户脱贫户1332人的生产生活用电,户通电率100%,电压合格率100%。
    5、多措并举重管理,各项政策进一步落实
    (1)积极开展价格工作。一是落实政策,减轻社会负担。落实国家取消、停征、减免行政事业性收费,降低非居民用气价格,降低大工业用电、农产品初加工用电价格等政策,减轻社会负担79000余万元。二是推进价格改革,开展价格鉴证服务。启动城市生活污水收费标准调整工作,年底完成我区污水处理费标准调整到国家规定的最低分类收费标准的目标任务。启动了农业水价综合改革工作。办理涉案财物价格认定44件,认定标的价格85.7万余元。三是加强价格监管,规范市场秩序。在元旦、春节、“国庆”等节假日期间集中开展规范市场价格秩序整治活动、专项检查活动8次,印发《价格法》、《禁止价格欺诈行为的规定》等价格法律法规宣传资料600余份。
    (2)狠抓改革、审批、招投标工作。一是全面深化改革。代拟《五通桥区推进供给侧结构性改革总体方案》,以五委发〔2017〕12号印发实施。全面推进公务用车制度改革。落实行政事业性收费目录清单管理、涉企收费管理,及时公示价格及收费的文件,增强了价格收费透明度。二是提高行政效能。继续开展“投资项目在线审批监管平台”工作,对项目实行互联网直报,实现快速审批。备案项目82个,审批项目44个,总投资228亿元;按时办结率、群众满意率均达100%,提前办结率达99%以上。三是严格招投标管理。严格贯彻《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,坚持原则,坚守底线,认真开展招投标监管工作。今年以来,我区共开展19个政府投资工程建设项目标段公开招标(比选)工作,无投诉情况发生。
    6、主动认领勇担责,积极作为环保迎检工作
抽调单位精干力量组成局环保迎检工作领导小组,实行24小时轮流值班,及时、主动认领中央环保督查组交办案件,落实分管领导分片负责,参与办理““乐山市五通桥区客运中心站街对面一加气站(润森加气站)噪声、尾气、废气扰民,要求对该加气站进行搬迁”等案件3个,针对问题主动同省、市、区相关部门对接,制定整改方案,牵头办理案件顺利完成,协办案件根据要求按时报送整改进度,整改工作有序推进。
    二、部门概况
    五通桥区发展和改革局是五通桥区政府直属行政单位。下属二级单位2个,全部是事业单位。
    三、收支决算总体情况
    2017年五通桥区发展和改革局本年收入合计334.71万元,其中:财政拨款收入334.71万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    2017年五通桥区发展和改革局本年支出合计334.71万元,其中:基本支出299.31万元,占89.42%;项目支出35.40万元,占10.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
    四、财政拨款收支决算情况
    五通桥区发展和改革局2017年度财政拨款收支总决算334.71万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少93.39万元,下降21.81%。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    五通桥区发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出334.71万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少93.39万元,下降21.81%。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    五通桥区发展和改革局2017年一般公共预算财政拨款支出334.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出211.4万元,占63.15%;科学技术支出30.69万元,占9.17%;社会保障和就业支出57.36万元,占17.14%;医疗卫生支出9.29万元,占2.78%;住房保障支出25.96万元,占7.76%。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务支出-发展与改革事务- 行政运行:2017年决算数为170.21万元,完成预算100%。一般公共服务-发展与改革事务-一般行政管理事务:2017年决算数为25.4万元,完成预算100%。 一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行2017年决算数为15.8万元,完成预算100%。
    2 .科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出:2017年决算数为10万元,完成预算100%。科学技术支出-技术研究与开发-机构运行2017年决算数:20.69万元,完成预算100%。 
    3. 社会保障和就业支出-政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为30.34元,完成预算100%。 社会保障和就业支出-政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为5.03元,完成预算100%。社会保障和就业支出-政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2017年决算数为21.99元,完成预算100%。
    4.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2017年决算数为7.53万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:2017年决算数为1.76万元,完成预算100%,
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    五通桥区发展和改革局2017年一般公共预算财政拨款基本支出299.31万元,其中:
    人员经费268.47万元,主要包括:基本工资82.36万元、津贴补贴74.56万元、奖金5.98万元、伙食补助费5.56万元、绩效工资4.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.34万元、职业年金缴费5.03万元、其他社会保障缴费9.26万元、其他工资福利支出2.25万元、住房公积金25.96万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出22.23万元。
    公用经费30.84万元,主要包括:办公费4.84万元、印刷费0.09万元、邮电费4.22万元、差旅费11.82万元、维修(护)费0.13万元、会议费3.01万元、培训费0.42万元、公务接待费1.17万元、工会经费1.32万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费1.49万元。
     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    五通桥区发展和改革局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.53万元,完成预算78.58%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.42万元,完成预算52.12%;公务接待费支出决算为16.11万元,完成预算94.76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在2017年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理,节约了公务用车运行费用的开支;在接待事项中厉行节约,没有铺张浪费,减少了接待费的开支。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加150.01万元,增长230.21%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.03万元,增长23.46%;公务接待费支出决算增加13.98万元,增长656.34%。增减变动的主要原因增加的主要原因是2017年本单位工作项目(如赴上海远程考察、长江沿岸化工园区水污染治理实施方案咨询、污水处理监审、老工业区搬迁改造咨询、重大项目集中开工仪式、重大项目(含机场建设)前期工作、科普宣传、培训工作等)比2016年有较大幅度的增加,所以需要开支的接待费用比2016年有有较大幅度的增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.42万元,占25.17%;公务接待费支出决算16.11万元,占74.83%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)经费
    2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
    2.公务用车购置及运行维护费
    2017年公务用车购置及运行维护费5.42万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.42万元。主要用于综合业务工作、重大项目(含机场建设)前期工作、科普宣传、培训工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费
    2017年公务接待费16.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待350批次,1176人,共计支出16.11万元,具体内容包括:赴上海远程考察、长江沿岸化工园区水污染治理实施方案咨询、污水处理监审、老工业区搬迁改造咨询、重大项目集中开工仪式、重大项目(含机场建设)前期工作、科普宣传、培训工作等的交通费、住宿费、用餐费。共支出接待费16.11万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
    五通桥区发展和改革局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2017年度,五通桥区发展和改革局机关运行经费支出30.84万元,比2016年增加10.66万元,增长52.82%。
    (二)政府采购支出情况
    2017年度,五通桥区发展和改革局政府采购支出总额6.68万元,其中:政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于OA系统配置。无对小微企业的政府采购情况。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日,五通桥区发展和改革局公有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效情况
    1.绩效目标管理情况
    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金154.8万元,覆盖率达到100%。
    2.部门整体支出绩效自评开展情况
    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分。我局2017年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度,使我局的人、财、物发挥出更好的作用,以保证我局工作取得更大成效。
    2017年部门整体支出绩效评价得分表 

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

做好重大项目前期工作

3

做好科普宣传工作

3

落实好专利申请补助资金

3

加快各级科技项目实施工作

3

加快区级科技项目实施工作经费

3

落实好创新驱动发展战略奖补助资金

3

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

3

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况
       因下属单位没有项目支出,而且人员、经费较少、没有开展此项工作。
       2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/
    项目名称
   
五通桥区发展和改革局
一级
    指标
   
二级
    指标
   
三级指标分值得分
项目决策(20分)科学决策(10分)必要性
    (政策依据)
   
55
可行性(政策完善)55
绩效目标(10分)明确性55
合理性55
项目管理(10发)资金管理(7分)资金分配33
资金使用44
项目执行(3分)执行规范33
项目绩效(特性指标70分)项目完成(20分)完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
项目效益(50分)经济效益(可选项)409
社会效益(可选项)9
生态效益(可选项)0
可持续效益(可选项)0
公平效率(可选项)9
使用效率(可选项)9
服务对象满意度109
总分95

十一、名词解释
    1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.一般公共服务-发展与改革事务-行政运行是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在发展与改革事务的基本支出。
    8、一般公共服务-发展与改革事务-一般行政管理事务是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在发展与改革事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。
    9、一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行是指事业单位在发展与改革事务的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    10、科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务是指其他用于科学技术管理事务方面的支出。
    11、科学技术支出-技术研究与开发-机构运行是指各类技术研究与开发机构的基本支出。
    12.社会保障和就业-政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实旗养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    13、社会保障和就业-政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。
    14、社会保障和就业支出-政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    15、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
    16、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



关于五通桥区发展和改革局2017年部门决算编制的说明附件3:发改局2017年部门决算公开表.rar

 


 
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