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关于五通桥区环境保护局2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/27 17:30:46  来源:环境保护局  录入: 环保局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能: 五通桥区环境保护局是五通桥区人民政府综合管理全区环境状况的行政主管部门,主要是依照国家、省、市环境保护法律、法规,对全区环境保护工作实施统一监督管理,防止污染和其他公害,保安和改善生活、生产环境和生态环境,保障人民的健康,促进社会事业的发展。

(二)2017年重点工作完成情况: 定期开展饮用水源水质监测;开展大气污染专项整治活动,中心城区空气质量保持在国家规定的二级标准范围内; 在排污收费提标和小微企业免收监测费用的背景下,加大征收力度,全年完成非税收入509万元(全口径)。

二、部门概况

五通桥区环境保护局包含局机关、环境监察大队及环境监测站,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区环境保护局本年收入合计367.62万元,其中:财政拨款收入367.62万元,占100%;事业收入*0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年五通桥区环境保护局本年支出合计367.62万元,其中:基本支出311.82万元,占84.82%;项目支出55.8万元,占15.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 四、财政拨款收支决算情况

五通桥区环境保护局2017年度财政拨款收支总决算367.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少163.34万元,下降30.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出367.62万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少163.34万元,下降30.76%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区环境保护局2017年一般公共预算财政拨款支出367.62万元,主要用于以下方面:节能环保支出287.99万元,占78.34%;社会保障和就业支出45.94万元,占12.5%;医疗卫生支出9.42万元,占2.56%;住房保障支出24.27万元,占6.60%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为33.6万元,完成预算118.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为6.52万元,完成预算100%。

机关事业单位职业年金支出(项):2017年决算数为5.76万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)

行政单位医疗(项):2017年决算数为5.97万元,完成预算110%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

事业单位医疗(项):2017年决算数为3.45万元,完成预算103%。 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.节能环保支出(类)环境保护管理事务支出(款)

行政运行(项):2017年决算数为144.82元,完成预算74%。决算数小于预算数的主要原因是商品服务支出减少支出。

其他环境保护管理事务支出(项):2017年决算数为87.37万元,完成预算115.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)

其他环境监测与监察支出(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%。

节能环保支出(类)污染防治(款)

其他污染防治支出(项):2017年决算数为13.8万元,完成预算100%。

节能环保支出(类)污染减排(款)

环境监测与信息(项):2017年决算数为36万元,完成预算100%。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)

其他节能环保支出(项):2017年决算数为4万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区环境保护局2017年一般公共预算财政拨款基本支出311.82万元,其中:

人员经费265.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费46.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区环境保护局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.21万元,完成预算80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.75万元,完成预算90%;公务接待费支出决算3.46万元,完成预算51%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约等要求。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.39万元,下降20%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.05万元,下降10%;公务接待费支出决算减少3.34万元,下降49%。增减变动的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约等要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.75万元,占84%;公务接待费支出决算3.46万元,占16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费17.75万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.75万元。主要用于开展环境保护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费3.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次,450人,共计支出3.46万元,具体内容包括:主要用于接待上级领导来桥指导环保工作、友好区县交流学习、调研等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区环境保护局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,环境保护局机关运行经费支出52.14万元,比2016年减少8.99万元,下降14.7%。

(二)政府采购支出情

2017年度,五通桥区环境保护局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区环境保护局公有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金434.81万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分84分,存在的问题:在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度,使我局的人、财、物发挥出更好的作用,以保证我工作取得更大成效。 

2017年部门整体支出绩效评价得分表



一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)1
绩效目标动态监控(3分)1
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)1
行政事业单位资产报告情况(2分)1
资产管理与预算管理相结合(2分)1
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)1
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)2
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)1
评价结果应用(3分)1
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标5
环境保护工作5
污染防治工作5
环保督察5
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4
人才培养(5分)3
满意度(10分)协作部门满意度(3分)2
管理对象满意度(3分)2
社会公众满意度(4分)3


3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对大气污染、化工污染防治工作经费进行了项目支出绩效评价,得分为93分,存在的问题:社会效益和群众满意度有待提高。下一步改进措施:不断优化绩效管理,提高社会效益和群众满意度。

2017年项目支出绩效评价得分表


单位名称/项目名称大气污染、化工污染防治工作经费
一级指标二级指标三级指标分值得分
项目决策(20分)科学决策(10分)必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55
绩效目标 (10分)   明确性55
合理性55
项目管理(10分)资金管理(7分)资金分配33
资金使用44
项目执行(3分)执行规范33
项目绩效(特性指标70分)项目完成(20分)完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
项目效益(50分)经济效益(可选项)40
社会效益(可选项)10
生态效益(可选项)10
可持续效益(可选项)15
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度    108
总分93

十一、名词解释

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





关于五通桥区环境保护局2017年部门决算编制的说明附件3:四川部门决算公开表样.xls











 
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