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关于五通桥区石麟镇人民政府2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 8:58:41  来源:石麟镇  录入: 石麟镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:我单位基本职能为创新农村工作机制,维护社会稳定、加强社会管理、提供社会公共服务、落实惠民政策;切实加强社会管理和公共服务职能,努力建设服务型、法制型政府,促进辖区经济发展。重点强化为农村经济发展创造环境,为农村提供更多的公共服务,为农村构建和谐社会创造条件等方面的职能。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,石麟镇在上级党委、政府的领导下,团结和依靠全镇人民,贯彻落实党的十九大以及省第十一次党代会精神,突破瓶颈,一心一意谋发展,聚精会神抓建设,齐心协力促和谐,引领石麟镇由工业乡镇向农业乡镇转型。

2017年,我镇在经济下行的压力下,努力改变以煤炭企业为支撑的单一经济模式,在产业结构调整上下足功夫,提升工业生产安全标准和效益,全年实现工业生产总值1亿元,完成固定投资1.5亿元。加快农业发展步伐,实现成片土地流转1100亩,新发展家庭农场11户,新成立农民专业合作社2家,完成茶园建设500亩,引进业主流转土地种植藤椒350亩、茶叶160亩。全镇新发展沃柑、爱媛、清见等名优水果上千亩。申报建设方嘴村、飞来村、共同村、碗厂村、许店儿村5个“四好村”。打造芽芝春茶叶特色品牌。巩固共同村农民人均纯收入国家调查点1个,2017年农民人均纯收入13890元,增幅8.9%。

基础设施不断完善。石桫路、蔡踏路、蔡沫路路网提升工程石麟段全面完工通车,石麟交通大动脉面貌一新。实施“一事一议”农村公路建设8.8千米,农村公路加宽达标改造33千米,撤并建制村村道3千米,全面完成“小农水”项目建设并竣工验收

便民措施不断增多、扶贫工作更上台阶。城镇新增就业132人,城镇失业人员再就业107人,就业困难人员就业9人,城乡残疾人居家灵活就业200人,免费开放乡镇文化站1个,建设体育健身工程4个,完成电视户户通工程建设134户。完成场镇内消防栓、路灯全覆盖。对精准护贫对象进行再复核再清退,目前我镇有建档立卡贫困户506户,1140人。完善6个市列贫困村2015-2017年产业发展和基础设施脱贫三年规划 ,目前6个市列贫困村已全部实现脱贫摘帽,且每个市列贫困村都有稳定的集体经济产业。加强扶贫项目建设,目前小农水项目、高标准农田建设项目、土地整理项目、村卫生室项目、美丽新村基层阵地建设项目等进展顺利。

二、部门概况

石麟镇人民政府下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2017年石麟镇人民政府本年收入合计1090.58万元,其中:财政拨款收入1090.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0*%;其他收入0万元,占0%。

2017年石麟镇人民政府本年支出合计1090.58万元,其中:基本支出744.11万元,占68%;项目支出346.47万元,占32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 四、财政拨款收支决算情况

石麟镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算1090.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加66.48万元,增长6.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石麟镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1080.11万元,占本年支出合计的99.04%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加95.11万元,增长9.66%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

石麟镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出1080.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出191.97万元,占17.77%;国防支出0.65万元,占0.06%;文化体育与传媒支出9.71万元,占0.91%;社会保障和就业支出185.27万元,占17.15%;医疗卫生与计划生育支出18.07万元,占1.67%;农林水支出635.48万元,占58.83%;资源勘探信息等支出12万元,占1.12%;住房保障支出26.96万元,占2.49%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201):2017年决算数为191.97万元,完成预算100%,其中:

一般公共服务(201)人大事务(01)其他人大事务(99)支出:2017年决算数为1.96,完成预算100%;

一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)支出:2017年决算数为189.21万元,完成预算100%;

一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(99)支出:2017年决算数为0.8万元,完成预算100%。

2.国防支出(203):2017年决算数为0.65万元,完成预算100%,其中:

国防支出(203)国防动员(06)民兵(07):2017年决算数为0.65万元,完成预算100%

3.文化体育与传媒支出(207):2017年决算数为9.71万元,完成预算100%,其中:

文化体育与传媒支出(207)文化(01)群众文化(09):2017年决算数8.41万元,完成预算100%;

文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)广播(04):2017年决算数1.3万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(208):2017年决算数为185.27万元,完成预算100%,其中:

社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务(99)支出:2017年决算数46.67万元,完成预算100%;

社会保障和就业(208)民政管理事务(02)老龄事务(05)支出:2017年决算数为0.5万元,完成预算100%;

社会保障和就业(208)民政管理事务(02)基层政权和社区建设(08)支出:2017年决算数为20.81万元,完成预算100%;

社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年决算数为38.56万元,完成预算100%;

社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2017年决算数为6.59万元,完成预算100%;

社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):2016年决算数为15.25万元,完成预算100%;

社会保障和就业(208)抚恤(08)义务兵优待(05):2016年决算数为56.89万元,完成预算100%;

5.医疗卫生与计划生育支出(210):20176年决算数为18.07万元,完成预算100%,其中:

医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2017年决算数为6.31万元,完成预算100%;

医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):2017年决算数为3.86万元,完成预算100%;

医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99):2017年决算数为7.91万元,完成预算100%。

6.农林水支出(213):2017年决算数为635.48万元,完成预算100%,其中:

农林水(213)农业(01)事业运行支出(04):2017年决算数为39.74万元,完成预算100%;

农林水(213)农业(01)对高校毕业生到基层任职补助支出(52):2017年决算数为0.84万元,完成预算100%;

农林水(213)农业(01)其他农业支出(99):2017年决算数为8.49万元,完成预算100%;

农林水(213)农村综合改革(07)对村级一事一议的补助支出(01):2017年决算数为90万元,完成预算100%;

农林水(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助支出(05):2017年决算数为496.41万元,完成预算100%;

7.资源勘探信息等支出(215):2017年决算数为12万元,完成预算100%,其中:

资源勘探信息等(215)安全生产监管(06)安全监管监察专项支出(05):2017年决算数为12万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(221):2017年决算数为26.96万元,完成预算100%,其中:

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年决算数为26.96万元,完成预算100%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

石麟镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出744.11万元,其中:

人员经费699.04万元,主要包括:基本工资101.36万元、津贴补贴76.36万元、奖金4.99万元、伙食补助费0万元、绩效工资36.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.56万元、职业年金缴费6.59万元、其他社会保障缴费10.17万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金19.32万元、生活补助361.72万元(社区20.81万元、村组340.91万元)、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金27.80万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出15.25万元。

 公用经费45.07万元,主要包括:办公费13.33万元、印刷费3.04万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.3万元、电费4.34万元、邮电费2.85万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.27万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.84万元、培训费3.09万元、公务接待费0.57万元、劳务费3.20万元、委托业务费0万元、工会经费2.12万元、福利费5.29万元、公务用车运行维护费2.83万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

石麟镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元,完成预算38.26%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.83万元,完成预算70.75;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算11.73%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年我单位在日常工作和业务活动中严格执行中央八项规定,厉行节约,严格规范公务用车的使用及公务接待活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.51万元,下降42.54%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.87万元,下降39.78%;公务接待费支出决算减少0.684万元,下降57%。增减变动的主要原因认真落实中央八项规定,严格执行厉行节约的规定,严格控制接待次数,降低接待规模;加强车辆管理、控制车辆使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.83万元,占83.48%;公务接待费支出决算0.57万元,占16.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.83万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.83万元。主要用于乡镇日常工作、脱贫攻坚工作、安全监管工作、地质灾害工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,108人,共计支出0.57万元,具体内容包括:接待上级检查及调研13批次108人,共计支出0.57万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

石麟镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出10.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,石麟镇人民政府机关运行经费支出45.07万元,比2016年增加5.17万元,增长12.95%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,石麟镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无对小微企业的政府采购情况。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,石麟镇人民政府公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金1050.46万元,覆盖率达到97.25%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:一是对绩效评价理念认识不够深入,绩效评价工作日常资料较少;二是绩效评价中特性指标在标准设计上存在难度,评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析。下一步改进措施:一是通过完善绩效评价工作制度,使相关项目职责部门积极配合主动参与到绩效评价工作,不断提高绩效意识,发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用;二是建立和完善财政支出绩效评价相关制度,加强执行中期的绩效评价管理,真正把预算绩效管理工作落到实处。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

15







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

2017年,我镇认真开展了2017年度义务兵优抚金、军属慰问等优抚经费项目绩效评价,得分为85分。存在的问题:一是项目实施所产生的社会综合效益与人民群众的急切期望和巨大需求之间仍有一定的差距;二是资料管理不完善。下一步改进措施:一是了解义务兵及优抚对象的民生需求,及时实施;二是完善和整理项目从申报到实施完毕的整个过程的相关资料文件并成册归档。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

2017年度义务兵优抚金、军属慰问等优抚经费项

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策

20分)

科学决策

10分)

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

绩效目标

10
    

明确性

5

5

合理性

5

5


项目管理

10分)


资金管理

7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行

3分)

执行规范

3

3

项目绩效

(特性指标70分)
  


项目完成

20

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

3

完成成本

5

4

项目效益

50分)

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

10

服务对象满意度    

10

8

总分

80

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、一般公共服务支出(201)人大事务(20101)其他人大事务支出(2010199):政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399):行政运行(2010301):反映行政单位的基本支出。

8、国防(203)国防动员(20306)民兵(2030607)指民兵建设和管理等方面的支出。

 9、文化体育与传媒支出(207)文化(20701) 群众文化(2070109):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;新闻出版广播影视(20704)广播(2070404):反映农村广播电台的支出。

10、社会保障和就业支出(208):人力资源和社会保障管理事务(20801)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;民政管理事务(20802) 老龄事务(2080205):反映老龄事务方面的支出;基层政权和社区建设(2080208):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出;行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;其他行政事业单位离退休支出(2080599)反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出;抚恤(20808 )义务兵优待(2080805)反映用于义务兵优待方面的支出;:其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901)指其他人力资源和社会保障事务支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(21005)行政单位医疗(2100501)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费支出;事业单位医疗(2100502)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。计划生育事务(21007)其他计划生育事务支出(2100799)反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(21203) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13、农林水支出(213)农业(21301)事业运行(2130104 )反映农业事业单位基本支出;对高校毕业生到基层任职补助(20130152)反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农村综合改革(21307)对村级一事一议的补助(2130701)反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;对村民委员会和村党支部的补助(2130705 )反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制敢拍的村级组织运转奖补资金;农村综合改革示范试点补助(2130707)反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14、资源勘探信息等支出 (215) 安全生产监管(21506 )安全监管监察专项(2150605 )反映安全生产安全监察、监管等项目支出。

15、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)反映行政事业单位按规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买办公设备各项资金及邮电费、水费、电费、燃气费、机关伙食补助、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务接待费及公务用车运行维护费以及其他费用。

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