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关于五通桥区商务局 2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 9:51:19  来源:本站原创  录入: 商务局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

基本职能:

(一)贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、外商投资、国际经济合作、投资促进方针、政策和法律、法规;拟定全区国内外贸易、外商投资、对外经济合作、投资促进相关政策文件;制定全区商务发展规划、投资促进年度计划等并组织实施。

(二)拟定促进服务业发展总体规划和政策措施。编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展,推进农村市场体系建设,优化农村商业网点布局等。

(三)承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。

(四)负责市场统计、监测、调控。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息和行业发展状况,进行预测预警和信息引导;负责重要消费品储备管理(肉类、食糖、小包装食品等)和市场调控工作。

(五)负责流通领域安全生产和食品安全管理工作。

(六)制定全区商贸展会活动计划,牵头组织参与商贸会展活动;指导协调我区赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动,牵头开展重大综合性涉外经贸活动。

(七)依法管理和监督我区对外投资合作、对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务。规范我区进出口经营秩序,指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设。

(八)负责全区吸收外资的政策指导、管理协调和促进工作。牵头外资并购工作,负责跟踪促进全区重大外资项目,建立健全多层次外商投资促进工作体系;按规定承担全区外商投资企业设立的管理和协调服务工作;负责全区外商投资企业投诉事宜。

(九)制定全区电子商务发展规划,拟定推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施,推动电子商务的应用和发展,促进全区电子商务服务体系建设。

(十)协调全区重大产业项目布局和流转,协调解决引进重大项目推进和落地过程中的重大问题。

(十一)负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究,参与省、市重大投资促进活动。

(十二)负责全区投资环境推介;会同有关部门包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目;协助解决外来投资者投诉事项及反映的重大问题。

(十三)承办区委区政府交办的其他事项。

2017年重点工作完成情况:

全年引进市外内资105.31亿元,其中省外内资93.19亿元;外贸进出口29.8亿元,其中出口25.5亿元;实际利用外资1200万美元;社会消费品零售总额59.66亿元,增速12.9%;服务业增加值51.36亿元,增速8.1%;清理和培育限额以上批发零售、住宿餐饮企业入库15户;规模以上服务业企业入统6户;全面完成6个村级电子商务服务站点建设。

二、部门概况

五通桥区商务局是五通桥区政府直属行政单位。下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区商务局本年收入合计765.8万元,其中:财政拨款收入765.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年五通桥区商务局本年支出合计765.8万元,其中:基本支出128.25万元,占16.75%;项目支出637.55万元,占83.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

五通桥区商务局2017年度财政拨款收支总决算765.8万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加220.55万元,增加40.45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出765.8万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加444.10万元,增加138.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区商务局2017年一般公共预算财政拨款支出765.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出119.98万元,占15.67%;社会保障和就业支出30.61万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出4.03万元,占0.53%;交通运输支出48.6万元,占6.35%;商业服务业等支出550.65万元,占71.91%;住房保障支出11.93万元,占1.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行2017年决算数为80.09万元,完成预算100%; 一般公共服务-商贸事务-一般行政管理事务2017年决算数为20万元,完成预算100%;一般公共服务-商贸事务-事业运行2017年决算数为8.59万元,完成预算100%;一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出2017年决算数为11.31万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为12.8万元,完成预算100%;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2017年决算数为2.32万元,完成预算100%;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2017年决算数为8.49万元,完成预算100%;社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2017年决算数为7万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2017年决算数为3.65万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2017年决算数为0.37万元,完成预算100%。

4.交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴2017年决算数为48.6万元,完成预算100%。

5.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出2017年决算数为550.65万元,完成预算100%。

5.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金2017年决算数为11.93万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出128.25万元,其中:

人员经费115.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区商务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.51万元,完成预算75.07%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.95万元,完成预算56.43%;公务接待费支出决算为6.56万元,完成预算93.71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在2017年日常工作和业务活动中厉行节约,减少了接待费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少30.68万元,减少74.48%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,减少0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.8万元,减少59.49%;减少的主要原因是公车运行维护费的修理费和燃油费比2016年减少所致。公务接待费支出决算减少24.88万元,减少79.13%。减少的主要原因是本单位工作内容(如龙舟会等活动)比2016年有所减少,需要开支的接待费用比2016年有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.95万元,占37.58%;公务接待费支出决算6.56万元,占62.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.95万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.95万元。主要用于为商贸事务、招商引资、外贸服务等各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费6.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次607人,共计支出6.56万元,具体内容包括:公用经费接待支出0.19万元;在招商引资等项目中支6.36万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区商务局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区商务局机关运行经费支出12.37万元,比2016年减少8.01万元,减少39.3%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区商务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区商务局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金637.55万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.5分,存在的问题:一是绩效评价结果应用没能达到预期效果,二是可持续发展过程中科技创新、人才培养有待加强。下一步改进措施:一是加强预算绩效管理人才队伍建设,加强绩效评价结果的应用,二是加强可持续发展过程中科技创新、人才培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

.
.
.
.
.
.

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对2017年省级内贸流通服务业发展促进资金项目开展了绩效评价,得分为100分,项目资金按时到位,形成统一开放、竞争有序、畅通高效、城乡一体、便民惠民的商贸流通体系,以商贸流通现代化带动消费升级和产业升级,优化资源配置的新动力、促进创新创业的新活力。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

2017年省级内贸流通服务业发展促进资金

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

5

资金使用

4

5

(3分)
  项目执行

执行规范

3

5

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

.

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

100

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务-商贸事务-行政运行是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务-商贸事务-其他商贸事务支出是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除行政运行等以外的其他用于商贸事务方面的支出。

9.一般公共服务-商贸事务-一般行政管理事务是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在商贸事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务-商贸事务-招商引资是指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11.一般公共服务支出-商贸事务-事业运行是指事业单位的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业-政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实旗养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出-政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出是指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出是指其他用于商业流通事务方面的支出。

16.商业服务业等支出-商业流通事务-涉外发展服务支出-  其他涉外发展服务支出是指其他用于涉外发展服务方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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