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关于五通桥区杨柳镇人民政府2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 17:40:35  来源:杨柳镇  录入: 杨柳镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

切实加强社会管理,巩固服务职能,建设服务型、法治型政府,重点强化为农村经济发展创造环境、为农民提供公共服务、为农村构建和谐社会创造条件。

(二)2017年重点工作完成情况

1.稳增长、调结构,经济实力显著增强:工业稳中有进、农业增效明显、文旅蓬勃发展、项目梯次推进。

2.补短板、强兜底,民生事业持续改善:完善基础设施、推进精准扶贫、落实惠民政策、推动社会事业。

3.抓治理、促和谐,社会大局保持稳定:持续改善环境、推进依法治镇、全力维护稳定、狠抓安全生产。

4.转作风、强服务,行政效能全面提升:不断强化队伍建设、认真开展教育活动、深入联系服务群众、加强党风廉政建设。

二、部门概况

根据《五通桥区机构编制委员会办公室关于五通桥区杨柳镇机构改革方案的批复》(五编办发〔2007〕45号)和《五通桥区机构编制委员会办公室关于调整乡镇行政编制的通知》(五编办发〔2015〕4号)精神,杨柳镇机关综合办事机构设置2个:党政办公室(挂群众工作办公室、经济发展办公室、财政所牌子)、社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室、安全生产委员会办公室牌子);核定杨柳镇机关行政编制21名,其中领导职数9名、核定机关工勤人员控制数2名。杨柳镇直属事业单位设置2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心(挂宣传文化服务中心、人口和计划生育服务站、劳动和社会保障所牌子);核定杨柳镇直属事业单位人员编制12名(其中:农业技术服务中心6名、社会事业服务中心6名)。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区杨柳镇人民政府本年收入合计702.94万元,其中:财政拨款收入702.94万元,占100%。

2017年五通桥区杨柳镇人民政府本年支出合计702.94万元,其中:基本支出549.85万元,占78.22%;项目支出153.10万元,占21.78%。

四、财政拨款收支决算情况

五通桥区杨柳镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算702.94万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加21.80万元,增长3.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区杨柳镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出702.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加21.80万元,增长3.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区杨柳镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出702.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出176.98万元,占25.18%;国防支出0.37万元,占0.05%;文化体育与传媒支出1.24万元,占0.18%;社会保障和就业支出157.64万元,占22.43%;医疗卫生支出14.70万元,占2.09%;农林水支出319.05万元,占45.39%;资源勘探信息等支出7万元,占0.99%;住房保障支出25.96万元,占3.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)

(1)人大事务(款)其他人大事务支出(项)财政拨款支出2.73万元,完成预算100%。

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)财政拨款支出173.46万元,完成预算100%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)财政拨款支出0.8万元,完成预算100%。

2.国防支出(类)

国防动员(款)民兵(项)财政拨款支出0.37万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒(类)

新闻出版广播影视(款)广播(项)财政拨款支出1.24万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)

(1)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)财政拨款支出41.45万元,完成预算100%。

(2)民政管理事务(款)老龄事务(项)财政拨款支出0.5万元,完成预算100%;基层政权和社区建设(项)财政拨款支出20.49万元,完成预算100%。

(3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出37.15万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出6.09万元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出(项)财政拨款支出19.81万元,完成预算100%。

(4)抚恤(款)义务兵优待(项)财政拨款支出32.15万元, 完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)

(1)医疗保障(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出6.54万元,完成预算100%;事业单位医疗(项)财政拨款支出3.35万元,完成预算100%。

(2)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)财政拨款支出4.81万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)

(1)农业(款)事业运行(项)财政拨款支出37.67万元,完成预算100%;对高校毕业生到基层任职补助(项)财政拨款支出0.4万元,完成预算100%。

(2)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)财政拨款支出20万元,完成预算100%;对村民委员会和村党支部的补助(项)财政拨款支出280.97万元,完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)财政拨款支出7万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出25.96万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区杨柳镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出702.94万元,其中:

人员经费529.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区杨柳镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.33万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.78万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.54万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约,加强管理,统筹安排。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.27万元,下降3.14%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.22万元,下降3.14%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降3.75%。增减变动的主要原因严格按照接待标准、要求,节减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.78万元,占81.39%;公务接待费支出决算1.54万元,占18.61%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6.78万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.78万元。主要用于公务办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,182人,共计支出1.54万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区杨柳镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区杨柳镇人民政府机关运行经费支出20.79万元,比2016年增加16.25万元,增长357.93%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区杨柳镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区杨柳镇人民政府公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金30.85万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,对部门整体支出绩效,开展了自评,自评得分96分,存在的问题:一是对项目支出测算缺少前瞻性、预见性。下一步改进措施:继续做好、做细项目支出管理工作,提高项目的使用率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)4
目标管理(5分)5
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)2
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)2
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标20
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)5
人才培养(5分)2
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3
社会公众满意度(4分)4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门无下属单位开展整体支出绩效评价/本部门对2016年化解偿债资金项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是会计科目处理不规范。下一步改进措施:一是对于会计科目处理不规范.我镇已对2016年化解偿债资金科目进行了整改,使会计科目记账处理更加规范.二是加强培训,协助、配合农业技术服务中心定期对村级财务人员进行业务培训,帮助他们提高业务水平,做到账务处理及时、准确、规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/杨柳镇2016年化解偿债资金项目
项目名称
一级指标二级指标三级指标分值得分
20分)项目决策10分)科学决策必要性55
(政策依据)
可行性55
(政策完善)
(10分)绩效目标明确性55
合理性55
10分)项目管理7分)   资金管理资金分配33
资金使用41
3分)  项目执行执行规范31
(特性指标70分)项目绩效(20分)姓名完成完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
50分)项目效益经济效益(可选项)40 
社会效益(可选项)40
生态效益(可选项) 
可持续效益(可选项) 
公平效率(可选项) 
使用效率(可选项) 
服务对象满意度    1010
总分95

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)20101(款)2010199(项)是指其他人大事务支出;20103(款)2010301(项)是指行政运行支出;2010399(项)是指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3.国防支出(类)20306(款)2030607(项)是指民兵支出。

4.文化体育与传媒(类)20704(款)2070404(项)是指广播支出。

 5.社会保障和就业(类)20801(款)2080199(项)是指其他人力资源和社会保障管理事务支出;20802(款)2080205(项)是指老龄事务支出;2080208(项)是指基层政权和社区建设;20805(款)2080505(项)是指机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506(项)是指机关事业单位职业年金缴费支出;2080599(项)是指其他行政事业单位离退休支出;20808(款)2080805(项)是指义务兵优待金支出。

 6.医疗卫生与计划生育(类)21007(款)2100799(项)是指其他计划生育事务支出;21011(款)2101101(项)是指行政单位医疗;2101102(项)是指事业单位医疗。

    7.农林水(类)21301(款)2130104(项)是指事业运行支出;2130152(项)是指对高校毕业生到基层任职补助;21307(款)2130701(项)是指对村级一事一议的补助;2130705(项)是指对村民委员会和村党支部的补助。

8.资源勘探信息等(类)21506(款)2150605(项)是指安全监管监察专项支出。

9.住房保障(类)22102(款)2210201(项)是指住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杨柳镇人民政府2017年财政部门决算公示表.xls




 
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