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关于五通桥区冠英镇2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 15:31:19  来源:本站原创  录入: 冠英镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
    1、落实惠民政策
    2.促进经济发展
    3.维护社会稳定
    4.加强社会管理
    5.提供公共服务
(二)2017年重点工作任务
(1)是综合实力稳步提升。紧紧围绕“项目落地年”主题,以招商引资为突破,以服务项目为重点,经济总量实现了量的增长和质的飞跃。
(2)是三农工作全面发展。巩固农业经济的基础地位,加快产业结构调整。建立水果、蔬菜和粮食高产示范基地,大力加强道路、桥梁、沟渠、山坪塘等农业基础设施建设。
(3)是民生工程加快推进,从就业、医疗救助、技能培训、养老保险、计生奖扶、农村贫困人口帮扶等方面推进民生工程。
(4)推进项目建设。加快六横一纵征地项目,机场建设征地,湿地公园,等项目建设。
(5)是社会事业统筹推进。免除义务教育阶段学生作业本费、开展“金秋送暖 爱心助学”活动,基层卫生室实施基本药物制度全覆盖,实行零差率销售,免费对农村妇女进行“两癌”检查,对计划怀孕的夫妇免费提供孕前优生健康体检。
二、部门概况
冠英镇直属事业单位3个:农业技术服务中心(农经农技站、林业站、水管站),社会事业服务中心(城建、劳动保障、计生指导站)宣传文化服务中心。我镇有行政编制25个,行政工勤编制2人,事业编制17人。
三、收支决算总体情况
2017年冠英镇本年收入2988.22万元,其中:财政拨款收入2988.22万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年冠英镇本年支出合计2988.22万元,其中:基本支出904.47万元,占30%;项目支出2083.75万元,占70%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收支决算情况
冠英镇2017年度财政拨款收支总决算2988.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1804.21万元,增长152%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
冠英镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2988.22万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1804.21万元,增长152%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
冠英镇2017年一般公共预算财政拨款支出2988.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出221.6万元,占7%;教育支出0.7万元,占0.02%;文化体育与传媒支出21.14万元,占0.74%;社会保障和就业支出205.87万元,占7%;医疗卫生支出25.36万元,占0.84%;城乡社区支出1734.66万元,占58%;农林水支出735.52万元,占25%;资源勘探信息支出7万元,占0.2%;住房保障支出36.38万元,占1.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出:2017年决算221.6万元,完成预算100%,其中:
一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2017年决算数为3.29万元,完成预算100%,政府办公厅(室)及相关机构事务(项):2017年决算数为0.8万元,完成预算100%,行政运行(项):2017年决算数为217.51万元,完成预算100%。
2、国防支出(类) 国防动员(款)民兵(项):2017年决算数为0.7万元,完成预算100%。
3、文化体育与传媒支出:2017年决算数为21.14万元,完成预算100%,其中:
文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项):2017年决算数为19.21万元,完成预算100%,新闻出版广播影视(款)广播(项):2016年决算数为1.93万元,完成预算100%。
4、社会保障和就业支出:2017年决算数为205.87万元,完成预算100%,其中:
社会保障和就业支出(类):人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2017年决算数为56.25万元,完成预算100%。民政管理事务(款) 老龄事务(项):2017年决算数为0.5万元,完成预算100%。基层政权和社区建设(项):2017年决算数18.64万元,完成预算100%,行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数51.13万元,完预算100% ,机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数8.68万元,完预算100% ,其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为24.4万元,完成预算100%,抚恤(款 )义务兵优待(项):2017年决算数为46.27万元,完成预算100%。
5、医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为25.36万元,完成预算100%,其中:
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为8.54万元,完成预算100%,事业单位医疗(项):2017年决算数为5.71万元,完成预算100%,计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数为11.11万元,完成预算100%。
6、城乡社区支出:2017年决算数为1734.66万元,完成预算100%,其中:
城乡社区支出(类)征地和拆迁补偿支出(项):2017年决算数为1713.55万元,完成预算100%,城市公共设施(项)2017决算数为1.11万元,完成预算100%,城市环境卫生(项)2017决算数为20万元,完成预算100%。
7、农林水支出:2017年决算数为735.52万元,完成预算100%,其中:
农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年决算数为56.13万元,完成预算100%。对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年决算数为0.6万元,完成预算100%,农村道路建设(项):2017年决算数为30万元,完成预算100%,农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算数为60万元,完成预算100%,对村民委员会和村党支部的补助(项 ):2017年决算数为588.79万元,完成预算100%。
8、资源勘探信息等支出 (类) 安全生产监管(款 )安全监管监察专项(项):2017年决算数为7万元,完成预算100%。 
9、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为36.38万元,完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
冠英镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出904.47万元,其中:
人员经费845.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费58.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
冠英镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.28万元,完成预算65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.13万元,完成预算85.5%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算0.07%。。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数较少,公车改革减少车辆运行维护费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.09万元,增长0.19%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.73万元,增长17%;公务接待费支出决算减少0.64万元,下降81%。增减变动的主要原因公务接待较少,公务车老化,维修成本高,油耗大,积极开展冠英建设。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.13万元,占97%;公务接待费支出决算0.15万元,占3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费5.13万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.13万元。主要用冠英镇征地油费,到各村检查指导工作,到省市参加学习,到五通开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,30人,共计支出0.15万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待2017年3月22日接待省电视台采访生姜事件540元、2017年4月20日安全公务接待费175元、2017年6月6日公务接待费158元、2017年12月27日公务接待费627元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
冠英镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出1734.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,冠英镇机关运行经费支出58.68万元,比2016年增加1.04万元,增长0.18%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,冠英镇政府采购支出总额12.87万元,其中:政府采购货物支出12.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购空调、电脑、打印机、办公桌椅、档案柜。
    (三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,冠英镇公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金1253.56万元,覆盖率达到98%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是评价内容不全面,二是管理制度不够完善。下一步改进措施:一是加强绩效评价工作,完善评价内容,二是进一步健全管理制度,切实提高预算绩效管理水平。
2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

.
.

明确性(5分)

5

.
.

合理性(5分)

5

.

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

.
.

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

.
.

中央专款分配合规率(1分)

1

.

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

.

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

.
.

绩效目标动态监控(3分)

3

.

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

.
.

非税收入上缴情况(1分)

1

.

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

.
.

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

.
.

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

.

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

.

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

.
.

决算公开(2分)

2

.
.

绩效信息公开(2分)

2

.

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

.
.

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4


.

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4


.

人才培养(5分)

4


满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3



管理对象满意度(3分)

3



社会公众满意度(4分)

3


3.部门自行组织绩效评价开展情况
冠英镇对下属单位民政优抚资金开展了整体支出绩效评价,得分为99分。优抚资金发放及时,退伍军人群体稳定。
2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

2017年度义务兵优抚金、军属慰问等优抚经费项

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策

20分)

科学决策

10分)

必要性
(政策依据)

5

5

.
.

可行性
(政策完善)

5

5

.

绩效目标

10
    

明确性

5

5

.
.

合理性

5

5


项目管理

10分)


资金管理

7分)

资金分配

3

3

.
.

资金使用

4

4

.

项目执行

3分)

执行规范

3

3

项目绩效

(特性指标70分)
  


项目完成

20

完成数量

5

5

.
.

完成质量

5

5

.
.

完成时效

5

5

.
.

完成成本

5

5

.

项目效益

50分)

经济效益(可选项)

40

.
.
.

社会效益(可选项)

.
.
.
.

生态效益(可选项)


40

.
.

可持续效益(可选项)

.
.
.
.

公平效率(可选项)

.
.
.
.

使用效率(可选项)

.
.
.
.

服务对象满意度    

10

9

总分

.


十一、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务支出(类)事务(款)其他人大事务支出(项):政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):行政运行(项):指乡镇代表活动费、主席团工作经费、人代会会议费,单位行政人员工资,日常运转的办公费用。
8、国防(类)国防动员(款)民兵(项)指民兵点验等工作支出。
9、文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项):20新闻出版广播影视(款)广播(项):指事业人员工资及办公经费等日常运转支出。
10、社会保障和就业支出类):人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):民政管理事务(款) 老龄事务(项):基层政权和社区建设(项):行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项:其他行政事业单位离退休支出(项):抚恤(款) 务兵优待(项):其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指事业人员工资及社区干部工资,日常办公经费、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、义务兵优待金等支出。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):事业单位医疗(项)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险,计生两包一挂经费,村组妇女主任补助等支出。
12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)指社区环境卫生支出,反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费。
13、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项 )对高校毕业生到基层任职补助(项):农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):对村民委员会和村党支部的补助(项 ):农村综合改革示范试点补助(项):指事业人员工资及村干部工资等办公经费支出,农村垃圾转运经费,村道路建设经费支出。
14、资源勘探信息等支出 (类) 安全生产监管(款 )安全监管监察专项(项 ):指用于 安全隐患排查、人员培训安全工作办公等支出。
15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关于五通桥区冠英镇2017年部门决算编制的说明冠英镇部门决算公开表样.xls


 
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