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关于中共五通桥区直机关工委2017年部门决算 编制的说明

日期:2018/9/3 15:40:26  来源:区直机关工委  录入: 区直机关工委  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据四川省《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》实施细则规定和三定方案,区直机关工委的基本职能及主要工作为:负责制定区直机关党的建设规划;指导区直机关党的思想、组织、作风建设;负责全区机关党员的教育、管理及发展党员工作;指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督;指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作;完成区委交办的其他任务。

(二)2017年重点工作完成情况

一是压实机关基层党建工作责任。分别同55个机关党组织签订《党建目标责任书》《党风廉政建设目标责任书》,建立党建工作责任清单、问题清单、整改清单,开展深化拓展三项整改“回头看”、“两学一做”学习教育督查等专项督查2次,促进机关党建工作落地落实。二是加强机关基层党组织规范化建设。创新载体推动党建基本制度落实,创办《机关党建工作交流》刊物,推行“四个一”片区活动制、党组织换届提醒制、党费收缴预审制,多点落实机关党建工作制度;点面结合开展机关基层党建“串点连线成片集群”建设,分4条线、7个片区、用5年时间,对党员活动阵地、党务公开栏、档案资料等党建基础建设进行有效规范。三是抓好机关党员干部学习教育管理。开展机关党组织书记、党务干事培训,创新设立学习教育专用交流QQ群、微信群等学习教育方式。指导区直属机关推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入学习宣传贯彻党的十九大精神和省第十一次党代会精神。大力开展“党员修身践行”行动,选派270余名党员干部参与征地拆迁、脱贫攻坚等急难险重工作任务,开展党员示范行动,推动机关党员干部干在实处、走在前列。四是强化监督执纪切实抓好党风廉政建设。指导机关党组织开展“护根”行动、违规收受红包礼金清理和违规购买高档白酒专项清理等工作,坚决防止“四风”问题反弹回潮。指导机关党组织配齐配强纪律检查委员,开展党风廉洁风险迹象精细化记分管理。

二、部门概况

区直机关工委为行政单位,无下属二级预算单位。区直机关工委有行政编制3名,其中:书记1名,副书记1名,科员1名。

三、收支决算总体情况

2017年区直机关工委本年收入合计39.71万元,其中:财政拨款收入39.71万元,占100%。

2017年区直机关工委本年支出合计39.71万元,其中:基本支出36.21万元,占91.19%;项目支出3.5万元,占8.81%。

四、财政拨款收支决算情况

区直机关工委2017年度财政拨款收支总决算39.71万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2.27万元,增长6.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出39.71万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2.27万元,增长6.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区直机关工委2017年一般公共预算财政拨款支出39.71万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出30.35万元,占76.43%;社会保障和就业支出5.4万元,占13.60%;医疗卫生与计划生育支出1.03万元,占2.59%;住房保障支出2.93万元,占7.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):2017年决算数为26.85万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为3.5万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2017年决算数为3.55万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2017年决算数为0.59万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):2017年决算数为1.26万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为1.03万元,完成预算100%。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2017年决算数为2.93万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区直机关工委2017年一般公共预算财政拨款基本支出36.21万元,其中:

人员经费30.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区直机关工委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.56万元,完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.01万元,下降0.73%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.26万元,降低24.53%;公务接待费支出决算增加0.25万元,增长80.65%。下降的主要原因是2017年公务用车维护费用较2016年有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元,占58.82%;公务接待费支出决算0.56万元,占41.18%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0.8万元,其中:无公务用车购置支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于开展基层走访、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2017年公务接待费0.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,73人,共计支出0.56万元,具体内容包括:接待市直机关党工委调研费用、接待市直机关工委召开全市区县机关基层党建工作会费用等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区直机关工委2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

区直机关工委2017年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区直机关工委机关运行经费支出5.88万元,比2016年减少0.11万元,降低1.84%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,区直机关工委无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区直机关工委公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金3.5万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:工作创新办法不多,工作成效提升较慢。下一步改进措施:加强学习培训力度,开拓思维,创新工作办法,提高工作水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)2
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)2
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)组织开展机关党建活动5
培训机关党组织书记5
发展新党员、转正预备党员5
建设党建示范点5
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)2
人才培养(5分)4
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3
社会公众满意度(4分)4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对阵地建设及党务干部培训学习经费项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:缺少书面学习材料,党务干部学习效果不佳。下一步改进措施:选购最新机关党建基本知识教材,全覆盖发放到各机关党组织。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

.

社会效益(可选项)

9

生态效益(可选项)

.

可持续效益(可选项)

16

公平效率(可选项)

.

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

95

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于行政事业单位基本养老保险方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指用于行政事业单位职业年金方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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