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关于乐山市五通桥区人民政府办公室2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 16:08:51  来源:政府办  录入: 政府办  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

乐山市五通桥区人民政府办公室(以下简称:区政府办)是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。主要职责:1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的公文;办理市政府、市政府办及市政府各部门发送区政府的文电;指导全区行政机关公文处理工作。2、协助区政府领导研究区政府部门和镇(乡)人民政府请示、报告区政府的事项。3、组织和协助做好区政府有关会议的会务工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。4、督促区政府部门和镇(乡)人民政府正确履行工作职责,贯彻执行上级各项决定和部署,协调区政府部门和镇(乡)人民政府开展工作。5、组织开展调查研究,负责起草区政府重要综合文稿、会议讲话和汇报材料,为区政府决策提供服务。6、负责联系区人大常委会、区政协的有关日常工作和提案、议案、建议、意见的办理工作。7、指导全区应急管理工作,协助区政府领导做好需要由区政府组织处理的突发事件应急处置工作;负责区政府值班工作、市长热线交办事项和区长热线办理工作。8、负责对全区金融工作宏观指导和综合协调;服务和帮助银政、银企对接,为经济社会发展提供金融服务和支持。9、负责机关行政管理,为区政府领导和区政府相关部门服务,搞好安全保卫工作;负责全区购买小车编制的审核和上报;参与组织全区重大活动。10、指导、监督全区政府信息公开工作;负责区政府及区政府办规范性文件的法律把关;负责行政复议案件和法制培训等涉法工作。11、负责区政府外事、侨务和港澳事务工作。12、完成区政府和区政府领导交办的其他工作。

二、部门概况

区政府办内设5个股室和区政府法制办公室、区政府外事侨务港澳事务办公室、区政府应急管理办公室(区政府总值班室)、区政府金融办公室、区政府两化互动办公室。下属其他事业单位2个(五通桥区应急指挥中心、五通桥区信息中心)。

三、收支决算总体情况

2017年区政府办本年收入合计913.77万元,其中:财政拨款收入913.77万元,占100%。

2017年区政府办本年支出合计913.77万元,其中:基本支出570.66万元,占62.45%;项目支出343.11万元,占37.55%。

 四、财政拨款收支决算情况

区政府办2017年度财政拨款收支总决算913.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加71.98万元,增长8.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出913.77万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加71.98万元,增长8.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区政府办2017年一般公共预算财政拨款支出913.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出741.67万元,占81.17%;社会保障和就业支111.05万元,占12.15%;医疗卫生支出15.29万元,占1.67%;住房保障支45.76万元,占5.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201)-政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)-行政运行(2010301):2017年决算数353.88万元,完成预算100%。

一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:2017年决算数151万元,完成预算100%。

一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:2017年决算数44.68万元,完成预算100%。

一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2017年决算数192.11万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为53.62万元,完成预算100%。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-职业年金支出:2017年决算数为8.71万元,完成预算100%。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2017年决算数为48.73万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2017年决算数为13.18万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2017年决算数为2.11万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区政府办2017年一般公共预算财政拨款基本支出570.66万元,其中:

人员经费503.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费66.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区政府办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为94.8万元,完成预算95.82%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.94万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为62.3万元,完成预算103%;公务接待费支出决算为24.56万元,完成预算75.57%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因是认真贯彻中央“八项规定”,厉行节约,严格审批、审核程序,严格控制支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.52万元,增长3.56%,增长原因是增加因公出国(境)费支出7.94万元。其中:因公出国(境)费支出决算增加7.94万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.9万元,下降2.96%;公务接待费支出决算减少2.52万元,下降9.31%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.94万元,占8.38%;公务用车购置及运行维护费支出决算62.3万元,占65.72%;公务接待费支出决算24.56万元,占25.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费7.94万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括区长出访俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰进行项目对接和洽谈团费6.15万元、副区长赴台参加第四届川台农业合作论坛团费1.79万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费62.3万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车9辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出62.3万元。主要保障会议、出差、工作检查、调研及办公室开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费24.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待166批次,1665人,共计支出24.56万元,具体内容包括:一是省市领导调研;二是各项专项工作检查和业务调研;三是招商引资及重大活动等工作开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区政府办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区政府机关运行经费支出61.88万元,比2016年增加11.19万元,增长22.08%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额66.2万元,其中:政府采购货物支出38.28万元、政府采购工程支出27.92万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,公有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标17个,涉及财政资金343.11万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是绩效目标动态管理不够,评价结果运用不足。二是人才培养不够。下一步改进措施:一是进一步加强绩效目标动态管理;二是加强人才培养力度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)2
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)2
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)2
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)1
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标20
..
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)5
人才培养(5分)4
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3
社会公众满意度(4分)4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对下属单位区信息中心、区应急指挥中心开展了整体支出绩效评价,得分为97分,存在的问题:一是绩效目标动态管理不够,评价结果运用不足。二是人才培养不够。下一步改进措施:一是进一步加强绩效目标动态管理;二是加强人才培养力度。本部门对应急指挥中心网格化服务管理项目开展了绩效评价,得分为97分,存在的问题:一是社会效益性待提高;二是网格员工作效率待提高。下一步改进措施:一是加强宣传,提升网格管理形象;二是进一步加强网格员绩效管理,提高工作积极性。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/
    项目名称
   
应急指挥中心网格化服务管理
一级
    指标
   
二级
    指标
   
三级指标分值得分
项目决策(20分)科学决策(10分)必要性
    (政策依据)
   
55
可行性(政策完善)55
绩效目标(10分)明确性55
合理性55
项目管理(10发)资金管理(7分)资金分配33
资金使用44
项目执行(3分)执行规范33
项目绩效(特性指标70分)项目完成(20分)完成数量55
完成质量55
完成时效55
完成成本55
项目效益(50分)经济效益(可选项)4037
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度1010
总分97


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务201(类)20103(款)2010301(项):指行政运行;201(类)20103(款)2010302(项)指一般行政管理事务;201(类)20103(款)2010350(项):指事业运行;201(类)20103(款)2010350(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.社会保障和就业208(类)20805(款)2080505(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业208(类)20805(款)2080506(项):指机关事业单位职业年金支出;社会保障和就业208(类)20805(款)2080599(项):指其他行政事业单位离退休支出。

9.医疗卫生与计划生育210(类)21005(款)2100501(项):指行政单位医疗;210(类)21005(款)2100502(项):指事业单位医疗。

10.住房保障221(类)22102(款)2210201(项):指住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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