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关于五通桥区文体广电部门2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/29 17:16:09  来源:本站原创  录入: 文体广电局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

五通桥区文体广电局是主管全区文化、体育、新闻出版、广播电视工作的区政府工作部门。其主要职责是:

负责全区文化、体育、广播影视事业发展规划并督促实施;指导、协调、配合和组织全区性文化和体育活动;把握舆论导向,组织、指导全区广播电视宣传和广播电视节目的创作、调整、题材规划;组织审查在广播电视中播出的节目内容和质量;监督广播电视节目、地面卫星电视节目安装使用以及通过信息网络向全区传播的视听节目;监督和管理全区的文化娱乐和新闻出版市场;管理全区文物工作。承办区委、区政府和上级机关交办的其他重大事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1、加大投入,民生工程稳步实施

稳步实施民生工程,区文图两馆、乡镇综合文化站等公共文化设施全部实现免费对外开放。截至10月,免费开放体育馆达10.1万人次,完成全年目标任务的337%;免费放映农村公益电影1685.3场次,完成全年放映任务的93.6%,观影人数达8.4万人次;完成电视户户通工程建设1000户,完成目标任务100%;体彩助学金资助业余训练贫困学生运动员26人,完成全年目标任务的113%。

2.群众性文化活动精彩纷呈

一是坚持做好文化馆免费培训,免费培训6400余人次。二是推动书画交流发展,书画展8场。三是组织开展好节庆活动,庆祝举办了文艺演出16场。四是以“文瀚嘉州·百姓直通车”为平台,共开展各类惠民演出80余场;成功举办了第三届“唱响小西湖”歌手大赛;开办“通材讲堂”4期。六是推进创建国家公共文化服务体系示范区工作顺利通过了文化部关于创建示范区的中期督导。五是区图书馆创国家二级馆通过了省评估定级组评估。

3.全面推动体育发展,全民健身、竞技体育齐头并进

牵头组团参加乐山市第七届运动会,获得成年组奖牌数全市第一、青少年组和老年组奖牌数全市第三,团体总分全市第三名的好成绩,获得体育道德风尚奖和体育事业贡献奖,圆满完成目标任务。

区水校扎实抓好竞技体育的开展,组织37名运动员参加“2017年四川省青少年赛艇、皮划艇锦标赛”,获得2枚银牌、3枚铜牌,并全部取得第十三届省运会比赛资格。由区水校输送到省队的8名运动员代表四川参加第十三届全运会,共计获得1金1银2铜的成绩。区水校输送的运动员陈芳在波兰“2017年赛艇世界杯”比赛2000米双人双桨比赛中夺得冠军,运动员彭春在亚运会龙舟比赛中夺得冠军。组队代表乐山市参加四川省龙舟公开赛内江站、简阳站比赛,分别取得第4名、第3名的好成绩。

4.把握导向,新闻宣传工作造势有力

广播电视新闻外宣工作连续6年排名全市各区县第一,被乐山电视台评为2016年度新闻上送先进集体特等奖。

二、部门概况

五通桥区文体广电部门下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况

2017年文体广电部门本年收入合计1444.4万元,其中:财政拨款收入1389.9万元,占96.2%;政府性基金预算财政拨款54.5万元,占3.8%。

2017年文体广电部门本年支出合计1444.4万元,其中:基本支出713.6万元,占49.4%;项目支出730.8万元,占50.6%。

 四、财政拨款收支决算情况

文体广电部门2017年度财政拨款收支总决算1444.4万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少8.1万元,下降0.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文体广电部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1389.9万元,占本年支出合计的96.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加128.6万元,增长10.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文体广电部门2017年一般公共预算财政拨款支出1389.9万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1179.2万元,占84.8%;教育支出10万元,占0.72%;社会保障和就业支出129.3万元,占9.3%;医疗卫生支出21.9万元,占1.6%;住房保障支出49.6万元,占3.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出普通教育其他普通教育支出:2017年决算数为10万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出文化行政运行:2017年决算数为101.6万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出文化一般行政管理事务:2017年决算数为6.8万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出文化图书馆:2017年决算数为44.6万元,完成预算100%。

5.文化体育与传媒支出文化群众文化:2017年决算数为48.5万元,完成预算100%。

6.文化体育与传媒支出文化文化市场管理:2017年决算数为40.5万元,完成预算100%。

7.文化体育与传媒支出文化其他文化支出:2017年决算数为445.6万元,完成预算100%。

8.文化体育与传媒支出文物文物保护:2017年决算数为1万元,完成预算100%。

9.文化体育与传媒支出体育体育竞赛:2017年决算数为10万元,完成预算100%。

10.文化体育与传媒支出体育体育场馆:2017年决算数为20万元,完成预算100%。

11.文化体育与传媒支出体育群众体育:2017年决算数为2万元,完成预算100%。

12.文化体育与传媒支出体育其他体育支出:2017年决算数为48.1万元,完成预算100%。

13.文化体育与传媒支出新闻出版广播影视广播:2017年决算数为304.2万元,完成预算100%。

14.文化体育与传媒支出新闻出版广播影视其他新闻出版广播影视支出:2017年决算数为67.8万元,完成预算100%。

15.文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出:2017年决算数为38万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为76万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为12.6万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出:2017年决算数为40.6万元,完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:2017年决算数为4.6万元,完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:2017年决算数为17.2万元,完成预算100%。

21.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2017年决算数为49.5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

文体广电部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出713.6万元,其中:

人员经费664.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 公用经费49.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

文体广电部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.5万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.6万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为19.9万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加19.51万元,增长217%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.23万元,增长155.2%;公务接待费支出决算增加14.27万元,增长253.5%。增减变动的主要原因市七运会、唱响小西湖等大型项目增加支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.6万元,占30.2%;公务接待费支出决算19.9元,占69.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费8.6万元,其中:

公务用车购置支出8.6万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出8.6万元。新闻采访、文化执法检查、流动图书车使用、日常工作需要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费19.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次,1992人,共计支出19.9万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待文化市场执法案件查办、政策宣传、大型活动等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

文体广电局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出54.5万元,主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,文体广电局机关运行经费支出44.9万元,比2016年增加22.7 万元,增长102.3%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,文体广电局采购支出总额186.9万元,其中:政府采购货物支出54.9万元、政府采购工程支出132万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,文体广电局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标24个,涉及财政资金278.54万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是后续投入不足。由于近年来修建的民生工程项目多,后期维护和设施配套资金缺口加大。二是建设资金匮乏,盐文化博物馆等项目建设任务还很艰巨。三是部分帐务科目设置错误。下一步改进措施:进一步争取上级资金,加强文体基础设施等民生工程建设;加强培训,提高工作人员业务能力,促进财务工作规范运行。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

完成文化、文物、体育、广播电视、新闻出版一系列工作

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对公共文化服务体系建设开展了绩效评价,得分为91分,存在的问题:公共文化服务运行经费不足。一些公益性、群众性文体活动不能正常开展。下一步改进措施:完善基层公共文化服务建设体系,加强重点项目的资金投入。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

公共文化服务体系建设

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

3

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

.

社会效益(可选项)

25

生态效益(可选项)

.

可持续效益(可选项)

.

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

.

服务对象满意度   

10

9

总分

91

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指用于其他文化方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于五通桥区文体广电部门2017年部门决算编制的说明

公开表.xls


 
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