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关于中共乐山市五通桥区委办公室2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 16:32:12  来源:本站原创  录入: 区委办  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

五通桥区委办公室(含机关后勤服务中心,下同)主要职责:(一)负责区委日常文书的处理,区委部分文件、文稿的起草、修改、校核,区委文件、材料的印发管理等工作。(二)围绕上级党委和区委工作部署,收集信息,反映动态,调查研究,为区委提供有价值的信息和建议意见。(三)为促进上级党委和区委工作部署的落实开展督促检查工作。(四)承担区委各种会议的会务工作,负责区委重要接待工作。(五)负责区委机关的安全保卫、环境秩序的整治、后勤保障和国有资产的管理工作。(六)根据区委、区政府要求,负责接待范围客人的接待工作。(七)完成区委交办的其它工作。

2017年重点工作完成情况:(一)认真履行参谋助手职责,不断提升信息调研质量。(二)紧紧围绕党委重大决策部署贯彻落实、党委领导批示交办事项以及党委关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督促检查工作。(三)紧扣区委、区政府中心工作和重点工作,科学构建目标管理体系,目标分类科学、下达任务合理、评价体系完善。(四)坚持办文、办会程序,文电、会务办理优质高效。(五)按照厉行节约反对铺张浪费的相关规定,做好接待工作。

二、部门概况

五通桥区委办公室为行政单位,下属二级预算单位1个:区委后勤服务中心,为事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区委办公室本年收入合计497.25万元,其中:财政拨款收入497.25万元,占100%。

2017年五通桥区委办公室本年支出合计497.25万元,其中:基本支出375.25万元,占75.47%;项目支出122万元,占24.53%。

 四、财政拨款收支决算情况

五通桥区委办公室2017年度财政拨款收支总决算497.25万元。与2016年相比,财政拨款收入减少59.61万元,下降10.70%;财政拨款支出减少59.61万元,下降10.70%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出497.25万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少59.61万元,下降10.70%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区委办公室2017年一般公共预算财政拨款支出497.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出379.27万元,占76.27%;社会保障和就业支出77.28万元,占15.54%;医疗卫生支出9.68万元,占1.95%;住房保障支出31.02万元,占6.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2017年决算数为253.59万元,完成预算100%; 一般行政管理事务(项):2017年决算数为122万元,完成预算100%;机关服务(项): 2017年决算数为3.68万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年决算数为33.32元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2017年决算数为5.75元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为38.21元,完成预算100%。
 3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为9.51万元,完成预算100%;事业单位医疗(项):2017年决算数为0.17万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为31.02万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区委办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出375.25万元,其中:

人员经费348.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 公用经费26.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区委办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.40万元,完成预算36.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.12万元,完成预算51.72%;公务接待费支出决算为21.28万元,完成预算28.37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定的要求,厉行节约,严格控制“三公经费”等一般性公务支出,确保“三公经费”只减不增。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.30万元,下降8.32%,其中:因公出国(境)费支出决算持平,均未发生费用;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.54万元,下降5.57%;公务接待费支出决算减少2.76万元,下降11.48%。减少的主要原因:严格公务用车管理,加强了车辆入库情况检查,建立车辆维修台账,实行车辆油耗管理制度,规范了车辆维修和用油;所有接待经费均严格审批制度,严格控制接待范围和标准,严格执行中央八项规定和省、市、区十项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.12万元,占55.11%;公务接待费支出决算21.28万元,占44.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费26.12万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车5辆,大型普通汽车1辆。

公务用车运行维护费支出26.12万元。主要用于出差、会议、工作检查、调研、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费21.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待99批次,2029人,共计支出21.28万元,具体内容包括:接待国家级部门各项考察、调研、检查组3批次,省级领导、省级部门各项考察、调研、检查组14批次,市级领导、市级部门各项考察、调研、检查组65批次,友好区县党政代表团4批次,国内外商务考察团13批次。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区委办公室2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区委办公室机关运行经费支出26.38万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区委办公室政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、空调、打印机、办公桌。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区委办公室公有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金122万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分82分,存在的问题:一是预算编制测算明确性、合理性有待提高,二是绩效目标动态监控不够。下一步改进措施:一是加强对部门职能的梳理,明确各项具体工作职责,二是结合部门中长期规划和年度工作计划,明确年度主要工作任务。三是通过收集相关基准数据,确定绩效目标,并结合年度预算安排等情况,确定绩效指标的具体数值。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

4

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对综合运行经费项目开展了整体支出绩效评价,得分为81分,存在的问题:一是项目决策的科学性,可行性有待提高,二是项目绩效目标的合理性不够。下一步改进措施:对一般性项目,采取定性审核;对重点项目,采取定性审核和定量审核相结合的方式。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

综合运行经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

4

可行性
(政策完善)

5

4

10
绩效目标    


明确性

5

4

合理性

5

4

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

3

3分)
项目执行

执行规范

3

3

 

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

3

完成质量

5

3

完成时效

5

3

完成成本

5

4

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

35

服务对象满意度    

10

9

总分

81

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映党委办公厅(室)及相关机构的基本支出; 一般行政管理事务(项): 指反映党委办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出;机关服务(项): 指反映党委办公厅(室)及相关机构提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;其他行政事业单位离退休支出(项):指反映行政事业单位离退休支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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