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关于五通桥区城市管理行政执法局2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/31 11:17:41  来源:五通桥区城管局  录入: 城管局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能(职能参照政府批准的三定方案)

五通桥区城管局是由区政府领导,为区政府实施城市管理相对集中行政处罚权的工作部门。在五通桥中心城区城市规划区范围内具体行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理、食品卫生管理等8个部门在城市管理领域内的全部和部分行政处罚权以及区政府授予的其他职责。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年的重点工作任务是依据“三定”方案的职责,我局重点开展了城乡规划、环保、市容卫生等执法工作,开展了户外广告、街道分类管理、车辆停放、油烟治理等专项整治工作,巩固和深化了城乡环境综合治理成果,营造了良好的城市环境。

二、部门概况

五通桥区城管局有行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区城管局本年收入合计511.29万元,其中:财政拨款收入511.29万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年五通桥区城管局本年支出合计511.29万元,其中:基本支出480.42万元,占93.96%;项目支出30.87万元,占6.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

五通桥区城管局2017年度财政拨款收支总决算511.29万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加46.21万元,增长9.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区城管局2017年度一般公共预算财政拨款支出496.69万元,占本年支出合计的97.14%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加31.61万元,增长6.80%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区城管局2017年一般公共预算财政拨款支出496.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出43.58万元,占8.77%;医疗卫生支出10.20万元,占2.05%;城乡社区支出414.16万元,占83.39%;住房保障支出28.75万元,占5.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出-政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为36.8万元,完成预算100%;社会保障和就业支出-政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2017年决算数为6.15万元,完成预算100%;社会保障和就业支出-政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2017年决算数为0.63万元,完成预算100%。

2、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗2017年决算数为2.84万元,完成预算100%, 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗2017年决算数为7.36万元,完成预算100%, 

3、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出2017年决算数为70.63万元,完成预算100%;城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2017年决算数为343.53万元,完成预算100%。

4、住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金2017年决算数为28.75万元,完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区城管局2017年一般公共预算财政拨款基本支出480.42万元,其中:

人员经费436.67万元,主要包括:基本工资167.33万元、津贴补贴94万元、奖金8.05万元、伙食补助费5.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.80万元、职业年金缴费6.15万元、其他社会保障缴费10.20万元、其他工资福利支出73.48万元、医疗费4.59万元、住房公积金28.75万元、其他对个人和家庭的补助支出1.37万元。

公用经费43.75万元,主要包括:办公费2.95万元、印刷费1.02万元、水费0.57万元、电费0.88万元、邮电费3.62万元、差旅费5.96万元、维修(护)费0.18万元、会议费0.08万元、培训费0.56万元、公务接待费0.57万元、劳务费11.85万元、工会经费5.23万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他商品和服务支出0.8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区城管局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.80万元,完成预算67.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.23万元,完成预算74.82%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算28.50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在2017年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理,节约了公务用车运行费用的开支;在接待事项中励行节约,没有铺张浪费,减少了接待费的开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.08万元,下降10.93%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.73万元,下降8.15%;公务接待费支出决算减少0.35万元,下降3.91%。增减变动的主要原因主要原因是我单位在2017年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理,节约了公务用车运行费用的开支;在接待事项中励行节约,没有铺张浪费,减少了接待费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.23万元,占93.52%;公务接待费支出决算0.57万元,占6.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费8.23万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.23万元。主要用于日常工作、城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次,57人,共计支出0.57万元,具体内容包括:城管执法检查工作,共支出0.57万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区城管局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出14.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区城管局机关运行经费支出43.76万元,比2016年增加5.91万元,增长15.61%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区城管局政府采购支出总额24.18万元,其中:政府采购货物支出24.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城管执法工作。没有对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区城管局公有车辆26辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金498.39万元,覆盖率达到100%。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分85分,存在的问题:在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还存在一定的差距。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度,使我局的人、财、物发挥出更好的作用,以保证我局工作取得更大成效。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5
综合管理(30分)专项资金分配时限  2分)省级财力专项预算分配时限(1分)0
中央专款分配合规率(1分)0
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)1
非税收入执收情况 2分)非税收入征收情况(1分)2
非税收入上缴情况(1分)2
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)2
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)2
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)2
部门绩效情况   45分)履职成效(20分)部门特性指标 
加快生活垃圾处理设施建设、运行监督、开展排查、评估、治理工作5
推进数字化城市管理平台建设5
推进城乡环境综合治理5
可持续发展能力  15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)3
人才培养(5分)3
满意度(10分)协作部门满意度(3分)4
管理对象满意度(3分)4
社会公众满意度(4分)3

 2.部门自行组织绩效评价开展情况
 本部门无下属单位。没有开展此项工作。

2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 
项目名称
一级二级三级指标分值得分
指标指标
项目决策     (20分)科学决策    (10分)必要性5 
(政策依据)
可行性5 
(政策完善)
绩效目标     (10分)   明确性5 
合理性5 
项目管理     (10分)资金管理     (7分)资金分配3 
资金使用4 
项目执行     (3分)执行规范3 
项目绩效      (特性指标70分)项目完成     (20分)完成数量5 
完成质量5 
完成时效5 
完成成本5 
项目效益    (50分)经济效益(可选项)40 
社会效益(可选项) 
生态效益(可选项) 
可持续效益(可选项) 
公平效率(可选项) 
使用效率(可选项) 
服务对象满意度    10 
总分 

  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7. 社会保障和就业-政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  8、社会保障和就业-政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。
  9、社会保障和就业支出-政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  10、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
  11、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  12、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在城乡社区管理事务中的基本支出。
  13、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法是指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。
  14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件3:城管局2017年部门决算公开表.xls


 
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