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关于五通桥区委政法委2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 17:01:57  来源:区委政法委  录入: 政法委  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)根据党的路线、方针、政策和区委的决策,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(二)检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;指导和协调政法各部门履行职责时互相制约、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作,组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

(三)组织、指导、协调和推动全区维护社会稳定工作,了解掌握全区维护社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各级贯彻落实区委、区政府对维护社会稳定工作的重大部署;检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

(四)组织推动、指导协调全区社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作,负责区级见义勇为保护奖励基金的管理;及时分析研究全区社会治安的形势和对策,制定全区综合治理工作规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。

(五)组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作及政法管理体制改革途径;参与起草、修改有关规定、规章。

(六)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委、区委组织部考察、管理政法部门领导干部,指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件,检查全区政法队伍建设领导责任制落实情况。

(七)协助区委处理全区有关政法工作的重大问题。

(八)完成区委交办的其他事项。

2017年政法委重点工作任务不宜公开。

二、部门概况

区委政法委员会机关与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公,挂区委维护社会稳定领导小组办公室牌子。

内设机构三个(办公室、执法督查室、队伍建设室)

三、收支决算总体情况

2017年区委政法委本年收入合计32.917万元,其中:财政拨款收入32.917万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年区委政法委本年支出合计32.917万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出32.917万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 四、财政拨款收支决算情况

区委政法委2017年度财政拨款收支总决算32.917万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少9.898万元,下降30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出32.917万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少9.898万元,下降30%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区委政法委2017年一般公共预算财政拨款支出32.917万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出32.917万元,占100%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2040202:2017年决算数为32.917万元,完成预算100%。

2.教育:2017年决算数为0万元。

3.科学技术:2017年决算数为0万元。

4.文化体育与传媒:2017年决算数为0万元。

 5.社会保障和就业:2017年决算数为0万元。

 6.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为0万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委政法委2017年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费在区公安分局列支。

公用经费在区公安分局支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区委政法委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元,完成预算93%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为4.2万元,完成预算93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.2322万元,增长53%,其中:公务接待费支出决算增加2.2322万元,增长53%。增减变动的主要原因2017年重大活动、敏感节点较多,接受省、市检查及外出学习培训考察多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.2万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,在区公安分局列支。

3.公务接待费

2017年公务接待费4.2万元。主要用于接待省、市领导督察政法、综治、维稳、大调解工作及区县合作交流和外出学习考察培训等。国内公务接待9批次,81人,共计支出0.7901万元。具体包括省、市领导来桥督察“雪亮工程”、桥沟网上舆情事项、“四对照四提升、做忠诚卫士”、外省公司来桥调研综治中心建设等事项,共计0.7901万元;外出学习考察4批次17人20天共计3.4099万元。具体包括到广州参加“政法干部社会治理能力提升培训”、外出学习考察综治中心建设、外出学习考察雪亮工程、参加“四川长安网”通讯员培训等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区委政法委2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区委政法委机关运行经费在区公安分局列支。

(二)政府采购支出情况

2017年度,区委政法委政府采购支出总额2.084万元,其中:政府采购货物支出2.084万元。主要用于政法委、综治办、维稳办、大调解多元化解中心购买电脑、打印机、复印机和办公耗材等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区委政法委公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆(在公安列支);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金32.917万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:一是财务人员专业知识欠缺;二内部控制制度不够完善,操作性不强;三是因特殊原因,未能及时将固定资产录入系统。下一步改进措施:一是加强业务知识的学习,提高财务人员能力素质;二是进一步完善内部控制制度,增强实效性;三是积极主动衔接区财政局解决固定资产不能正常录入事项。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

0

行政事业单位资产报告情况(2分)

0

资产管理与预算管理相结合(2分)

0

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门无下属单位。本部门对群防群治项目开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:综治巡防队人员分为两类,存在管理弊端。下一步改进措施:加强综治巡防队人员的管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

中共五通桥区委员会政法委员会

群防群治工作经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

3

完成时效

5

3

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

35

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度

10

9

总分

90

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:公安安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指区委政法委、综治办、维稳办、矛盾多元化解中心的办公运行经费。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于五通桥区委政法委2017年部门决算编制的说明五通桥区委政法委决算公开表.zip



 
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