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关于五通桥区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 16:54:17  来源:工商行政管理和质量技术监督局  录入: 工商行政管理和质量技术监督局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作
乐山市五通桥区工商行政管理和质量技术监督局的主要职责是负责各类市场主体准入登记,依法规范和维护全区市场经济秩序,组织开展有关服务领域消费维权工作,负责全区12315、12365网络体系建设,统一管理和指导质量安全监督工作、标准化工作、计量工作、认证认可工作、产品质量监督工作、特种设备监管工作等,依法查处各类市场违法行为,贯彻执行国家、省、是市有关工商行政管理和质量技术监督工作的法律、法规和方针政策,承办区委、区政府交办的其他事项。
2017年我局重点工作主要有:(1)深入推进商事登记制度改革,贯彻落实注册资本认缴登记制、“一照多址”、“一址多照”、年度报告公示制度、“先照后证”等改革任务,切实简政放权,做好市场主体的服务工作。(2)大力推进质量强区和品牌发展战略,积极推进标准化工作,加强两码、认证认可管理,开展民生计量器具专项检查,整治计量作弊、短斤少两等不法行为。(3)开展各类市场秩序整治工作,集中开展特种设备安全检查、“红盾春雷行动”、道路交通安全、校园周边环境、虚假违法广告、非法投融资、侵害消费者合法权益等专项整治活动,重点查处商标侵权、虚假宣传、无照经营、销售不合格商品等违法行为,有效规范市场经济秩序。全年共查处各类经济违法案件73余件。(4)充分发挥“12315”和“12365”投诉热线举报功能,受理并办结各类消费投诉52件,办结举报8件。广泛开展“3•15国际消费者权益日”宣传活动、质量月活动、法制宣传日活动,提升消费者依法维权能力。(5)在环保督查及创卫复审期间,承担区委区政府安排的各项工作。
二、部门概况
我局下属二级决算事业单位2个,分别为五通桥区计量检定所和乐山市五通桥区保护消费者权益协会秘书组,其中乐山市五通桥区保护消费者权益协会秘书组未进行单独核算。
三、收支决算总体情况
2017年收入合计918.18万元,其中:财政拨款收入911.61万元,占99.29%;事业收入6万元,占0.65%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.57万元,占0.06%;年初结转和结余126.53万元。
2017年支出合计969.93万元,其中:基本支出819.82万元,占84.52%;项目支出150.11万元,占15.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;年末结转和结余74.78万元。
 四、财政拨款收支决算情况
2017年度财政拨款收入911.61万元,财政拨款支出968.91万元。与2016年相比,财政拨款收入增加4.35万元,增长0.48%,财政拨款支出增加38.51万元,增长4.14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出968.91万元,占本年支出合计的99.89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4.35万元,增长0.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出968.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出688.88万元,占71.1%;社会保障和就业支出188.79万元,占19.48%;医疗卫生支出23.7万元,占2.45%;住房保障支出67.54万元,占6.97%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2017年决算数为688.88万元,其中行政运行(2011501)500.38万元、事业运行(2011550)5.71万元、事业运行(2011750)33.7万元、一般行政管理事务(2011502)43.03万元、工商行政管理专项(2011503)16.71万元、执法办案专项(2011505)16.26万元、消费者权益保护(2011506)2万元、质量技术监督行政执法及业务管理(2011706)2.98万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(2011799)69.13万元。当年一般公共服务财政拨款数为703.66万元,当年预算完成97.9%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目当年未能及时完成。
2. 社会保障和就业支出:2017年决算数为188.79万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.39万元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.42万元、其他行政事业单位离退休支出(2080599)93.98万元,完成预算100%;
3. 医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为23.7万元,其中:行政单位医疗(2101101)21.86万元、事业单位医疗(2101102)1.84万元,完成预算100%;
  4. 住房保障支出:2017年决算数为67.54万元,其中住房公积金67.546万元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出818.8万元,其中:人员经费736.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。(详细见附件)
 公用经费82.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。(详细见附件)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.9万元,完成预算64.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.44万元,完成预算73.18%;公务接待费支出决算为1.46万元,完成预算32.44%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局实行厉行节约,加强对公务接待支出和公务用车的管理。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.74万元,下降25.43%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.87万元,下降23.73%;公务接待费支出决算减少0.87万元,下降37.34%。减少的主要原因是我局实行厉行节约,加强对公务接待支出和公务用车的管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.44万元,占89.5%;公务接待费支出决算1.46万元,占10.5%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费12.44万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车8辆、越野车0辆、小型载货汽车1辆。
公务用车运行维护费支出12.44万元。主要用于市场监管巡查、行政执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费1.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,238人,共计支出1.46万元,具体内容包括:接待上级主管部门来我局指导、检查、调研所发生的费用及其他区县局来我局进行业务交流所发生的费用等,共计1.46万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出82.65万元,比2016年增加32.74万元,增长65.6%,主要原因是2017年基本支出开支的办公费、邮电费、差旅费等有所增加且较上年增加了办公设备的采购费用。
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额13.72万元,其中:政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是用于电脑、空调、办公家具等购置费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,我局公有车辆9辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤车辆7辆,其他车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
本部门2017年一般公共预算项目均为一般性项目,不属于重点项目,未安排编制绩效目标。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分86分,存在的问题:一是未分项目编制绩效目标;二是整体绩效目标不够具体不够明细;三是绩效评价结果未公开且应用不佳。下一步改进措施:一是绩效目标编制更加细化、量化;二是开展项目实施绩效评价,并对评价结果进行公开和应用。
2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

3

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

0

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

市场主体监管及执法办案(5分)

5

标准、计量、认证、认可监管(5分)

5

质量监督管理(5分)

5

特种设备监管(5分)

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 3.部门自行组织绩效评价开展情况
本部门对特种设备安全监察监管经费开展了支出绩效评价,得分为88分,存在的问题:存在的问题:一是绩效目标编制不够具体不够细化;二是绩效评价结果未公开且应用不佳。下一步改进措施:一是绩效目标编制更加细化、量化;二是开展项目实施绩效评价,并对评价结果进行公开和应用。

单位名称/

项目名称

特种设备安全监察监管经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

3

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

3

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

9

生态效益(可选项)

8

可持续效益(可选项)

.

公平效率(可选项)

0

使用效率(可选项)

9

服务对象满意度   

10

9

总分

88

十一、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:
行政运行(2011501)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
一般行政管理事务(2011502)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
工商行政管理专项(2011504)指工商行政部门从事专项业务方面的支出;
执法办案专项(2011505)指工商行政部门依照法律法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出;
消费者权益保护(2011506)指工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出;  事业运行(2011550)指事业单位的基本支出;
质量技术监督行政执法及业务管理(2011706)反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察等业务管理事务的支出;
事业运行(2011750)反映事业单位的基本支出;
其他质量技术监督与检验检疫事务支出(2011799)反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。
8. 社会保障和就业:
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
其他行政事业单位离退休支出(2080599)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9、医疗卫生与计划生育支出:
行政单位医疗(2101101)是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费;
事业单位医疗(2101102)是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费
10、住房保障支出:住房公积金(2210201)是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于五通桥区工商行政管理和质量技术监督局2017年部门决算编制的说明

附件3:四川部门决算公开表样(工商质监局).xls


 
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