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关于五通桥区政协办2017年部门决算 编制的说明

日期:2018/8/28 17:09:11  来源:区政协办  录入: 区政协办  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2、组织实施政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、调研、研讨等日常活动的服务。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策,供领导参考。负责收集政协提案,并做好提案办理的服务工作。

5、负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见建议,办理人民来信来访。

6、联系区委、区人大、区政府有关部门,互相配合,协调工作。

7、负责区政协开展活动的后勤保障及经费管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9、承担区政协主席、副主席交办的其它事项。

10、承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、紧扣中心履行政协职能。紧扣全区中心工作,由副主席牵头组织专委会、委员和相关成员就脱贫攻坚、工业新区建设、地方特色文化发展等进行政协常委会协商,形成调研报告7篇。

2、积极开展多层面的协商议政。全年共组织召开1次全体委员会议、6次常委会议、7次主席会议。

3、充分发挥委员作用。区政协充分发挥委员联系面广、代表性强的优势,通过参加政协全会、专题协商会以及应邀参加各种专题座谈会,积极行使民主监督权利。今年共计参加各类座谈会和重大活动10余次,为促进民生改善建言献策30余条,得到有关单位或部门领导高度重视,提出的问题都已答复落实或正在解决当中。

4、认真做好提案工作。全年来共征集提案151件,进行审查合并提案2件,立案142件,其中涉及民生的提案占60%。坚持提案办理联合交办、协商办理、综合督查等制度,提案分别送交37个区级部门、3个镇(乡)办理,提案办理满意率和基本满意率为100%。

5、扎实做好多方面的中心工作。区政协领导直接参与了脱贫攻坚、信访维稳、交通建设、征地拆迁、安全生产、深化改革、依法治区等重点工作和活动,多次进行实地调研、现场办公,协调相关部门加大项目推进力度,有效促进了工作落实。

6、积极反映社情民意。及时掌握各种社会动态,以专委会为基础,建立健全基层社情民意网络。同时积极选派20余名政协委员担任区监察局、教育局、公安局和环保局等单位的特邀监督员,为加强行风建设,不断改进工作起到了积极的推动作用。

7、着力抓好能力建设。区政协认真组织委员、机关干部学习党的重要会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,扎实开展 “两学一做”专题教育活动,不断增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。认真执行机关学习制度,加强委员、机关干部的理论和业务知识的学习。积极选送委员和政协干部参加各类培训10余人次,切实提升了履职能力。

8、扎实抓好制度建设。进一步完善常委会议、主席会议和专委会会议相关制度,健全委员管理和机关内部管理制度,加强对政协机关日常工作的协调,不断强化大局意识和服务意识,调动和激发干部队伍活力,有力推进了政协规范化、制度化建设,为履行职能提供了有力保障。

二、部门概况

五通桥区政协机关设科级综合办事机构1个:区政协办公室。7个专门委员会:提案委员会、经济科技委员会、农业和人口资源环境委员会、社会法制委员会、学习教育文化卫生体育文史委员会、民族宗教港澳台桥外事委员会、委员联络委员会。五通桥区政协办公室内设2个机构:秘书股和行政股。

三、收支决算总体情况

2017年区政协办本年收入合计227.56万元,其中:财政拨款收入227.56万元,占100%。

2017年区政协办本年支出合计227.56万元,其中:基本支出155.96万元,占69.62%;项目支出71.60万元,占30.38%。

 四、财政拨款收支决算情况

区政协办2017年度财政拨款收支总决算227.56万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加23.74万元,增长0.1 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区政协办2017年度一般公共预算财政拨款支出227.56万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加23.74万元,增长0.1 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区政协办2017年一般公共预算财政拨款支出227.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出173.70万元,占77.75%;社会保障和就业支出35.46万元,占14.71%;医疗卫生与计划生育支出4.52万元,占2.12%;住房保障支出13.88万元,占5.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):2017年决算数为102.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数为29.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议支出(项)2017年决算数为28.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)其他政协事务(款)委员视察支出(项): 2017年决算数为14.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为12.45元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为20.74元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为4.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为13.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区政协办2017年一般公共预算财政拨款基本支出155.96万元。

人员经费119.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区政协办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.12万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.48万元,完成预算100 %;公务接待费支出决算为4.64万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行维护费支出决算14.48万元,占81.4%;公务接待费支出决算4.64万元,占18.6 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费14.48万元,其中:

无公务用车购置支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.48万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费4.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18 批次,240人,共计支出 4.64 万元,具体内容包括:各区县政协来桥学习交流等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区政协办2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区政协办机关运行经费支出36.80万元,与2016年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,区政协办无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,区政协办公有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金71.60万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议支出(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务支出(类)其他政协事务(款)委员视察支出(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映除上述项目(事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等)以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五通桥区政协办2017年部门决算公开表.xls


五通桥区政协办公室

2018年8月27日





 
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