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关于五通桥区人大常委会办公室2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 17:11:49  来源:区人大办  录入: 人大办  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

  五通桥区人大常委会办公室是区人大常委会下设机关,主要职能是:

1.统筹协调人大常委会机关工作,协助常委会主任、副主任处理好日常事物。

2.组织起草、审查区人大常委会、党组、区人大常委会办公室文件、会议材料以及领导讲话,搞好信息调研和宣传报道工作。

3.负责区人大常委会机关日常文书的处理,搞好文书方案、信访、保密工作。

4.组织、筹备区人民代表大会、人大常委会、主任会以及党组会等会议,并做好会务工作。

5.督察督办区人大常委会决定、决议、审议意见的执行情况。

6.协助搞好审议议题的调研工作。

7.做好上级和本级人大常委会开展的视察、检查等活动的组织协调工作。

8.负责机关的政治业务学习、制度建设和精神文明建设等方面的工作。

9.做好机关的行政工作、安全保卫、后期服务、财务管理、公务接待等工作。

10.负责常委会领导交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况

组织召开区九届二次人代会;按照省、市人大的安排组织各级人大代表及干部参加相关培训;召开7次常委会、13次主任会;开展《中华人民共和国劳动法》的执法检查;听取区人民政府农产品电子商务平台建设工作情况报告、关于社区矫正工作情况报告、关于文体基础设施建设工作情况报告、关于环境状况和环境保护目标完成情况的报告和关于脱贫攻坚工作情况报告;听取区经信局、区民政局、区住建局、区水务和林业局等部门负责人述职报告(政府其他组成部门负责人书面述职);专题视察全区社会治安防控体系建设、“基础设施建设年”重点项目(“两区”、交通、城市建设等方面)推进情况和“两院”专项工作开展情况;专题调研优化全区学校布局规划;对区交通运输局、区农业局、区地税局、区工商质监局开展工作评议;审查和批准2016年财政决算、2017年财政预算调整的报告;听取和审议区人民政府2017年上半年国民经济和社会事业发展计划执行情况的报告、区人民政府关于2016年区级财政预算执行和其他财政收支的审计报告、2017年上半年财政预算及部门综合预算的执行情况的报告、区人民政府关于区人大代表建议、批评和意见办理情况的报告、区人民政府关于2017年地方政府性债务限额的议案;认真贯彻落实好中央、省、市、区委关于加强县级人大工作和建设的系列文件及有关会议精神;以深入推进“两学一做常态化制度化”为抓手,加强自身建设;做好驻村帮扶、精准扶贫、城乡党建结对共建、党风廉政建设社会化评价满意度走访、全区环保督查迎检、河长制工作、“两区”建设、征地拆迁等中心工作;配合做好市人大常委会到我区开展工作评议、执法检查、调研等工作。

二、部门概况

五通桥区人大常委会办公室无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区人大常委会办公室本年收入合计223.19万元,其中:财政拨款收入223.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年五通桥区人大常委会办公室本年支出合计223.19万元,其中:基本支出162.57万元,占72.84%;项目支出60.62万元,占27.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 四、财政拨款收支决算情况

五通桥区人大常委会办公室2017年度财政拨款收支总决算223.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少61.65万元,下降21.64%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出223.19万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少61.65万元,下降21.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区人大常委会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出223.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出177.09万元,占79.34%;社会保障和就业支出27.93万元,占12.51%;医疗卫生支出4.48万元,占2.01%;住房保障支出13.69万元,占6.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行2017年决算数为116.47万元,完成预算100%。一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务2017年决算数为10万元,完成预算100%;一般公共服务-人大事务-人大会议2017年决算数为28万元,完成预算100%;一般公共服务支出-人大事务-代表工作2017年决算数为22.62万元,完成预算100% 。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为15.31万元,完成预算100%;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2017年决算数为2.52万元,完成预算100%;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2017年决算数为10.09万元,完成预算100%。 

3.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗2017年决算数为4.48万元,完成预算100%。 

4、住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金2017年决算数为13.69万元,完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区人大常委会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出162.57万元,其中:

人员经费144.75万元,主要包括:基本工资47.2万元、津贴补贴42.86万元、奖金4.43万元、伙食补助费2.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.31万元、职业年金缴费2.52万元、其他社会保障缴费4.48万元、其他工资福利支出0.89万元、抚恤金0.94、生活补助7.54万元、住房公积金13.69万元、其他对个人和家庭的补助支出2.56万元。

 公用经费17.82万元,主要包括:办公费3.87万元、水费0.18万元、电费0.42万元、邮电费0.79万元、差旅费1.95万元、维修(护)费1.25万元、会议费1.57万元、培训费0.87万元、公务接待费1.69万元、劳务费0.1万元、工会经费0.94万元、公务用车运行维护费3.19万元、其他交通费1万元。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区人大常委会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.9万元,完成预算72.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.83万元,完成预算97.88%;公务接待费支出决算为2.07万元,完成预算36.96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约的原则,严格按照八项规定、十项规定要求,严格公车管理。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.09万元,下降17.43%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.86万元,下降33.02%;公务接待费支出决算增加1.77万元,增长590%。增减变动的主要原因进一步加强对公车的管理,上级和周边区县人大到我区调研、学习增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.83万元,占79.09%;公务接待费支出决算2.07万元,占20.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费7.83万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车4辆,均为轿车。

公务用车运行维护费支出7.83万元。主要用于为人大会议、代表工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费2.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,194人,共计支出2.07万元,具体内容包括:上级和周边区县人大到我区调研、学习。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区人大常委会办公室2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区人大常委会办公室机关运行经费支出17.82万元,比2016年增加10.61万元,增长147.2%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区人大常委会办公室政府采购支出总额10.72万元,其中:政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区人大常委会办公室公有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金60.62万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:一是一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。二是可持续发展过程中科技创新、人才培养有待加强。

下一步改进措施:一是更加准确编制一般项目支出的预算。进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度,使我单位的人、财、物发挥出更好的作用。二是增强部门整体支出可持续发展效用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

按法律规定对“一府两院”开展工作监督和法律监督;完成年度工作计划既定的执法检查、专题调研、工作评议、专题视察、听取专项工作报告;组织召开人代会;组织各级代表参加培训;召开常委会和主任;配合做好市人大常委会到我区开展工作评议、执法检查、调研等工作。

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

0

人才培养(5分)

2

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门无下属单位。没有开展此项工作。

2017年项目支出绩效评价得分表




单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

0

可行性
(政策完善)

5

0

10
绩效目标    

明确性

5

0

合理性

5

0

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

0

资金使用

4

0

3分)
项目执行

执行规范

3

0

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

0

完成质量

5

0

完成时效

5

0

完成成本

5

0

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

0

社会效益(可选项)

0

生态效益(可选项)

0

可持续效益(可选项)

0

公平效率(可选项)

0

使用效率(可选项)

0

服务对象满意度    

10

0

总分

0

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、一般公共服务-人大事务-人大会议是指各级人大召开人民代表大会等级专门会议的支出。

10、一般公共服务支出-人大事务-代表工作是指人大代表开展各类视察等方面的支出现。

11.社会保障和就业-政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业-政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

 13.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3:人大办2017年部门决算公开表.rar



 
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