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关于五通桥区蔡金镇人民政府2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 17:58:07  来源:蔡金镇  录入: 蔡金镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能 蔡金镇人民政府基本职能及主要工作:一是认真贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是稳步推进农村经济持续发展。科学制定发展规划,营造良好的农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和村镇规划等社会管理,做好防汛减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供优质服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业,加强农村基础设施建设,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,加强党和政府与人民群众的关系。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,我镇围绕“基础设施建设年”主题,各项中心工作和重点项目有序推进,社会各项事业良好发展。加强农村基础设施建设,民生工程保障有力,城乡环境持续改善,脱贫攻坚取得实效,精神文明建设呈现新气象,基层组织建设扎实推进,人民生活更加幸福,社会大局总体平稳。

1、调结构促发展助农增收。

围绕目标任务,贯彻“巩固基础、提升能力、保障发展”的农业发展思路,以促进农业增效、农民增收为目标,不断整合各类资源要素,推进农业产业规模化、标准化、品牌化发展。

(二)建项目抓进度改善条件

积极推动农村基础设施建设,完成中心村、团山村、黄店村等村的现代化农业项目建设;完成一事一议农村道路建设4.4公里,农村村道加宽工程拓宽道路15.73公里;完成国家级卫生乡镇创建,新建公厕2个、改造农贸市场1个、社区绿化改造等项目工程。

2、共建安全和谐社会

1.安全生产扎实推进。召开安全生产专题会10余次;按规定对境内2家加油站,等重点防范单位进行安全检查10余此,发放防火防汛宣传单3000余份。积极开展道路交通安全宣传,不定期开展交通安全巡查40余次。召开地质灾害隐患排查培训会3次,不定期进行地质灾害隐患的排查20余次。

3、排查矛盾维护稳定。结合首问责任制、“民情日记”、党政领导干部信访接待日、人大代表坐班接访等制度,不断规范和完善下访接访工作制度,创新开展“流动接访”活动。狠抓社会治安综合治理工作,构建起横向到边、纵向到底的网格化管理和服务体系,完成15个村(社区)“雪亮工程”安装定位工作。督促三所完善三项工作网格化管理,有力推进四项专项治理工作,构建平安和谐美丽乡镇。

4、民生工程保障有力

认真落实政策,积极改善民生。严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序的要求,认真落实中央和省、市、区2017年农业三项补贴、退耕还林粮食直补政策,做到了操作程序规范、登记核实公开、公示、数据测算准确、资金足额兑付。

二、部门概况

蔡金镇人民政府下属二级预算单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2017年蔡金镇人民政府本年收入合计796.34万元,其中:财政拨款收入796.34万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年蔡金镇人民政府本年支出合计796.34万元,其中:基本支出549.89万元,占69.05%;项目支出246.45万元,占30.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 四、财政拨款收支决算情况

蔡金镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算796.34万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加90.46万元,增长12.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蔡金镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出791.13万元,占本年支出合计的99.34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加90.46万元,增长12.91%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

蔡金镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出791.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出150.16万元,占18.98%;国防支出0.43万元,占0.06%;文化体育与传媒支出1.24万元,占比0.16%,社会保障和就业支出145.97万元,占18.45%;医疗卫生和计划生育支出13.99万元,占1.77%;农林水支出450.19万元,占比56.90%;资源勘探信息等支出7万元,占比0.88%;住房保障支出22.15万元,占2.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)2017年决算数为2.64万元,完成预算100%。一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年决算数为143.17万元,完成预算的100%。一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2017年决算数为4.35万元,完成预算的100%。

2.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项) 2017年决算数为0.43万元,完成预算的100%。

3.文化体育与传媒(类)新闻出版广播与传媒支出(款)广播(项)2017年决算数为1.24万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社保保障管理事务(项)2017年决算数为37.9万元,完成预算的100%。社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)2017年决算数为0.5万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2017年决算数为17.65万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项) 2017年决算数为30.61万元,完成预算100%。。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2017年决算数为4.95万元,完成预算100%。。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2017年决算数为19.9万元,完成预算的100%。社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2017年决算数为22.96万元,完成预算的100%。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年决算数为11.5万元,完成预算的100%

5. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)2016年决算数为5.12万元,完成预算的100%。医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年决算数为5.56万元,完成预算的100%。医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年决算数为3.31万元,完成预算的100%。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年决算数为39.12万元,完成预算的100%。农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职的补助(项)2017年决算数为1.48万元,完成预算的100%。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2017年决算数为60万元,完成预算的100%。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2017年决算数为339.59万元,完成预算的100%。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2017年决算数为10万元,完成预算的100%。

7.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)安全监管监测专项(项)2017年决算数为7万元,完成预算数的100%。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为22.15万元,完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

蔡金镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出549.89万元,其中:

人员经费509.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费40.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蔡金镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元,完成预算48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.68万元,完成预算84%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,减少开支,公务接待主要以工作餐形式在蔡金镇政府食堂接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.63万元,减少61.02%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.48万元,下降59.62%,主要原因是公务车数量减少1台;公务接待费支出决算减少0.15万元,减少100%,主要原因是公务接待主要以工作餐形式在蔡金镇政府食堂接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费1.68万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.68万元。主要用于党建、精准扶贫、维稳、农业、国土、住建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费            

2017年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

蔡金镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出5.21万元。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)2017年决算数为1.21万元,完成预算的100%。城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2017年决算数为4万元,完成预算的100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,蔡金镇人民政府机关运行经费支出40.47万元,比2016年减少6.71万元,下降14.22%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,蔡金镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,蔡金镇公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金241.24万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是对绩效评价认识不够,尤其在标准设计上存在难度,难以准确把握;二是绩效评价不够全面,对评价数据的采集缺少充分的调查分析。下一步改进措施:一是建立和完善财政支出绩效评价相关制度,加强中期的绩效评价管理;二是加强财政资金的监管,规范财政资金的使用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对蔡金镇2017年义务兵优待项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:存在现金发放的情况,且发放现金时因群众领款时间不定,耗时较长。下一步打算:认真贯彻利用“一卡通”制度,优抚资金全由“一卡通”直接打卡。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

2017年义务兵优抚金、军属慰问金等优抚资金

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

3

完成成本

5

3

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

9

总分

95

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映乡镇人大事务支出。

8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指主要用于机关人员工资、日常运转的基本支出以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:乡镇机关在职人员工资性和公用支出,弥补下属事业单位人员经费不足。

9. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设和管理方面的支出。

10.文化体育与传媒(类):文化(款)群众文化(项),反映基层文化站等支出,即金粟镇宣传文化服务中心的人员经费和公用经费支出;新闻出版广播影视(款)广播(项),反映基层广播站的支出。

11.社会保障和就业(类):人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),反映金粟镇社会事业服务中心的人员经费及公用经费;民政管理事务(款)老龄事务(项),反映乡镇老龄事务反面的支出;民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),反映社区建设工作的支出;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映行政事业单位基本养老保险及职业年金支出;行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),反映行政事业单位用于离退休人员的支出;抚恤(款)义务兵优待(项),反映用于义务兵优待方面的支出,即义务兵优待金。

 12. 医疗卫生与计划生育支出(类):医疗保障(款)行政单位医疗(项),反映镇机关工作人员基本医疗保险缴费;医疗保障(款)事业单位医疗(项),反映本镇三个下属事业服务中心工作人员基本医疗保险缴费;计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),反映乡镇计划生育事务管理方面的支出。

13. 城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):反映辖区内路灯电费及维护支出。

14.农林水支出(类):农业(款)事业运行(项),反映金粟镇农业技术服务中心的人员经费和公用经费支出;…农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),反映按比例为大学生村官缴纳的住房公积金支出;农业(款)其他农业支出(项),春节化债资金,用于化解213国道修建形成的债务等;农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项),反映对一事一议农村道路建设的补助支出;农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),反映对村级组织的补助支出;农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映农村公共服务运行的补助支出,以及村社区办公经费补助。

15. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)…安全监管监察专项(项):反映乡镇安全监管事务支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映为镇机关和三个下属事业服务中心工作人员缴纳住房公积金支出,

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

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