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党校2018年部门预算支出绩效报告

日期:2018/11/26 12:13:00  来源:党校  录入: 党校  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿


一、单位概况

区委党校是区委直属的特殊事业单位,是区委的一个重要工作部门。

(一)   机构组成:由办公室、教务股、教研股组成。

(二)主要职能:

1、根据区委对干部队伍建设的要求,在计划地轮(培)训副科级以下党员干部,培训副科级以下后备干部理论骨干和公务员培训工作。

2、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论,围绕党的中心任务和区委、区政府的部署,对全区重大现实问题开展理论调研,努力实现教学科研同步发展,为区委、区政府决策提供理论依据。

3、对乡(镇)党校进行业务指导,加强乡(镇)党校正规化建设。

4、承办区委、区政府交办的其他事项。

(三)人员概况:人员编制数为14人,其中行政编制数为7人,事业编制数是7人,临时人员1人。2017年实有人数22人,其中行政在职人员7人,事业人员1人,临时人员1人,退休人员13人。22人全部由公共预算财政拨款开支。

二、财政资金收支情况

我校2017年财政资金拨款收入170.85万元,其中基本支出拨款收入99.45万元,专项资金拨款(干部教育)收入71.4万元。

2017年资金支出情况:按项目功能分类:教育支出141.34万元,社会保障和就业支出19.75万元,医疗卫生与计划生育支出2.53万元,住房保障支出7.23万元。按项目支出性质分类:人员经费93.9万元,日常公用经费5.55万元,行政事业类项目(干部教育)71.4万元。按项目支出经济分类:工资福利支出78.48万元,商品和服务支出76.95万元,对个人和家庭的补助支出15.42万元。

三、财政支出管理情况

(一)在预算编制方面,我校按照部门预算编制通知和

相关要求,按时完成了2017年的预算编制工作,并在区财政规定时间内提交给了归口股室。在基本支出预算编制中,严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2017年基本支出预算为170.85万元,在编制一般项目预算时,我校根据实际工作情况待批复提前完成细化预算的一般项目支出(组织部据乐市组训[2017]7号关于开展大规模培训干部工作的实施意见),经财政核定预算,实际执行预算为71.4万元,增加项目预算26.4万元。

(二)在预算执行管理方面,其执行进度如下:

1-6月多数项目执行进度完成或接近完成了30%。1-11月各项项目完成了70%以上,1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行管理情况良好。

(三)支出绩效情况

2017年我校在行政运转保障方面,在职人员8人,临时人员1人,占编制数14人的比例为64%,公用经费支出5.55万元,占总支出170.85万元的3.24%,工资福利支出78.48万元,占总支出170.85万元的45.94%,人员经费支出为93.9万元,人均人员经费为4.26万元,人均公用经费为0.62万元,人均工资为8.72万元。

从以上指标看出,我校人员配备比较合理,经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转,使我校在2017年完成了各项指标任务,经市委党校综合考评,我校获得了乐山市党校系统“综合先进单位”、“教学优秀单位”、“优秀科研工作单位”、“管理优秀单位”四个奖项。

我校在厉行节约方面,严格执行相关规定,控制压缩了“三公经费”的开支。“三公经费”占经费支出的比例为1.15%,比上年2.16%下降了1.01个百分点。全年无因公出国(境)费用。公务用车1台,人均汽车比例为0.11台。公务用车运行维护费预算为1.8万元,实际支出为1.88万,比上年2.64万元下降28个百分点,支出比预算增加的主要原因是由于我校汽车使用年限已久维修费支出较大所致,但已比上年度有较大幅度下降。接待费预算为1万元,实际支出为0.08万元,占比仅为8%;我校严格执行公务管理制度,减少接待次数。

以上指标说明我校在厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

我校在专项资金的使用方面,严格按照专款专用的原则,把每项资金都用在该用的地方,使项目实施完成后产生了很好的社会效益。2017年,我校目标任务为举为主体班8期,培训各级党政干部人才800人次左右。2017年度共举办优秀干部人才递进培养培训班、新进公务员培训班等主体班14期,培训共计1100人次,超额完成任务。同时,充分利用清华伟新远程教育平台开展远程培训,除经常性地组织本校干部职工到市委党校参加远程培训外,还利用区内远程教育设备,与扶贫移民局、教育局等协作,对本地干部进行培训,共计百余人次。将乡镇教学点作为党校分部,校内宣讲团定期到教学点进行讲授,还在此基础上扩大范围,到村(组)、社区等开展业务指导,以“流动课堂”形式对党的十九大精神、脱贫攻坚、环保工作等进行深度解读。2017年度开展课程讲授,业务指导等每月不少于一次,培训共计1200余人次,远超培训指导8次,培训1000人次的预期目标。

在财务管理方面,我校按照《会计法》及其他的相关财经法律法规,建立了相关的财务管理制度,并张贴上墙。会计人员持证上岗,会计核算正规,现金及资产管理严格。会计档案按要求归档保管。凡符合标准的购置,都按程序实行了政府采购。

综上所述,我校2017年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算,还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度,使我校的人、财、物发挥出更好的作用,以保证我校工作实现效益最大化。


 
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