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中共五通桥区委群众工作局2017年整体支出绩效报告

日期:2018/12/4 16:38:34  来源:区委群工局  录入: 群众工作局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

中共五通桥区委群众工作局属区委序列行政单位,下属其他事业单位1个:五通桥区群众来访接待中心。

(二)机构职能。

中共五通桥区委群众工作局的主要职能:1.负责处理群众来信来访事项;2.反映来信访来访中提出的重要建议、意见和问题;3.综合分析信访信息;4.协调督导解决重要信访问题;5.指导全区信访工作和行政调解工作;6.通报重大信访问题和信访事件。

(三)人员概况。

中共五通桥区委群众工作局行政编制6名,目前在岗行政人员6名,其他临聘人员2名。下属五通桥区群众来访接待中心,事业编制7名,目前在岗7名。所有人员均在编在岗。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2017年五通桥区委群众工作局本年收入合计为167.74万元,其中财政拨款收入167.74万元,占100%。    

(二)部门财政资金支出情况。

2017年五通桥区委群众工作局本年支出合计为167.74万元,其中基本支出155.04万元,占94.43%;项目支出12.70万元,占7.57%。

三、部门财政支出管理情况

(三)预决算编制情况。

2018年五通桥区委群众工作局收入预算总额268.40万元,较上年预算数增加109.66万元,相应安排支出预算268.40万元。其中:人员支出173.51万元,日常公用支出17.67万元,专项支出77.22万元。

五通桥区委群众工作局预算安排基本支出,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。所有预算项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署,依据市、区相关文件政策和实际需要制定,目标明确,内容细化,全部项目纳入绩效目标评价进行申报,绩效目标设定结合实际需求制定。专项项目资金预算编制时,突出全区信访维稳工作重点,占专项支出的38.86%。经内部控制领导小组经过严格讨论审核,按时完成基础、项目库报送工作,预算编制科学合理、规范有序。

(四)执行管理情况。

2017年,我局不涉及省级财力专项预算和中央专款分配使用资金情况,部门预算严格执行管理,申报项目任务进度有序按时推进。办公设备使用时注意节能降耗,办公区域全部安装节能灯管,办公设备采购全部选择节能环保型。

我局严格执行公务用车、公务出差审批制度,先审批后使用,公务用车定点加油,公务用车燃油费、公务出差住宿费以及工会节日慰问品购置等严格使用公务卡进行强制结算,公务机票按照财政部门规定定点购买,采购后采取转账或公务卡进行结算。“三公”经费严格执行预算标准,其中,2017年,公务用车运行维护费支出1.95万元,较去年下降28.31%;公务接待费支出0.35万元。

(五)综合管理情况。

我局及下属事业单位不涉及政府性债务管理和非税收入执收,政策采购实施计划,严格按照按照政府采购实施计划进行编制,采购后及时纳入资产管理信息系统。资产管理信息系统每年底及时清查,数据准确,资产使用人登记在线,资产管理数据与财务数据完全相同,真实有效,无外借、出租国有资产的情况发生。每年预决算信息及时对外公开,数据真实准确,绩效评价依法接受财政监督。

(六)整体绩效。

五通桥区委群众工作局严格履行工作职责,信访群众满意度高。2017年,信访事项“三无”创建指标≦2017市下达目标任务;群众来信来访事项总件数≦2016年;初信初访办结率≧95%;全区矛盾纠纷排查化解率≧90%;网上信访事项办理情况,通过省市督查、群众满意度≧80%,全区社会信访稳定,信访秩序良好,呈现“三下降一好转”良好信访形势。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

五通桥区委群众工作局认真完成上级决算部署和重大工作任务,密切联系群众,注重化解社会矛盾纠纷,及时处理群众来信来访,第一时间处置进京到省上访事项,及时完成目标任务,总体评价良好。

(二)存在问题。

五通桥区委群众工作局下属事业单位区群众来访接待中心,由于财务不独立核算,事业与行政编制混岗,预算执行2个单位,决算执行1个单位,项目经费共同使用,资产共同管理,无法完全分割。

(三)改进建议。

五通桥区委群众工作局将进一步优化预决算方案,提高预算编制水平,细化项目预算,精确决算数据,严格控制经费的使用,加强国有资产管理,适度降低行政成本,确保工作顺利推进,服务对象满意度提升。



 
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