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乐山市五通桥区供销联社 2017年部门整体支出绩效报告

日期:2018/11/29 9:41:51  来源:本站原创  录入: 供销联社  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、部门概况

(一)机构组成

我单位是参公事业单位,有独立预算单位1个,无下属二级预算单位。

(二)其基本职能

是由政府领导,主管全区农村流通型合作经济组织和农业、农村、农民综合服务工作。

(三)人员情况  

人员编制数为 5 人,其中行政编制数为5人,工勤编制数是0人,临时人员1人。2017年末实有人数 4人,其中行政在职人员3人,临时人员1人。其中3人全部由公共预算财政拨款开支。

二、财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

我社2017年财政资金拨款收入93.81万元,其中基本支出拨款收入80.01万元,项目支出拨款13.8万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2017年资金支出情况按项目功能分类:一般公共服务支出47.45万元,社会保障和就业支出支出29.55万元,医疗卫生与计划生育支出1.71元,商业服务业等支出10万元,住房保障支出5.10万元。

三、财政支出管理情况

(一)在预算编制方面。我社按照部门预算编制通知和相关要求,按时完成了2017年的预算编制工作,并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标,编制重点项目绩效目标时明确并量化。在基本支出预算编制中,严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2017年基本支出预算为60.33万元,实际执行预算为60.33万元,完成预算的100%。在编制一般项目预算时,我社根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计7万元,实际执行预算为7万元,准确率为100%。

(二)在预算执行管理方面。其执行进度如下:1-6月多数项目执行进度完成或接近完成了53%。1-11月各项目完成了67%以上,1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行管理情况良好。

(三)支出绩效情况。2017年我社在行政运转保障方面,在职人员4人与编制数5人的比例为80%,日常公用经费支出5.17万元,占总支出93.81万元的5.51%,工资福利支出46.02万元,占总支出93.81万元的49%,在职职工人员经费支出为50.84万元,人均人员经费为10.16万元,人均公用经费为1.03万元,人均工资为9.20万元。

从以上指标看出,人员配备比较合理,经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转,使我社在2017年完成了各项指标任务。

我社在厉行节约方面,严格执行相关规定,控制压缩了“三公经费”的开支。2017年“三公经费”支出预算为4.3万元,实际支出为3.96万元,占经费支出93.81万元的比例为4.22%。全年无因公出国(境)费用。人均汽车比例为0.2台。公务用车运行维护费预算为2.7万元,实际支出为2.64万元,比预算减少0.06万元,下降2.22%。接待费预算为1.6万元,实际支出为1.31万元。比预算减少0.29万元,下降18.13%

我社2017年水电费预算开支为0.4万元,实际开支0.30万元,下降了25%,燃油费预算开支0.9万元,实际开支是0.32万元,下降了64.44%。

以上指标说明我社在厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

我社的专项预算项目中,待批项目支出为150万元。是供销社综合改革资金。在专项资金的使用方面,严格按照专款专用的原则,把每项资金都用在该用的地方,使项目实施完成后产生了产生了很好的社会效益。

四、综合管理情况

(一)政府采购方面:2017年本单位无政府采购计划和支出。

(二)资产管理方面:2017年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。,并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。国有资产报表数据真实、准确、全面。

(三)在内部控制管理方面:本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。2017年内控制度运行得分为80分。

(四)在信息公开方面:本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开(含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费)。

(五)在财务管理方面,我社按照《会计法》及其他的相关的法律法规,建立了财务管理的相关制度,并张贴上墙。会计人员持证上岗,会计核算正规,现金、资产管理严格。会计档案按要求归档、保管。

(六)在绩效评价方面:本单位实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重为70%;每年按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

综上所述,我社2017年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度,使我社的人、财、物发挥出更好的作用,以保证我社工作取得更大成效。

2018年6月28日


 
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