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乐山市五通桥区旅游局2018年部门整体支出绩效报告

日期:2018/11/29 10:27:57  来源:本站原创  录入: 旅游局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。区旅游局及下属二级预算单位1个(其中其他事业单位1个)。

(二)机构职能。基本职能:实施对全区旅游业的宏观调控和行业管理职能。主要是加强对全区旅游业发展战略的研究并组织实施;加强行业法制建设及监督、检查,严格执行行业技术标准;加强对全区旅游资源开发、利用的研究及指导;强化旅游业整体促销,实现旅游产品开发与市场促销的有机结合,使资源优势变成产品优势,变成市场优势;加强对国内旅游、出境旅游的宏观管理和指导;加强对旅游服务质量的监督管理,维护旅游者权益。

(三)人员概况。区旅游局编制6人,在职5人,退休1人,管委会编制5人,在职5人,总共10人全部由财政拨款开支。

二、 部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2017年财政拨款收入为 109.71万元,基本支出拨款收入100.41万元,项目资金拨款收入9.3万元,上年结转收入0万元。

 (二)部门财政资金支出情况。2017年财政资金支出为109.71  万元,基本经费支出 100.41万元,项目资金拨款支出9.3万元。当年财政拨款收入109.71 元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出决算109.71 万元,其中:商业服务业支出 (旅游业管理与服务支出) 84.1万元,社会保障和就业(行政事业单位离退休)13.91万元,医疗卫生3.22万元,住房保障支出8.48万元,年末结转和结余0万元。

三、 部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

在预算编制方面,我局按照部门预算编制通知和相关要求,按时完成了2018年的预算编制工作,并在区财政规定时间内提交给了归口股室。在基本支出预算编制中,严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2017年基本支出预算为79.48万元,调整预算为100.41万元,实际执行预算100.41为元,预算数基本准确,在编制一般项目预算时,我局根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出计:9.3万元,根据我局实情未调整预算,实际支出 9.3万元。

2017年区旅游局收入决算总额为109.71万元,其中:当年财政拨款收入109.71万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出决算109.71万元,其中:商业服务业支出(旅游业管理与服务支出)84.1万元,社会保障和就业(行政事业单位离退休)13.91万元,医疗卫生3.22万元,住房保障支出8.48万元,年末结转和结余0万元。

(二)执行管理情况。

调整后预算名      称

调整后预算金额(万元)

1-6月执行数(万元)

1-6月执行进度(%)

1-9月执行数(万元)

1-9月执行进度(%)

1-12月执行数(万元)

1-12月执行进度(%)

公用经费

9.47

4.3

45.45%

6.45

68.1%

9.47

100%

住房公积金

8.48

3.47

41%

5.21

61.44%

8.48

100%

医疗保障

3.84

1.38

35.94%

2.07

53.91%

3.84

100%

综合工作经费

3.7

0.7




3.7

100%

旅游发展基金

8



1.5

18.75%



2016年旅博会

21.2611

21.2611

100%





创建旅游景区工作经费

1.5

1.5

100%





旅游发展专项

10

3.5

35%

4.5

45%

10

100%

古镇开发前期工作经费

7

7

100%





 

(三)综合管理情况

1、政府采购方面:2017年我局无政府采购计划,如果有采购都会通过了采购程序。

2、资产管理方面:2017年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。,并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。国有资产报表数据真实、准确、全面。

3、在内部控制管理方面:本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。组织单位内控小组的成员,对单位存在的风险进行全面的评估,加强对组织及业务流程的梳理、再造工作,编制好科学、系统的流程图,在上级领导部门、财政部门、审计部门的指导下,逐步构建科学决策、坚决执行、有力监督的权力运行机制,并在实际工作中按照执行。2017年内控制度运行得分为87.2分。

4、在信息公开方面:本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开(含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费)。对本单位的财政绩效进行评价,依法接受财政对我单位的监督。

(四)整体绩效。

按照川财绩[2018]3号文件,我局根据工作实际,开展预算支出绩效自评,自评阶段(1-6月),撰写部门预算支出绩效报告,于6月30日前提交区财政局归口管理股室。本单位的项目绩效评价结果较好和服务对象满意度良好。这次对预算支出的绩效评价结果将运用到将来的实际工作当中。

四、 评价结论及建议

(一)评价结论。

一是从以上指标看出,人员配备比较合理,经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转,使我局在2017年圆满完成了各项指标任务,获得了区委、区政府的肯定。二是从预算执行表上看出,预算执行管理情况良好。1-6月多数项目执行进度完成或接近完成了50%。1-11月完成了80%以上,1-12月全部预算执行进度为100%。并且我局在单位内控、资产管理、厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

(二)存在问题及改进建议

  一是因为单位人员身份性质多样,财政保障口径存在差异,为调动人员工作积极性,在资金安排上存在不足,在今后的工作中加强和规范资金的使用;二是项目经费支出紧张。以后在工作中应更加积极主动向上争取资金,进一步做好项目预算工作。

 

                        二〇一八年十一月二十八日


 
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