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五通桥区金山镇人民政府2017年部门支出绩效自评报告

日期:2018/11/30 13:54:27  来源:五通桥区金山镇  录入: 金山镇  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、金山镇概况

(一)机构组成

金山镇人民政府属机关行政单位,下设3个未独立核算事业单位(金山镇农业技术服务中心、金山镇社会事业服务中心、金山镇宣传文化服务中心)。

(二)机构职能

1.落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各类生产,促进经济发展。

3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级交办的其它事项。

(三)人员概况

截止2017年12月31日,金山镇人民政府核定编制21人,年末实有人数21人,行政工勤核定编制2人,年末实有人数1人,遗属7人,临时工(驾驶员)1人;金山镇农业技术服务中心核定编制7人,年末实有人数3人;金山镇社会事业服务中心核定编制7人,年末实有人数5人;金山镇宣传文化服务中心核定编制3人,年末实有人数3人。

(四)2017年重点工作任务

1.完善服务体系,服务企业发展,加大安全生产监管力度。

2. 完善基础设施,推进星光特色村建设、青五路、农村道路拓宽等基础设施项目。

4. 抓好民生工程建设,切实关心困难人群生产生活,推进精准扶贫,解决群众诉求,基本实现社会保障全覆盖,促进城乡就业。

5. 推进村(社区)换届平稳有序开展,切实加强换届后村(社区)干部队伍的教育管理。

6.推动社会各项事业,加快教育文化卫生事业发展,提高社会安全稳定管理水平。

7.深入推进依法行政工作。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2017年金山镇人民政府(含机关、农业技术服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心)财政部门预算内资金收入共998.47万元(含项目支出291.14万元),其中:一般公共服务收入178.72万元,国防收入20.54万元,文化体育与传媒收入26.92万元,社会保障和就业收入169.47万元,医疗卫生收入18.73万元,城乡社区事务收入4万元,农林水事务收入548.27万元,资源勘探电力信息等事务收入7万元,住房保障支出收入24.82万元。

(二)部门财政资金支出情况

2017年我镇支出总计998.47万元(含项目支出291.14万元),其中:工资福利支出229.33万元,商品和服务支出120.59万元,对个人和家庭补助支出472.45万元,其他资本性支出172.1万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

2017年财政部门预算按要求全部编制完成,所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化,所有金额均按文件标准要求核算填报。1.预算编制:2017年支出预算总额为718.45万元(含项目支出107.22万元),其中:一般公共服务157.54万元,社会保障和就业140.98万元,医疗卫生和计划生育支出18.33万元,住房保障支出26.11万元,国防支出0.54万元,文化体育与传支出25.10元,城乡社区事务支出4万元,农林水事务支出338.83万元,资源勘探电力信息等事务支出7万元。

2.决算编制:2018年1月对2017年部门收支进行决算:全年收支决算为998.47万元(含项目支出291.14万元),其中:一般公共服务收入178.72万元,国防收入20.54万元,文化体育与传媒收入26.92万元,社会保障和就业收入169.47万元,医疗卫生收入18.73万元,城乡社区事务收入4万元,农林水事务收入548.27万元,资源勘探电力信息等事务收入7万元,住房保障支出收入24.82万元

(二)执行管理情况

2017年部门财政决算数比预算数增加280.02万元,主要是因为:①一般公共服务支出增加21.18万元,增加原因为新录用公务员1人以及正常晋升工资级别档次;②社会保障和就业支出增加28.49万元,人员变动增加机关养老保险和职业年金缴费,以及义务兵优待金调高标准发放等;③城乡社区事务支出增加万元,与预算持平;④农林水支出增加209.44万元,增加2017年农村综合改革转移支付资金项目,用于集体经济发展和村级公益事业建设,以及2017年一事一议项目增加等。

1.行政运行保障。

2017年我镇用于保障单位机构正常运转的支出总计       611.23万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、住房公积金、退休人员退休金等人员支出;机关(含下属3个事业服务中心)办公费、接待费、车辆运行费、办公设备购置等日常经费;村社区干部工作补贴以及养老保险和医疗保险财政补助。

2.机关厉行节约。

2017年我镇机关“三公”经费支出共计3.77万元(其中公务接待费1.97万元,公务用车运行维护费用1.8万元)。比2016年同期增加0.8万元,同比增加26.9%。,主要原因是工作量增加导致接待批次、接待人员数量增加。

3.项目支出

项目支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。我镇2017年项目经费主要用于以下项目:

①.2017年转移支付项目(28.18万元):民兵0.54万元、义务兵优待16.904万元、计生8.11万元、广播2.63万元。

②.农村综合改革项目(170万元):2017年一事一议奖补项目资金80万元。项目实施后,加强了农村道路建设,大大方便了村民的出行及农产品的运输。2017年农村公共运行维护项目资金90万元。项目实施后,主要用于农村卫生环境整治,农村生产生活环境明显改善。

③.其他专项项目(92.86万元):人大经费支出3.06万元,老龄工作经费0.5万元,村社区换届选举工作经费0.8万元,路灯电费及维护费用支出4万元,村社区基层组织活动经费57.5万元,安全生产监管经费7万元,人民防空经费20万元。 

(三)综合管理情况

截止2017年12月我镇政府性债务已清偿完毕,工程、货物、服务的采购严格按照政府采购规定执行,资产管理按国资规定管理,建立健全内控制度,按规定公开预决算以及相关信息,接受群众监督和上级部门监管。

部门日常支出严格按年初预算执行,专项资金严格按相关规定执行,坚持专款专用,2017年项目所有资金全部实行专款专用,项目预算、规划、实施、支出均有相关的审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

(四)整体绩效。

按照年初预算项目,实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。金山镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员增减变动,工资津贴调整,以及新增项目,导致预算与决算支出经费存在差异较大。在今后工作中,进一步提高工作效率,提高预决算编制的精准性,把有限的资金用在刀忍上,为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

(二)存在问题。项目资金拨付进度滞后。

(三)改进建议。今后将多方位采取措施,加快项目实施进度和资金拨付进度。



 
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