您当前位置:乐山市五通桥区人民政府 >> 信息公开 >> 预算决算支出 >> 浏览文章

2017年乐山市公安局五通桥区分局整体支出绩效报告

日期:2018/12/6 11:50:17  来源:公安分局  录入: 公安分局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

乐山市公安局五通桥区分局

2017年部门整体支出绩效报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区公安分局设11个内设机构、包含:指挥中心(办公室)、政工监督室、纪检监察室(督察大队)、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队(区禁毒委员会办公室)、网络安全保卫大队、1个监管机构:区看守所和12个派出机构,即派出所12个,分别为:竹根、牛华、金山、杨柳、金粟、辉山、新云、桥沟、西坝、冠英、石麟、蔡金派出所。

(二)机构职能。

乐山市公安局五通桥区分局是组织领导全区公安工作,搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息,开展侦察、控制、打击处理工作;组织和指导全区公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;组织、指导全区公安侦查工作,协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件,防范、打击严重暴力性犯罪、恐怖活动,组织实施重大活动的安全保卫工作;组织和指导全区公安法制建设,办理听证、行政复议、国家赔偿案件、机关行政和刑事案件的审核、审批;指导、监督全区公安机关查处危害社会治安秩序行为和治安管理、交通管理和出入境管理工作;组织、指导全区火灾预防和扑救工作主开展重大灾害事故的应急救援工作;指导监督全区看守所的监管教育管理等工作。

(三)、人员概况。

2017年末乐山市公安局五通桥区分局实有在职人员218人,其中:政法机关人员206人,事业人员8人,工勤人员4人,临聘(辅警)94 人。退休人员79人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2017年乐山市公安局五通桥区分局本年收入合计4659.05万元,其中:财政拨款收入4659.05万元。

(二)部门财政资金支出情况。2017年乐山市公安局五通桥区分局本年支出合计4659.05万元,其中:基本支出4020.05 万元,占86.28%;项目支出639万元,占13.72%。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

     在预算编制方面。我局按照部门预算编制通知和相关要求,按时完成了2017年的预算编制工作,并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标,编制重点项目绩效目标时明确并量化。在基本支出预算编制中,严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。

乐山市公安局五通桥区分局预算安排支出主要用于保障我局公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

基本支出,是用于保障乐山市公安局五通桥区分局机关、派出所、监管部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市公安局五通桥区分局机关、派出所、监管部门等机构为完成特定的侦查办案、维稳、应急处突等工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

(二)执行管理情况。

1. 公共安全支出:2017年决算数为3666.54 万元,完成预算125.94%,决算数大于于预算数的主要原因是2017年根据公安部、省厅等的最新要求加大了基础基础建设。2. 社会保障和就业支出:2017年决算数为625.52 万元,完成预算128.64%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数及职业年金基数调整。3. 住房保障支出:2017年决算数为269.54 元,完成预算98.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。4.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为97.46 万元,完成预算98.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、乐山市公安局五通桥区分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为92万元,完成预算39.51%,其中:本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为92万元,完成预算43.77%;我局严格控制,加强监管,所有接待在分局及派出所食堂随民警进餐,未产生公务接待费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少20万元,下降17.86%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算较2016年下降17.86%,主要是第一,公车改革后,我局严格控制,加强监管,合理安排公务用车,加强用车效率;第二,报废了部分老旧车辆;2017年,我局无公务接待费增减变动的主要原因我局严格控制,加强监管,所有接待在分局及派出所食堂随民警进餐,未产生公务接待费。

(三)综合管理情况。

1、 2017年度,乐山市公安局五通桥区分局政府采购支出总额201万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出166万元、政府采购服务支出5万元。主要用于全区三无小区建设改造、治安卡点建设、警务通租赁等。所有采购都严格按照采购程序进行

2、资产管理方面:2017年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。国有资产报表数据真实、准确、全面。

3、在内部控制管理方面:本单位建立和完善了《机关内部控制制度》,并在实际工作中按照执行。2017年内控制度运行得分为87分。

4、在信息公开方面:本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会公开。

(四)整体绩效。

2017年度,我局继续坚持对各类违法犯罪“零容忍”和高压打击态势,取得显著成效。1至12月,全局共立刑事案件821件,立案数同比下降11.34%,破刑事案件260件,破案率同比上升2.7%。起诉131人,治安拘留227人,追回逃犯46人。2、治安管理工作。进一步加大立体化防控体系建设力度,24小时囤警街面,“点、线、面”结合,充分整合人力、物防和科技等三方面的资源优势,严密编织治安防控网络。目前,“天网”监控探头达到100个,其中高清天网点位32个。通过加强治安防控,全区23家重点单位实现了“零发案”,单位住宅小区内部发生可防性案件发案同比下降20.96%。全面加强爆炸物品、道路交通、消防安全、监所安全管理。3、公安改革工作。分局作为“大部门、大警种”制改革省级试点区县,通过合并精简内设机构、创新警力管理模式,推动警力量下沉,将原有15个部门重组优化为“3中心+3部门”,机构数量压缩60%。

四、评价结论及建议

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:一是预算绩效信息公开不及时;二是绩效评价结果应用没有达到预期效果;三是可持续发展过程中科技创新、人才培养有待加强。

下一步改进措施:一是按要求及时公开相关信息;二是加强绩效评价结果应用;三是增强部门整体支出可持续发展效用。


 
分享到:
  次