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五通桥区农业局整体支出绩效报告

日期:2018/11/30 17:26:51  来源:本站原创  录入: 农业局  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

1.区农业局概况

(一)机构组成

农业局下属二级预算单位17个;其中行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位14个。

(二)机构职能

农业局基本职能:1、负责贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域(以下简称农业)的方针政策、法律法规以及上级关于农业工作的决策部署,拟订全区农业经济发展战略、中长期规划并组织实施;组织起草有关农业经济发展的规范性文件,参与拟订涉农金融、保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进农业依法行政。

2、指导农村土地承包及承包合同管理,指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁;指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产、资金、资源管理;指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展,指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展;负责国有农场管理。

3、指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产,组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业标准化、规模化生产;参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作。

4、指导优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;指导农产品市场体系建设,培育、保护和发展农产品品牌;指导休闲农业发展;负责畜禽屠宰管理;承担“菜篮子”工程有关工作;负责监测分析农业、农村经济运行和农民收入情况;负责农业信息化建设,开展农业信息服务;负责农业对外交流、区域经济合作。

5、负责农业科研、农技推广工作,组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理;会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,负责农民教育培训工作。

6、指导全区农业机械化发展,组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广;指导全区农业机械化基础设施建设工作,指导农村机电提灌、机耕道建设;负责农业机械使用安全监管工作。

7、负责农产品质量安全监督管理,指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设;负责农业行业执法工作;负责农业生产资料的监督管理,参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作;负责渔政监督管理;组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯;依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8、负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作;指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理;提出划定农产品禁止生产区域的政策建议;指导生态农业、循环农业发展;指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;组织实施耕地及基本农田质量保护与改良,承担测土配方施肥工作,依法管理耕地质量。

9、指导农业行业安全生产,落实安全生产责任制,拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施;组织开展安全生产宣传教育、培训;依法组织或协助有关部门调查处理农业安全生产事故。

10、负责农作物重大病虫害防治;组织、监督动植物防疫物普查;牵头管理外来农业物种;负责农业防灾减灾工作,监测农业灾情,指导农业紧急救灾和灾后生产恢复,参与处置相关涉农应急突发事件。

11、承担区政府公布的有关行政审批事项。

12、承办区委区政府交办的其他事项。

   (三)人员概况

农业局机关在职19人,农机监理站在职4人,动监所在职6人,农技中心在职31人,疫控中心在职11人,12个镇乡畜牧兽医站在职75人,退休34人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

1.财政部门预算内资金收入情况

(1)2017年五通桥区农业局(含:农业局机关、农业技术服务中心、农机监理站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心)财政部门预算内资金收入共9058964.97元,其中:社会保障和就业收入2418144.09元,医疗卫生收入262377.78元,住房保障支出626072.35元,农林水收入5752370.75元。

(2)2017年五通桥区12个镇乡畜牧兽医站财政部门预算内资金收入共9672457.82元,其中:社会保障和就业收入2341338.54元,医疗卫生收入292354.1元,住房保障支出580558.20元,农林水收入6458206.98元。

2、专项资金收入情况

2017年五通桥区农业局财政部门专项资金预算内收入共17072838元。

(二)部门财政资金支出情况。

1、2017年我局支出总计18731422.79元,其中:社会保障和就业支出4759482.63元,医疗卫生支出554731.88元,住房保障支出1206630.55元,农林水支出12210577.73元。

2、2017年我局专项资金支出共17072838元。

  1. 部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

2017年财政部门预算和绩效目标填报均按要求全部完成,所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化,所有金额均按文件标准要求核算填报。转移支付提前下达及专项转移支付的专项项目是根据市财政局下达专项资金数量、要求,和区财政局等相关单位在充分调研和多方征求意见的基础上,制定了五通桥区项目实施方案,报区委、区政府同意后分项目编制上报。方案和程序符合要求。

(二)执行管理情况。

1.部门支出绩效,2017年我局行政运转基本支出18731422.79元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、住房公积金等人员支出和机关正常运行经费;农业专项项目资金总支出1707.2838万元,争取上级补助资金1610.67万元,其中省级以上财政资金1595.67万元,市级财政资金15万元。2017年项目结余数为159万元。

2.机关厉行节约,2017年我局机关“三公”经费共计15.3936万元,其中接待费7.5052万元,车辆运行费7.8884万元,车辆购置费0元。不存在超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金,超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费,不存在滥发工资、奖金、补贴等问题。

3.机关节约能耗,2017年水费支出5388元,电费支出38435.69元,汽车燃油费支出45214.27元。较2016年能耗支出降低15%。

4.专项预算项目支出绩效,全年项目支出主要用于农业支持保护补贴资金1292.55万元、动物防疫补助91.3695万元和种养业循环一体化项目建设等涉农项目。项目资金管理严格按相关规定执行,坚持专款专用,项目预算、规划、实施、支出均有相关的审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

评价说明:预算安排的一些支出项目由于招投标流标及前期工作流程复杂等原因,导致项目不能按时开工,造成年度结转资金量较大。

建议:规划先行,科学合理地制定项目规划和资金计划,做足项目前期工作,为农业建设项目的深入实施务实基础,确保项目的按时开工。

(二)综合管理情况。

1.资产和财政票据管理。非税收入、资产、票据及时入库入账,及时落实相应的管理人员,定期核实审核,维护资产票据的安全和完整,合理配置资产,提高资产使用效益。

2.财务会计管理。按规定建立财会管理制度、机关经费报销制度、内部审计制度等制度,设置会计账薄,会计核算合规合法,账实账证相符,会计资料真实完善。银行账户管理规范,内部财务管理制度不断健全。

3.严格按照预算管理制度和财务会计制度编制预算决算,预算决算数据真实、准确、完整并及时上报,且公开数与报表数和财务账一致。

(三)整体绩效。

我局高度重视绩效管理工作,及时召开专项会议安排部署绩效评价工作,检查基本支出、项目支出有关账目、收集整理支出相关资料,并根据绩效评级自评表进行分析,形成评价结论。

  1. 评价结论及建议

  2. 评价结论。我局建立健全了项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

    (二)存在问题。项目资金拨付进度缓慢。

(三)改进建议。今后将不断加强与财政审计施工单位等多方沟通,加快项目实施进度和资金拨付进度。


 
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