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乐山市五通桥区法院 2018年部门整体支出绩效报告

日期:2018/11/30 12:43:26  来源:区法院  录入: 区法院  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

一、基本情况

我院主要业务为:案件审判、执行以及综合业务等活动。2017年我院深入贯彻落实中央政法工作会议精神,坚持服务大局保稳定、深化改革促审判、司法为民促和谐,各项工作取得新成效,切实保障和服务五通桥经济社会稳定发展。全年受理各类案件1844件,审执结1973件。区法院只有1个一级预算单位。

二、收支决算总体情况

2017年区法院本年收入合计1871.33万元,其中:财政拨款收入1871.33万元,占100%。

2017年区法院本年支出合计1871.33万元,其中:基本支出1581.83万元,占84.53%;项目支出289.5万元,占15.47%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区法院2017年一般公共预算财政拨款基本支出1581.83万元,其中:

人员经费1402.25万元,主要包括:基本工资430.51万元、津贴补贴209.3万元、奖金349.9万元、伙食补助费31.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.48万元、职业年金缴费16.41万元、其他社会保障缴费31.38万元、其他工资福利支出65.17万元、抚恤金14.96万元、生活补助2.25万元、住房公积金87.5万元、其他对个人和家庭的补助支出64.72万元。

公用经费179.57万元,主要包括:办公费10.8万元、印刷费2.42万元、水费3.55万元、电费15.91万元、邮电费4.01万元、差旅费12.42万元、维修(护)费3.94万元、会议费0.37万元、培训费5.34万元、公务接待费5.31万元、被装购置2.53万元、劳务费6.77万元、委托业务费4万元、工会经费15.7万元、福利费10.87万元、其他商品和服务支出17.56万元。

四、“三公”经费财政拨款支出决算情况

区法院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.67万元,完成预算69.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为62.36万元,完成预算80.15%;公务接待费支出决算为5.31万元,完成预算27.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格按规接待,加强车辆管理。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加29.21万元,增长75.95%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加30.69万元,增长49.21%;公务接待费支出决算减少1.49万元,下降21.91%。增减变动的主要原因2017年购进两辆新车。

五、绩效情况

部门整体支出绩效自评开展情况

我院深入贯彻落实中央政法工作会议精神,坚持服务大局保稳定、深化改革促审判、司法为民促和谐,各项工作取得新成效,切实保障和服务五通桥经济社会稳定发展。全年受理各类案件1844件,审执结1973件。按照预算绩效管理要求,本部门对整体支出开展绩效自评,自评得分80分,

2018年部门整体支出绩效评价得分表


一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

0

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

2

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

1

人才培养(5分)

1

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

六、 存在问题及建议

存在的问题:一是预算绩效信息公开不及时;二是绩效评价结果有待提高;三是可持续发展过程中科技创新、人才培养有待加强。

下一步改进措施:一是按要求及时公开相关信息;二是加强绩效评价结果应用;三是增强部门整体支出可持续发展效用。



 
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