您当前位置:乐山市五通桥区人民政府 >> 信息公开 >> 预算决算支出 >> 浏览文章

关于五通桥区工业集中区管理委员会 2017年部门决算编制的说明

日期:2018/8/28 16:27:55  来源:本站原创  录入: 工业集中区管委会  字体: 繁体中文 特大    颜色: 绿

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

区委、区政府授权工业集中区管委会对工业集中区实行统一规划、统一开发、统一管理和服务。其主要职责是:1.认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,依法制定工业集中区管理办法。2.按照乐山市产业布局规划和五通桥城乡总体规划,负责编制工业集中区内控制性详细规划。3.组织编制集中区内招商引资计划,协调投资项目的审批或报批,负责承接东部产业转移工作。4、协调办理园区环境影响评价、企业登记注册等手续,协调、配合做好集中区内项目用地、拆迁安置、基础设施建设等工作。5、建立多渠道融资平台,负责区内基础设施建设、技术改造、税收返还等扶持政策的申报兑现工作。6、完成省、市、区对集中区下达的各项目标任务,负责统计和相关信息收集工作。7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)2017年重点工作完成情况

一是全面完成省级“51025”园区各项常态工作,园区基础设施投入、主营业务收入、利税、入园企业投资额等居全市前列。二是完成省级“知名品牌”园区创建工作。三是积极开展盐磷化工循环产业园区规划跟踪环评相关工作。四是下属的永鑫公司顺利推进了冠英新区回迁房项目、“六横一纵”道路工程和景观提升改造工程等项目。五是积极开展五通桥工业基地基础设施建设、规划等工作。

二、部门概况

五通桥区工业集中区管委会为五通桥区政府直属事业单位,正科级,内设机构4个:党群工作办、管委会办公室、规划工程股、经济发展股。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区工业集中区管理委员会本年收入合计70.31万元,其中:财政拨款收入70.31万元,占100%。

2017年五通桥区工业集中区管理委员会本年支出合计70.31万元,其中:基本支出67.81万元,占96.44%;项目支出2.5万元,占3.56%。

 四、财政拨款收支决算情况

五通桥区工业集中区管理委员会2017年度财政拨款收支总决算70.31万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加10.74万元,增长18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区工业集中区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出70.31万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加10.74万元,增长18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区工业集中区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出70.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.32万元,占13.25%;医疗卫生与计划生育支出2.42万元,占3.45%;资源勘探信息等支出53.40万元,占75.95%;住房保障支出5.17万元,占7.35%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出:2017年决算数为9.32万元,完成预算157%,决算数大于预算数的主要原因是增加工作人员1人。按照市、区政府要求积极开展五通桥工业基地的建设。

2.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为2.42万元,完成预算136%,决算数大于预算数的主要原因是增加工作人员1人。

3.资源勘探信息等支出:2017年决算数为53.4万元,完成预算123%,决算数大于预算数的主要原因是按照市、区政府要求积极开展五通桥工业基地的建设。

4.住房保障支出:2017年决算数为5.17万元,完成预算148%,决算数大于预算数的主要原因是增加工作人员1人。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区工业集中区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出67.81万元,其中:

人员经费59.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
 公用经费5.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区工业集中区管理委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元,完成预算69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.2万元,完成预算73%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格公务用车。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.75万元,下降30%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.5万元,增长29%;公务接待费支出决算减少1.25万元,下降83%。增减变动的主要原因是按照市、区政府要求积极开展五通桥工业基地的建设。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.2万元占89.8%;公务接待费支出决算0.25万元,占10.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于参加省、市会议,外出招商引资等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.25万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,30人,共计支出0.25万元,具体内容包括:接待招商引资企业来桥考察用餐2次,分别是1200元和1250元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区工业集中区管理委员会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区工业集中区管理委员会机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区工业集中区管理委员会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区工业集中区管理委员会公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5分
明确性(5分)5分
合理性(5分)5分
预算编制(10分)测算依据(5分)5分
目标管理(5分)5分
综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1分
中央专款分配合规率(1分)1分
中期评估(2分)执行中期评估(2分)2分
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2分
绩效目标动态监控(3分)3分
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1分
非税收入上缴情况(1分)1分
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2分
行政事业单位资产报告情况(2分)2分
资产管理与预算管理相结合(2分)2分
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2分
信息公开(6分)预算公开(2分)2分
决算公开(2分)2分
绩效信息公开(2分)2分
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2分
评价结果应用(3分)3分
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标20分
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5分
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)4分
人才培养(5分)5分
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3分
管理对象满意度(3分)3分
社会公众满意度(4分)4分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出:指社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。

3.医疗卫生和计划生育支出:指医疗卫生和计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02)。

4.资源勘探信息等支出:指资源勘探信息等支出(215)工业和信息产业监管(05)一般行政管理事务(02)。

5.住房保障支出:指住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 下载信息  [文件大小:413.00 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:工业集中区2017年决算公开.xls


 
分享到:
  次