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五通桥区财政局2016年财政项目支出绩效评价总报告
发布时间:2017-03-29 17:01    来源:财政局      字体:    特大    颜色: 绿
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我区按照省、市关于深入推进财政支出绩效评价工作的决策部署,有序推进绩效评价工作,圆满完成了2016年区级项目绩效评价工作。现将区级项目绩效评价情况报告如下:

一、工作情况

(一)绩效评价工作开展情况。今年6月,按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则,重点选择了廉租房租赁补贴、资助普通高中贫困学生资金、2015年扶贫项目等11个区级项目开展财政支出绩效评价,并迅速制定了绩效评价通知,对评价对象、指标体系、人员配置、组织实施等都做出了明确要求。同时从全局抽调18人组成7个评价工作组,工作组按照全区的统一安排,做好相关资料的收集、整理、数据分析,指导相关部门、单位及时完成项目单位及主管部门自评工作。根据项目情况制定绩效评价实施方案,明确绩效评价的对象、范围、内容、时间、步骤和方法。7-8月,按要求选取了43个现场评价点,采取听取汇报、查看账册、收集资料、现场勘查、座谈、回访等形式实施现场评价工作。9月,工作组根据评价情况进行分析,形成评价结论,撰写单项报告并与主管部门交换意见后形成正式报告。要求被评价单位针对报告中的问题和建议进行整改,同时将项目支出绩效评价结果作为今后同类项目的预算安排、立项审批的依据。

(二)绩效评价项目总体概况。区财政从区级安排的民生保障、基础设施、产业发展、行政运行四大板块中选择11个项目开展评价,涉及金额2080万元,其中民生保障类8个,分别为廉租房租赁补贴108万元,资助普通高中贫困学生资金223万元,残疾人扶贫发展生产支出50万元,金粟镇垃圾处理厂整治费用59万元,公交车IC卡成本及刷卡补贴82万元,2015年农民培训项目补助资金80万元,进港大道、天杨路、新港路环境卫生清洁保洁作业承包服务200万元,粮食储备和财务挂账等补助114万元;基础设施类1个,为竹根派出所营区化建设改造经费66万元;产业类1个,为2015年扶贫项目576万元。行政运行类1个,为村(社区)办公费522万元。

二、评价结果

从总体情况来看,11个项目评价平均得分92.17分,被评价项目绩效目标明确,决策依据充分,项目管理较规范,项目完成良好,项目实施达到了预期效果。

(一)项目决策。项目绩效评价目标明确,项目计划实施进度明确,绩效目标设定符合实际需求,资金申报程序合法,严格按照相关规定及时分配资金。项目决策平均得分14.36分,失分的主要原因是个别项目未制定项目管理办法、资金分配决策不明确和资金分配不合理。

(二)项目管理。项目均按照相关专项资金管理办法执行,实行专账核算。项目管理平均得分13.68分,失分的主要原因是个别项目财务制度不健全,没有执行村财镇管,村财务未严格执行财务管理制度、财务处理不规范。

(三)项目完成。项目基本按照预期目标完成,按进度来安排各项支出,项目实施按期完成,符合设定标准,目标质量完成情况良好,项目完成平均得分9.09分,失分主要原因是个别项目未达到绩效目标设定任务量和项目标准。

(四)项目效果。11个项目达到良好社会效益,项目效果平均得分55.04分,失分主要原因是个别项目未达到预定目标,项目实施后保障效果一般。

三、主要问题

(一)项目管理不规范。一是项目进度较缓慢。未及时完成项目程序,做好项目最终结算。二是未严格按照要求实施。个别项目未按要求进行补助;项目未按规定程序进行。三是存在项目结余。个别项目资金结余过大。四是主管部门未严格履行监管职能。个别服务项目区主管部门日常监督检查不够。

(二)财务处理不规范。一是资金管理不规范,个别村(社区)银行账户未纳入镇(乡)人民政府专户集中统一管理;收入不及时存入银行,存在坐支现金的情况。二是报销凭证不规范,个别项目存在白条列支、大额现金支付,会议费报销附件不齐等现象。三是会计处理不规范。个别项目存在会计记账处理和档案管理不规范现象。

(三)项目资金未按规定使用。个别补贴项目,主管部门对补助对象资格审核不严,存在个别人员不符合补贴规定领取补助的情况。

四、整改措施

(一)加强项目管理。按照项目管理办法和规定实施,履行工程预算、决算等程序。严格按照项目实施要求使用资金,减少资金结余,提高财政资金使用效率。主管部门加强对项目的监督管理,确保项目资金专款专用,项目实施取得明显成效。

    (二)规范单位财务管理。加强财务管理、监督和培训工作,规范报销凭证,确保财务基础资料的真实、完整。

(三)强化整改落实。对不符合规定发放的补助资金予以追回,要求单位严格按照项目资金管理办法规定使用资金。

 

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