2．公务用车购置及运行维护费支出2．89万元，完成预算31．41％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1．26万元，增长77．30％。主要原因是原新云乡政府与牛华镇人民政府合并，原新云乡公务用车调配到牛华镇使用，因此增加了公务用车运行及维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型1辆，但我单位实际使用2辆，其余车辆由于公车改革后调配到其他单位使用。

公务用车运行维护费支出2．89万元。主要用于到区级部门开会、办事以及到村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．52万元，完成预算5．65％。公务接待费支出决算比2019年减少0．32万元，下降38．10％。主要原因是厉行节约的原则，严格遵行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出0．52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0．52万元，具体内容包括：市、区级各部门工作人员到镇指导、检查工作及调研等公务接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，牛华镇人民政府机关运行经费支出100．08万元，比2019年增加42．06万元，增长72．49％。主要原因是乡镇合并，人员编制、车辆等相应增加，所以运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，牛华镇人民政府采购支出总额292．52万元，其中：政府采购货物支出2．02万元、政府采购工程支出290．5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额292．52万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额143．02万元，占政府采购支出总额的48．89％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牛华镇共有车辆4辆，实际使用2辆，其余车辆公车改革后调配到其他单位使用，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于到区级部门开会、办事以及到村开展工作等所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况较好，预算收入支出情况良好，使得政府工作得到正常运转；严格履行好了政府职责，对重点项目开展好绩效评价，更好地为群众服好务。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生”“其他优抚支出”“采供血机构”“其他城乡社区公共设施支出”“其他社会保障和就业支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100％。通过项目的推进实施，全镇群众的生活环境变好了，生态环境也得到了较大改善，人民幸福指数也随之提高。发现的主要问题：村民爱护环境的意志不强，卫生死角依然存在。下一步改进措施：加强宣传工作，不断加强群众爱护环境的意识；重视卫生死角的清理监督，争取全面清除卫生死角。

（2）其他优待支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障退役军人工作的开展，提高了退役军人的凝聚力。发现的主要问题：一是因为单位人员身份性质多样，财政保障口径存在差异，为调动人员工作积极性，在资金安排上存在不足。下一步改进措施：一是提前谋划，加强沟通，争取资金早日到位。二是加强宣传，争取群众的理解和支持，有序推进各项工作的实施。

（3）采供血机构项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9．71万元，执行数为9．71万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障献血任务的完成。发现的主要问题：群众献血积极性有待提高。下一步改进措施：加大义务献血益处的宣传，提高群众义务献血的积极性。

（4）其他城乡公共设施支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．66万元，执行数为0．66万元，完成预算的100％。通过项目实施，保证老百姓出行安全。发现的主要问题：使用时间具有局限性。下一步改进措施：发现问题，及时整改，确保群众出行畅通。

（5）其他社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10．48万元，执行数为10．48万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障社区戒毒人员监督和教育；关心青少年身心健康。发现的主要问题：资金量有限及拨付不及时。下一步改进措施：最大限度争取更多资金，及时拨付到位。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			城乡社区环境卫生、其他优抚支出、采供血机构、其他城市公共设施支出、其他社会保障和就业支出
预算单位			乐山市五通桥区牛华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		49.85	执行数:	49.85
	其中-财政拨款:		49.85	其中-财政拨款:	49.85
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善全镇人民的生活环境,提高人民对美好生活的向往;提高退役军人凝聚力;完成献血量;加强社区戒毒人员的监督和教育；促进青少年的身心健康发展			全镇群众的生活环境得到了较大改善,幸福指数有所提高;退役军人的凝聚力得到加强;完成了全年的献血目标任务,义务献血也得到了较好的宣传;群众出行得到了保证;社区戒毒康复人员得到了教育指导；青少年身心健康得到发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	改善全镇卫生环境	提高全镇15个村、6个社区人民的幸福指数	通过城乡环治理,清除卫生死角,改善居住环境。	全镇15个村、6个社区的人居环境得到有效改善,人民幸福指数不断提高。
	项目完成指标	做好退役军人、优抚人员的稳定工作	全镇15个村、6个社区的退役军人	通过“八一”及春节期间组织退役军人、优抚人员开展座谈活动，了解他们的近况	确保了全年退役军人、优抚人员的稳定工作
	项目完成指标	完成献血任务	宣传义务献血	全面完成全年献血目标任务	超额完成了全年献血目标任务，有效地调动了全镇老百姓对献血工作的积极性
	项目完成指标	保障老百姓出行安全	为群众安全出行提供照明	为群众安全出行提供照明	为群众安全出行提供照明
	项目完成指标	保障戒毒康复站的正常运行就关工委工作的运行	2020年预计完成戒毒康复站正常运行及2名工作人员工资保险支付，保障关工委正常运行	2020年及时支付戒毒康复站工资和保险，关心青少年身心健康，发放书籍和文化用品，慰问困难青少年	为社区戒毒康复人员提供指导场所，帮助关心青少年身心健康，特别是留守儿童、困难青少年的关心慰问
	满意度指标	公众满意度	15个村、6个社区群众满意度	≥90%	≥95%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《牛华镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡社区环境卫生开展了绩效评价，《牛华镇城乡社区环境卫生项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人民代表大会的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、机关服务等）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映除上述项目以外的其他其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10．文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13．城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：放映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14．农林水支出：反映政府农林水事务支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

15．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

17．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区牛华镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位概况

（一）机构组成。

我单位属行政机关，名称为乐山市五通桥区牛华镇人民政府，牛华镇人民政府下属决算事业单位3个，分别为农业综合服务中心、便民服务中心、文化旅游服务中心。

（二）机构职能。

我机关主要职能为：1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4、加强镇域内公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进镇域内社会事业健康发展。

5、加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、医疗和社会保障、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6、推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8、负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9、负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2020年12月31日，乐山市五通桥区牛华镇人民政府核定编制33名（含机关工勤），年末实有人数25人，下属3个中心核定编制24名，年底实有人数26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门财政资金收入情况。2020年牛华镇人民政府收入预算总额为2223．58万元，其中：当年财政拨款收入2223．58万元。相应安排支出预算2223．58万元，其中：一般公共服务353．57万元；文化旅游体育与传媒25．27万元；社会保障和就业454．89万元；卫生健康36．47万元，；城乡社区83．19万元；农林水998．47万元；交通运输126．42万元；住房保障57．55万元；灾害防治及应急管理87．75万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年牛华镇人民政府支出预算总额为2223．58万元，其中基本支出方面包含工资福利支出共484．78万元，商品和服务支出共100．09万元，对个人和家庭的补助支出共822．75万元；项目支出方面，其中：一般公共服务支出100．22万元；文化旅游体育与传媒支出6．20万元；社会保障和就业支出123．94万元；卫生健康支出17．13万元；城乡社区支出83．19万元；农林水支出271．11万元；交通运输支出126．42万元；灾害防治及应急管理支出87．75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

按时保质保量完成2020年预算编制工作，基本支出和项目支出分列编制。

（二）执行管理情况。

牛华镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及土地开发支出、农林水支出等相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）综合管理情况。

严格按照部门预算情况执行，开展中期评估，为更好地开展好能源降耗工作，每月及时在会计核算软件中按实上报“三公”等七项经费执行情况。全年无非税收入资金，严格按照政府采购要求实施采购计划，建立好资产台账，按时将部门预算情况在政府门户网上进行公开，依法接受财政监督，无违法违纪行为。

（四）整体绩效。

严格履行好政府职责，对重点项目开展好绩效评价，更好地为群众服好务。

四、评价结论及建议

在以后的预算编制工作中能否将事业人员的年终慰问金及车辆补贴纳入基本支出预算，减轻基层负担，提高干部工作积极性。总的来说牛华镇部门预算支出情况良好，使得政府工作得到正常运转。在以后的工作中，确保能更准确地编制好部门预算工作，有效提高政府工作效率。

附件2

牛华镇人民政府关于2020年城乡社区环境卫生项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为切实改善群众生产生活条件，提高群众生活的幸福指数，在全镇范围内开展城乡环境治理工作。该项目属于财政性专项资金，纳入我镇财政预算，资金的申报、批复等都经区财政审批，经费下拨到我镇后，再由我镇通过按时支付的方式，符合资金管理相关规定。

（二）项目绩效目标。该财政专项资金用于全镇范围内的城乡社区环境治理。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。牛华镇城乡社区环境卫生项目，2020年划拨24万元，资金到位率100％，到位及时。

2、资金使用。主要用于改善城乡环境所需的人工费、材料购买及相关宣传工作。2020年拨付24万元，支出24万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。此项目严格执行财务管理制度，我镇加强项目资金管理。对项目资金做到了专款专用，同时根据环境改善的进度，给予表扬及通报。

（三）项目组织实施情况。

2020年牛华镇城乡环境卫生项目：按照年初制定的改善环境卫生的既定目标任务，不定期组织人员对村、社区卫生死角进行排查清理，确保了全年全镇环境卫生的干净整洁。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城乡环境人工、材料及宣传费得到了及时拨付，有效改善了全镇的城乡环境卫生，进一步提高了人民对美好生活的向往，生态环境也得到了改善。．

（二）项目效益情况

1、为我镇城乡环境的改善提供的资金上的保障。

2、群众身边的环境卫生得到了改善，幸福指数也不断提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。因个别群众爱护环境卫生的意识不高，导致环境卫生的治理存在“前脚扫垃圾，后脚丢垃圾”的现像，治理效果得不到持久保护。

（二）相关建议。加强宣传工作，提高群众的意识水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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