目录

公开时间：2021年9月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责监督管理全区城市园林绿化、公园及其生态保护修复工作。负责监督管理全区森林、湿地、植物资源和自然保护地。负责编制发展规划、技术规范、管理标准，并组织实施。

2、负责编制全区园林、城市公园、林地、湿地、自然保护地等保护、修复和利用规划，并监督实施。参与全区自然保护地建设活动、园林控制区建设项目的审核。按规定提出新建、调整自然保护地的意见建议并按程序报批。

3、负责全区园林资源的普查、建档、修复、监测等保护工作。

4、承担全区城市绿化地养护管理。承担全区古树名木及后续资源的普查、建档和管理工作。

5、负责落实城市森林公园、防护林森林火灾防治，开展防火巡护、货源管理、防火设施建设等工作。组织指导和开展森林防火、安全生产等宣传教育、监测预警、监督检查等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

风景园林所属五通桥区住房和城乡建设局下属事业单位，单位内设办公室、城区绿化技术组、公园管理组3个职能组。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计605．2万元。与2019年相比，收、支总计各减少194．85万元，下降24．35％。主要变动原因是项目支出减少和人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计605．2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440．77万元，占72．83％；政府性基金预算财政拨款收入164．43万元，占27．17％；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计605．2万元，其中：基本支出353．02万元，占58．33％；项目支出252．18万元，占41．66％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计605．2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少194．85万元，下降24．35％。主要变动原因是严格执行预算，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出440．77元，占本年支出合计的72．83％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少279．83万元，下降38．83％。主要变动原因是项目支出减少和人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出440．77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出75．11元，占17．04％；卫生健康支出12．11万元，占2．75％；城乡社区（类）支出329．75万元：住房保障（类）支出23．8万元，占5．40％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为440．77万元，完成预算100％。

1．社会保障和就业支出：支出决算为75．11万元，完成预算100％。

其中：社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出35．11万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17．73万元；其他行政事业单位养老支出（项）支出22．27万元。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12．11万元，完成预算100％。

3．城乡社区支出（类）支出决算为329．75万元，完成预算的100％。

其中：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出242万元；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出87．75万元。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23．8万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出353．02万元，其中：

人员经费338．35万元，主要包括：基本工资12．26万元、津贴补贴88．99万元、伙食补助费4．54万元、绩效工资8．37万元、机关事业单位基本养老保险缴费35．11万元、职工基本医疗保险缴费12．11万元、职业年金缴费17．73万元、其他社会保障缴费21．74万元、其他工资福利支出38万元、生活补助53．1万元、住房公积金23．8万元、其他对个人和家庭的补助支出22．6万元。

日常公用经费14．67万元，主要包括：办公费1．86万元、水费1．57万元、电费0．09万元、邮电费0．75万元、差旅费1．27万元、维修（护）费2．82万元、培训费0．2万元、工会经费8．93万元、公务用车运行维护费0．18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．18万元，完成预算9％，决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0．18万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．公务用车购置及运行维护费支出0．18万元，完成预算9％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．73万元，下降80．22％。主要原因是严格控制经费支出。

其中：公务用车购置支出：无

2．公务用车运行维护费支出0．18万元。主要用于园林绿化喷药洒水车所用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算与2019年支出持平。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出164．43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费14．67万元，比2019年增加4．9万元，增长50．15％，主要原因是购置办公桌椅等。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，园林所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于绿化喷药洒水，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“城区绿化管理””古树名木等保护管理”“节假日鲜花摆放”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位能严格执行相关财务管理制度，账务处理及时、会计核算较规范。通过开展部门整体支出绩效评价，提升预算绩效管理工作水平。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看单位所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都严格按方案组织实施，并加强了监督。按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“城区绿化管理””古树名木等保护管理”“节假日鲜花摆放”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，

（1）城市绿化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障城市绿荫，美化了城市环境，提高城区节点绿化。（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：城区绿化管理经费保障乏力。下一步改进措施：加强城区绿化管理资金绩效管理，提高财政的资金效率。

（2）古树名木等保护管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19．95万元，完成预算的99．75％。通过项目实施，对全区古树名木的日常的管护工作、对全区建档的古树名木，进行挂牌保护。加强技术保护措施，确保树木茁壮生长。（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：古树名木等保护管理经费保障乏力。下一步改进措施：加强对城区建档的古树名木，进行挂牌保护。加强技术保护措施，确保树木茁壮生长。

（3）节假日鲜花摆放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数101．25万元，执行数为54．47万元，完成预算的53．8％。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）改善我区居民生活环境、提高我区居民的幸福指数。（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：资金不足和市民爱护花草意识不足。下一步改进措施：继续完善节假日鲜花管理工作的长效机制，落实责任制，切实保证城市美化。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城区节假日鲜花栽植摆放
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局风景园林所
预算执行情况(万元)	预算数:		101.25万元	执行数:	54.47万元
	其中-财政拨款:		101.25万元	其中-财政拨款:	54.47万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年鲜花盛开期达十个月以上，全年栽植各类花卉45万余株。			全年鲜花盛开期达十个月以上，全年栽植各类花卉45万余株。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年鲜花盛开期达十个月以上，全年栽植各类花卉45万	全年鲜花盛开期达十个月以上，全年栽植各类花卉45万	全年鲜花盛开期达十个月以上，全年栽植各类花卉45万
	项目完成指标	质量指标	按国家规范施工、养护、达到合格标准。	按国家规范施工、养护、达到合格标准。	按国家规范施工、养护、达到合格标准。
	项目完成指标	时效指标	全年分四季栽植，达到四季有花	全年分四季栽植，达到四季有花	全年分四季栽植，达到四季有花
	项目完成指标	成本指标	总额控制在101.25万元/年	总额控制在101.25万元/年	总额控制在101.25万元/年
	项目完成指标	社会效益指标	对城市主干道实施花化工程，建设美丽五通	对城市主干道实施花化工程，建设美丽五通	对城市主干道实施花化工程，建设美丽五通
	……
	效益指标	可持续影响指标	进一步提高绿化品质	进一步提高绿化品质	进一步提高绿化品质
	效益指标	生态效益指标	改善居住环境	改善居住环境	改善居住环境
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建宜居城市环境满意率达90%以上	创建宜居城市环境满意率达90%以上	创建宜居城市环境满意率达90%以上

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区住房和城乡建设局风景园林所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对节假日鲜花摆项目，开展了绩效评价，《节假日鲜花摆放项目2020年绩效评价报告》见附件（附件1）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城区绿化管理
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局风景园林所
预算执行情况(万元)	预算数:		90万元	执行数:	90万元
	其中-财政拨款:		90万元	其中-财政拨款:	90万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	五通桥区城区绿地管理。主要的工作内容为绿地养护、整治；花草乔灌木修剪、养护、防盗；边缘线树穴整理等日常垃圾清理及养护。			五通桥区城区绿地管理。主要的工作内容为绿地养护、整治；花草乔灌木修剪、养护、防盗；边缘线树穴整理等日常垃圾清理及养护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	绿地面积544.65公顷，公园面积150.10公顷。	绿地面积544.65公顷，公园面积150.10公顷。	绿地面积544.65公顷，公园面积150.10公顷。
	项目完成指标	质量指标	工程合格率按国家规定施工养护，达到合格标准。	工程合格率按国家规定施工养护，达到合格标准。	工程合格率按国家规定施工养护，达到合格标准。
	项目完成指标	时效指标	城市绿地日常管理维护、零星维修。	城市绿地日常管理维护、零星维修。	城市绿地日常管理维护、零星维修。
	项目完成指标	成本指标	总额控制在90万元/年	总额控制在90万元/年	总额控制在90万元/年
	项目完成指标	社会效益指标	提升城市绿化形象，建设美丽五通桥。	提升城市绿化形象，建设美丽五通桥。	提升城市绿化形象，建设美丽五通桥。
	……
	效益指标	可持续影响指标	提高绿地率，改善城市生态环境。	提高绿地率，改善城市生态环境。	提高绿地率，改善城市生态环境。
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境，改善居民生活质量。	提高生态环境，改善居民生活质量。	提高生态环境，改善居民生活质量。
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度100%	行政主管部门满意度100%	行政主管部门满意度100%

3．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区住房和城乡建设局风景园林所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对节假日鲜花摆项目，开展了绩效评价，《城区绿化管理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			古树名木保护等管理
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局风景园林所
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	19.95万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	19.95万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	古树名木的日常的管护工作、对全区建档的古树名木，进行挂牌保护。加强技术保护措施，确保树木茁壮生长。			古树名木的日常的管护工作、对全区建档的古树名木，进行挂牌保护。加强技术保护措施，确保树木茁壮生长。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置防火用具、日常人员管理。	购置防火用具、日常人员管理。	购置防火用具、日常人员管理。
	项目完成指标	质量指标	让市民体会古树古景的美。	让市民体会古树古景的美。	让市民体会古树古景的美。
	项目完成指标	时效指标	为市民提高宜居的城市环境	为市民提高宜居的城市环境	为市民提高宜居的城市环境
	项目完成指标	成本指标	基础维护、运行、古树的管理。	基础维护、运行、古树的管理。	基础维护、运行、古树的管理。
	项目完成指标	社会效益指标	提高古树存活率，增加环境经济效益。	提高古树存活率，增加环境经济效益。	提高古树存活率，增加环境经济效益。
	……
	效益指标	可持续影响指标	让市民感受到生态文明建设的效果。	让市民感受到生态文明建设的效果。	让市民感受到生态文明建设的效果。
	效益指标	生态效益指标	满足公众对生态文化的需求，具有文化和生态地表作用。	满足公众对生态文化的需求，具有文化和生态地表作用。	满足公众对生态文化的需求，具有文化和生态地表作用。
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和市民满意度100%	主管部门和市民满意度100%	主管部门和市民满意度100%

4．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区住房和城乡建设局风景园林所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对节假日鲜花摆项目，开展了绩效评价，《古树名木等保护管理项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的支出。

15．城乡社区（类）社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16．城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区住房和城乡建设局风景园林所

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

风景园林所属五通桥区住房和城乡建设局下属事业单位，单位内设办公室、城区绿化技术组、公园管理组3个职能组。

（二）机构职能。

1、负责监督管理全区城市园林绿化、公园及其生态保护修复工作。负责监督管理全区森林、湿地、植物资源和自然保护地。负责编制发展规划、技术规范、管理标准，并组织实施。

2、负责编制全区园林、城市公园、林地、湿地、自然保护地等保护、修复和利用规划，并监督实施。参与全区自然保护地建设活动、园林控制区建设项目的审核。按规定提出新建、调整自然保护地的意见建议并按程序报批。

3、负责全区园林资源的普查、建档、修复、监测等保护工作。

4、承担全区城市绿化地养护管理。承担全区古树名木及后续资源的普查、建档和管理工作。

5、负责落实城市森林公园、防护林森林火灾防治，开展防火巡护、货源管理、防火设施建设等工作。组织指导和开展森林防火、安全生产等宣传教育、监测预警、监督检查等工作。

（三）人员概况。

截止2020年12月31日，全所实有人数62人。其中在职28人（编制人数33人），离退休34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计605．2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440．77万元，占72．83％；政府性基金预算财政拨款收入164．43万元，占27．17％；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计605．2万元，其中：基本支出353．02万元，占58．33％；项目支出252．18万元，占41．66％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算数为576．97万元，其中项目支出预算数为214．25万元，基本支出预算数为362．72万元。2020年预算数比2019年的564．09万元增加12．88万元，增长率2．28％，其中项目支出增加12．65万元，增长率6．27％，基本支出增加0．22万元，增长率0．06％。

2020年决算支出605．2万元，占年初预算的104．89％。比2019年减少194．85万元下降率24．35％。

调整后预算名称	调整后预算金额（万元）	1-6月执行数（万元）	1-6月执行进度（%）	1-9月执行数（万元）	1-9月执行进度（%）	1-11月执行数（万元）	1-11月执行进度（%）	1-12月执行数（万元）	1-12月执行进度（%）
公用经费	14.67	7.34	50	11	75	13.45	92	14.67	100
住房公积金	23.8	11.9	50	17.85	75	21.82	92	23.8	100
医疗保障	12.11	6.05	50	9.08	75	11.1	92	12.11	100
工资福利	267.32	133.66	50	200.49	75	245.04	92	267.32	100
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	17.56	50	26.34	75	32.19	92	35.12	100
项目	252.18	126.09	50	189.14	75	231.17	92	252.18	100

从上表看出，预算执行管理情况良好。1－6月完成了50％，1－9月完成了75％，1－11月完成了92％，1－12月全部预算执行进度为100％。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位能严格执行相关财务管理制度，账务处理及时、会计核算较规范。按照专项资金管理办法要求，实行专项核算，拨付和使用规范，没有挤、挪、占的行为，支付依据合法合规，资金开支标准符合规定。达到预期目标绩效。

（二）存在问题

经费不足是我区园林维护工作面临的最大问题。

（三）改进建议

1、需进一步加大资金投入，除保证刚性支出外对其他支出也要有一定的保障。

2、继续完善城市园林绿化管理工作的长效机制，落实责任制，切实保证城市美化。

3、区住建局应加强对项目的监管管理，加强对治理经费的跟踪问效力度，确保投入资金专款专用，推动城市绿化美化工程工作取得明显成效，达到预期目标。

4、要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，规范会计核算。

附件1

节假日鲜花栽植摆放项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．报区委、区政府批准同意，在城区四望关广场、小天鹅、古桥街、岷江大道滨河路、岷江花苑C区转盘、涌澌江大桥转盘、乐宜连接线转盘成片栽植鲜花，确保一年四季鲜花盛开，达到城市绿化、美化品味的目的。

2020年预算绩效目标：确保每个地方一年四季鲜花盛开，每处年度换栽鲜花不得少于3次，换栽花色品种不得少于4个，数量每季共计不得少于150000株或盆，同种类及各种类鲜花花期一致，每种鲜花高矮一致，栽植搭配合理，品相完好，全年盛花率95％栽以上。

此项目经费全部用于城区每个地方鲜花栽植摆放的采购、栽植、养护管理中的人工、材料、机械、养护管理费用。

2．项目立项、资金申报的依据。

节假日鲜花栽植摆放项目资金由财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费；三是建立城区鲜花栽植经费台账。

4．资金分配的原则及考虑因素。

每个节假日鲜花栽植摆放完成、验收合格后甲方支付乙方当次鲜花结算总价款的80％。每个节日养护期满后，甲方支付乙方当次鲜花结算总价款剩余的20％。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

城区四望关广场、小天鹅、古桥街、岷江大道滨河路、岷江花苑C区转盘、涌澌江大桥转盘、乐宜连接线转盘，成片栽植鲜花，确保一年四季鲜花盛开。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全年换植鲜花3次，分别是4月份、9月份、12月份，品种有杜鹃、牵牛花、一串红、月季花、百日草、石竹等时令花卉，全年总计45万余株，平均每季栽植花卉150000株，鲜花品质达到相关要求，全年盛花率达到95％，达到预期目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目实施一年来，全部圆满达到了预期的绩效目标。每处栽植鲜花的地方一年四季都鲜花盛开，全年换植鲜花3次，分别是4月份、9月份、12月份。鲜花品质达到相关的要求，达到了预期的目标。

（三）项目自评步骤及方法。

1、明确绩效评价原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

我所在园林所项目绩效评价过程中，坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

2、加强资金使用的监督，并全面了解项目绩效的资金情况和目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目于2019年6月26日由五通桥区财政投资评审中心根据四川省人民政府《关于加强财政性建设资金投资项目管理的通知》（川府［1999］68号）和乐山市有关开展财政性建设投资项目评审工作的相关精神，依据财政部《财政基本建设支出预算管理办法》、《财政投资评审管理规定》（财建｛2009｝648号），结合现行标准对该项目的预算进行审核，审核预算控制价为101．25万元。评审报告编号：五财评［2019］161号。于2019年8月20日四川乐邦招标代理有限公司（采购编号：（LBGK［2019］0720号）进行国内公开招标。于2019年8月22日在五通桥区公共资源交易服务中心进行公开采购，经评标小组评议，确定：四川彰亿环境工程有限公司以101．25万元的最终报价中选该项目。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及五通桥区住房和城乡建设风景园林所2019年国庆、2020年春节、五一城区鲜花摆放栽植项目（采购编号LBGK［2019］0720号）的《招标文件》及《中选通知书》于2019年9月21日和中选公司四川彰亿环境工程有限公司在五通桥区住房和城乡建设局风景园林所办公室签订该项目合同书。合同编号：LBGK［2019］0720号。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划

2020年预算资金为101．25万元，决算经费为54．47万元。经费立项依据：国务院《城市绿化条例》、四川省《实施（城市绿化条例）办法》、《乐山市城市园林绿化管理办法》。

2．资金到位

每个节假日鲜花栽植摆放完成、验收合格后甲方支付乙方当次鲜花结算总价款的80％。每个节日养护期满后，甲方支付乙方当次鲜花结算总价款剩余的20％。

3．资金使用。

2019年城区国庆鲜花栽植摆放款于2020年2月10日支付33．75万元、2020年城区春节鲜花栽植摆放款于2021年2月20日支付33．75万元；未支付2020年城区五一节鲜花栽植摆放款：33．75万元。支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度即全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续，做到了每笔业务都要经财政经建股、财政国库股、财政支付中心等部门审核后统一核算。及时完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。

三、项目实施及管理情况

项目支出均按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

（一）项目组织架构及实施流程。

我所领导为项目主要负责人，具体工作由城区绿化技术组负责，派专人落实城区鲜花栽植工作。

（二）项目管理情况。

制定城区鲜花栽植实施方案，落实城区鲜花栽植工作责任制，层层分工负责，责任到组、个人，落实到人，以园林所负责城区鲜花栽植的计划制定、组织实施、栽植、管理等各项工作。

（三）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查，建立城区鲜花栽植管理工作台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目由中标公司根据各节假日在规定时间内按合同规定完成全部工作内容，由本单位组织验收，验收合格。

（二）项目效益情况。

全年换植鲜花三次，分别是4月份、9月份、12月份，品种有杜鹃、牵牛花、一串红、月季花、百日草、石竹等时令花卉，全年总计45万余株，平均每季栽植花卉150000株，鲜花品质达到相关要求，全年盛花率达到95％，达到预期目标。通过科学有效的技术管护措施，使各类鲜花充分展现其生态学美观特性和整体景观效果，大大优化、美化了环境，使人赏心悦目，心旷神怡。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年城区鲜花栽植工作圆满完成，取得了显著有效成果，成为一道道亮丽的绿化景观，是城区绿化美化的窗口，打造了城区绿化美化的精品，提升了城区绿化品味，为五通城区绿化“添花增彩”，打造绿化亮点，资金利用率高，绩效较好，充分发挥资金的作用。

（二）存在的问题。

通过一年的组织实施，资金缺口越来越大，主要原因是鲜花采购成本、人工成本越来越高，原有的质量和规模难以保证，鲜花栽植的效果会下降。

（三）相关建议。

鲜花的价格和往年对比，呈上涨的趋势，鲜花采购成本会越来越高，随着物价和人工工资的增长，建议合理增加城区鲜花栽植项目经费。

附件2

古树名木等保护管理项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、风景园林所属五通桥区住房和城乡建设局下属事业单位，单位内设办公室、城区绿化技术组、公园管理组3个职能组。项目主要的工作内容为：古树名木的日常的管护工作、对全区建档的古树名木，进行挂牌保护。加强技术保护措施，确保树木茁壮生长。

2、项目立项、资金申报的依据。

古树名木等保护管理项目资金由财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费；三是建立古树名木等保护管理经费台账。

4、资金分配的原则及考虑因素。

根据关于五通桥区古树和后备古树认定公布挂牌保护相关事宜议定事项的通知，文件号五府定［2020］206号。会议议定：同意对我区的古树名木108株、后备古树名木62株认定公布，并进行挂牌保护，古树保护工作专家鉴定、挂牌经费按实划拨。挂牌费（包括标牌制作和人工挂牌费）每个按80元。按《四川省古树名木保护条例》每年1株按1800元（人工、施药、除草、清理枯枝、危枝、树根保护等）给与日常管理保护。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容

主要的工作内容为负责辖区内古树名木的管理，对养护古树名木的单位及个人进行监督和技术指导，对确需砍伐的古树名木进行鉴定，确定排危方案。组织开展对五通桥建成区古树名木实物调查，形成详实的古树名木信息数据：古树名木108株、后备古树名木62株，实行一树一册管理。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对我区的古树名木108株、后备古树名木62株认定公布，并进行挂牌保护，古树保护工作专家鉴定、挂牌经费按实划拨。挂牌费（包括标牌制作和人工挂牌费）每个按80元。按《四川省古树名木保护条例》每年1株按1800元（人工、施药、除草、清理枯枝、危枝、树根保护等）给与日常管理保护。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目实施一年来，全部圆满达到了预期的绩效目标。组织专业人员对该项目进行跟踪时点进度情况，完成项目标值100％。

（三）项目自评步骤及方法。

1、明确绩效评价原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

我所在园林所项目绩效评价过程中，坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

2、加强资金使用的监督，并全面了解项目绩效的资金情况和目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目2020年度古树名木等保护管理项目预算资金20万元，2020年决算数为19．95万元，预算执行为99．75％。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划

2020年预算资金为20万元，决算经费为19．95万元。经费立项依据：五府定［2020］206号。此项目为财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

2．资金到位

本项目根据古树名木等保护管理内容，按合同规定内容完成全部工作内容，由本单位组织验收，验收合格后甲方支付乙方结算总价款。

3．资金使用

该项目资金主要用于古树名木等保护管理日常经费的使用，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度即全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续，做到了每笔业务都要经财政经建股、财政国库股、财政支付中心等部门审核后统一核算。及时完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。

三、项目实施及管理情况

项目支出均按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

（一）项目组织架构及实施流程。

我所领导为项目主要负责人，具体工作由城区绿化技术组负责，派专人落实城区古树保护工作。

（二）项目管理情况。

对城区古树名木进行清理枯枝、危枝、树根保护、施药、除草等日常管理保护工作。

（三）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查，建立古树名木等保护管理工作台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目由由四川彰亿环境工程有限公司、乐山市惠邦农业科技有限公司承接，按合同规定完成施药、除草、清理枯枝、危枝、树根保护等管理工作内容，由本单位组织验收，验收合格。

（二）项目效益情况。

提升城市绿化形象，建设美丽五通桥区；提高生态环境，改善居民生活质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年古树名木保护等管理工作圆满完成，取得了显著有效成果，通过日常的管理，提升五通桥区城市绿化形象，切实改善五通桥区的环境面貌，创造良好的人文居住环境，创建文明美丽城市，使市民体会到古树的美。

（二）存在的问题。

古树名木的生长分散，因历史原因大多生长在建筑物或悬崖旁，加大了日常管护难度，日常管护成本高。

（三）相关建议。

区政府按相关园林养护管理经费《四川省古树名木保护条例》的规定，提高我所古树名木保护等管理经费列入财政预算。

附件3

城区绿化管理项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、风景园林所属五通桥区住房和城乡建设局下属事业单位，单位内设办公室、城区绿化技术组、公园管理组3个职能组。项目主要的工作内容为：绿地养护、整治；草花乔灌木修剪、养护、防盗；边缘线树穴整理等日常垃圾清理及养护。负责监督管理全区城市园林绿化、公园及其生态保护修复工作，承担全区城市绿化地养护管理。

2、项目立项、资金申报的依据。

城区绿化管理项目资金由财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费；三是建立城区绿化管理经费台账。

4、资金分配的原则及考虑因素。

该项目通过会议内定，内部比选，签订合同。按照合同的相关内容完成进度结算。此项目所涉及确定由乐山市惠邦农业科技有限公司、四川省乐山市盛源建筑工程有限公司单位承接。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

主要的工作内容为绿地养护、整治；草花乔灌木修剪、养护、防盗；边缘线树穴整理等日常垃圾清理及养护。涉及养护范围为城区绿地养护面积和行道树。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目主要内容是：城市绿地日常管理维护，零星维修；保证绿地整洁、植物生长整齐、无杂物病虫害等。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目实施一年来，全部圆满达到了预期的绩效目标。组织专业人员对该项目进行跟踪时点进度情况，完成项目标值100％。

（三）项目自评步骤及方法。

1、明确绩效评价原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

我所在园林所项目绩效评价过程中，坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

2、加强资金使用的监督，并全面了解项目绩效的资金情况和目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目2020年度城区园林绿化管理项目预算资金90万元，2020年决算数为90万元，预算执行为100％。此项目为财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划

2020年预算资金为90万元，决算经费为90万元。经费立项依据：国务院《城市绿化条例》、四川省《实施（城市绿化条例）办法》、《乐山市城市园林绿化管理办法》。

2．资金到位

本项目根据园林绿化养护内容，按合同规定内容完成全部工作内容，由本单位组织验收，验收合格后甲方支付乙方结算总价款。

3．资金使用。

该项目资金主要用于城区绿化的日常维护、零星维修、单位日常运转经费的使用，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度即全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续，做到了每笔业务都要经财政经建股、财政国库股、财政支付中心等部门审核后统一核算。及时完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。

三、项目实施及管理情况

项目支出均按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

（一）项目组织架构及实施流程。

我所领导为项目主要负责人，具体工作由城区绿化技术组负责，派专人落实城区城市绿地日常管理维护，零星维修工作。

（二）项目管理情况。

制定城区绿地日常管理维护，零星维修实施方案，落实工作责任制，层层分工负责，责任到组、个人，落实到人，以园林所负责城区绿地日常管理维护，零星维修实施方案计划制定、组织实施、栽植、管理等各项工作。

（三）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查，建立城区绿地日常管理维护，零星维修的工作台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目由由乐山市惠邦农业科技有限公司、四川省乐山市盛源建筑工程有限公司单位承接，按合同规定完成全部工作内容，由本单位组织验收，验收合格。

（二）项目效益情况。

数量指标：绿地面积544．65公顷，公园面积150．10公顷；质量指标：工程合格率按国家规定施工养护，达到合格标准；时效指标：城市绿地日常管理维护，零星维修；成本指标：空气质量上升；预算执行率：完成率100％；经济效益指标：绿地整洁、植物生长整齐、无杂物病虫害；社会效益指标：提升城市绿化形象，建设美丽五通桥区；生态效益指标：提高生态环境，改善居民生活质量；满意度指标：行政主管部门满意度100％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年城区绿地日常管理维护和零星维修工作圆满完成，取得了显著有效成果，通过园林绿化管理的推进与实施，提升五通桥区园林绿化管理水平，切实改善五通桥区的环境面貌，创造良好的人文居住环境，创建文明美丽城市。

（二）存在的问题。

城区绿化管理经费保障乏力。

（三）相关建议。

加强城区绿化管理资金绩效管理，提高财政的资金效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

园林所2020年决算信息.rar