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公开时间：2021年9月23日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

2．机构情况

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

．贯彻执行国家有关房地产管理和住房制度改革的法律、法规和政策并组织实施。

．承担规范和管理房地产市场的责任；负责房屋交易管理。包括房屋交易、商品房预售许可，房屋买卖合同网签备案，个人住房信息系统建设等工作。

．负责本区住房保障工作，包括住房租赁补贴发放、直管公房、公租房管理维护等工作。

．负责本区房屋档案管理、信息查询、综合统计等工作；

．负责全区物业管理政策规范并监督实施；监督管理全区物业管理活动，监督新建住宅物业专项维修资金的归集、管理和使用工作。

．负责全区房产管理的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

房管所于1985年成立，隶属区住建局，为自收自支事业单位。根据发展需要我所分别于1994年创办房产交易市场，2002年成立永安白蚁防治研究所。以上均为一套班子人员合署办公。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度房管所收入总计349．65万元、支出总计349．65万元。与2019年相比，收、支总计各减少86．85万元，下降20％。主要变动原因是：2020年因退休2人，基本支出同比2019年减少33．39万元；项目支出同比2019年减少53．45万元（房开司人员经费减少16．6万元，交易与产权管理减少4万元，廉租房维护经费减少3．7万，公共租赁住房管理减少26．2万元，事业人员年终慰问减少3万元。）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计349．65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295．07万元，占84％；政府性基金预算财政拨款收入54．58万元，占16％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计349．65万元，其中：基本支出185．53万元，占53％；项目支出164．12万元，占47％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计349．65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少86．85万元，下降20％。主要变动原因是我单位2020退休2人，收入与支出同比减少33．39万元，项目上也同比2019年减少53．45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出295．07万元，占本年支出合计的84％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少141．42万元，下降32％。主要变动原因是：1、2020年我单位退休2人，相关事业单位保险不再缴纳；2、其他城乡社区管理事务支出同比下降136．97万元，占比37％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出295．07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47．04万元，占16％；卫生健康支出3．99万元，占1％；城乡社区支出236．4万元，占80％；住房保障支出7．64万元，占3％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为295．07万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费项）：支出决算数为11．79万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为9．04万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算数为26．21万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3．99万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为236．40万元。完成预算100％，决算数等于预算数的。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7．64万元。完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出185．53万元，其中：

人员经费178．35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7．18万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．6万元，完成预算30％，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0．6万元，占100％；因公出国（境）费和公务接待费无支出费用。

2．公务用车购置及运行维护费支出0．6万元，完成预算30％。

公务用车运行维护费支出0．6万元。主要用于员工办公出差、巡查周边公房、公租房情况等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0％；国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出54．58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况：无

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出情况：无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆：应急保障用车。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年绩效评分99．6分，其原因主要是因为疫情压缩经费，导致预算执行率未取得10分的满分。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看：综合业务工作经费项目和公房管理维护项目预算执行率，管理指标，项目绩效均取得满分，交易与产权管理项目、廉租房维护管理项目和公共租赁住房管理维护项目因疫情原因压缩经费，预算执行率、管理指标、项目绩效未取得满分，房开司人员经费项目因为有退休人员调减经费，所以预算执行率、管理指标和项目绩效也未得到满分。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“综合业务工作经费”、“公房管理维修经费”、“交易与产权管理”、“廉租房维护经费”和“公共租赁住房管理经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27．5万元，执行数为27．5万元，完成预算的100％。

（2）交易与产权管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为6万元，完成预算的60％。

主要原因是因为疫情而压缩了经费。

（3）廉租房维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为6．2万元，完成预算的62％。

主要原因是因为疫情而压缩了经费。

（4）公房管理维修经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。

（５）房开司人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28．8万元，执行数为28．67万元，完成预算的99．6％。主要原因是因为有退休人员，调减了经费。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			综合业务工作经费
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局房地产管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		27.5万元	执行数:	27.5万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	单位正常运转			单位完成100%正常运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	保障单位正常运行	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	项目预算成本	按照预算成本内核算	按照预算成本内核算
	项目效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%
	项目效益指标	可持续影响指标	单位持续发展	保障单位持续发展	保障单位持续民展达到100%
	项目满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	100%
	项目满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公房管理维修经费
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局房地产管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全区公房管理与维护			全区公房管理与维护100%完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公房日常管理	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	低收入人群居住环境	保障低收入人群居住环境得以改善	全年100%完成保障低收入人群居住环境
	项目完成指标	时效指标	项目完工时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	时效指标	资金拨付时间	竣工验收结算并拨付款项	竣工验收结算并拨付款项
	项目完成指标	成本指标	提供公共服务所需成本	控制在2020年预算内项目完工验收结算	已控制在2020年预算内，项目并完工验收结算
	项目效益指标	社会效益指标	社会稳定性	加强社会稳定性	加强了社会稳定性
	项目效益指标	生态效益指标	低收入人群居住环境	改善居住环境	已保障并改善低收入人群居住环境
	项目效益指标	可持续影响指标	居住环境	保障低收入人群有稳定居住环境	100%已完成
	项目满意度指标	满意度指标	主管部门满意	100%	100%
	项目满意度指标	满意度指标	群众满意	99%	99%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			交易与产权管理
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局房地产管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年房屋交易与产权管理			2020年房屋交易与产权管理完成100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	房屋交易与产权的管理	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	保障房屋产权与交易正常运行	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完工时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	控制在预算成本内	100%	100%
	项目效益指标	经济效益指标	保障产权与交易正常运行	保障产权与交易正常运行	保障产权与交易正常运行
	项目效益指标	社会效益指标	社会稳定性	加强社会稳定性	加强了社会稳定性
	项目效益指标	可持续影响指标	房屋交易与产权管理	持续稳定发展	100%可持续稳定发展
	项目满意度指标	满意度指标	主管部门满意	100%	100%
	项目满意度指标	满意度指标	群众满意度	99%	99%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			廉租房维护经费
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局房地产管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	0.628万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年廉租房维护与管理			2020年廉租房维护与管理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	廉租住房管理	保障低收入人群的住　所	已100%完成
	项目完成指标	质量指标	廉租房维护管理	保障廉租房维护管理正常运行	已100%完成
	项目完成指标	时效指标	项目完工时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	时效指标	资金拨付时间	项目完成验收结算并拨付款项	项目完成验收结算并已拨付款项
	项目完成指标	成本指标	服务成本	在预算成本内完工结算	在预算成本内完工并已结算
	项目效益指标	经济效益指标	居住环境	改善低收入人群居住环境	改善低收入人群居住环境达到100%
	项目效益指标	社会效益指标	社会稳定	加强社会稳定	加强社会稳定性
	项目效益指标	可持续影响指标	社会发展	保障社会持续稳定发展	保障社会持续稳定发展
	项目满意度指标	满意度指标	主管部门满意	100%	100%
	项目满意度指标	满意度指标	群众满意	99%	99%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公共租赁住房管理经费
预算单位			五通桥区住房和城乡建设局房地产管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		55.56万元	执行数:	28.3万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	公共租赁住房管理经费			2020年公共租赁住房管理经费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公共租赁住房日常管理	公共租赁住房日常管理经费	已100%完成
	项目完成指标	质量指标	公共租赁住房日常管理	保障公共租赁住房日常管理顺利开展	已100%完成
	项目完成指标	时效指标	项目完工时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	时效指标	资金拨付时间	项目完工验收结算并拨付款项	项目完工验收结算并已拨付款项
	项目完成指标	成本指标	项目预算成本	控制在预算成本内结算	在预算成本内完工并已结算
	项目效益指标	社会效益指标	保障群众居住环境	保障群众居住环境改善	改善群众居住环境达到100%
	项目效益指标	生态效益指标	低收入人群居住环境	改善低收入人群居住环境	已100%改善
	项目效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	社会持续稳定发展	保障社会持续稳定发展
	项目满意度指标	满意度指标	主管部门满意	100%	100%
	项目满意度指标	满意度指标	群众满意	99%	99%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区房管所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公房管理维修项目、公共租赁住房维护项目、廉租住管理项目开展了绩效评价，《公房管理维修经费项目2020年绩效评价报告》、《公共租赁住房管理经费项目2020年绩效评价报告》、《廉租房维护经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的支出。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区房管所2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围区住建局房管所）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

房管所于1985年成立，隶属区住建局，为自收自支事业单位。根据发展需要我所分别于1994年创办房产交易市场，2002年成立永安白蚁防治研究所。以上均为一套班子人员合署办公。

（二）机构职能。

．贯彻执行国家有关房地产管理和住房制度改革的法律、法规和政策并组织实施。

．承担规范和管理房地产市场的责任；负责房屋交易管理。包括房屋交易、商品房预售许可，房屋买卖合同网签备案，个人住房信息系统建设等工作。

．负责本区住房保障工作，包括住房租赁补贴发放、直管公房、公租房管理维护等工作。

．负责本区房屋档案管理、信息查询、综合统计等工作；

．负责全区物业管理政策规范并监督实施；监督管理全区物业管理活动，监督新建住宅物业专项维修资金的归集、管理和使用工作。

．负责全区房产管理的其他工作。

（三）人员概况。

截至2020年底，我所供养人员达26人。在编人员11人（其中外借人员2人）；房产交易市场临时聘用人员14人（其中外借人员1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金拨款收入349．65万元，其中基本支出拨款收入185．53万元，一般项目拨款收入164．12万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出349．65万元，其中基本支出185．53万元，项目支出164．12万元．

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算数336．46万元，其中基本支出预算数为184．60万元，占申报数的55％，项目支出预算数为151．86万元，占申报数的45％。2020年预算数比2019年的367．84万元减少31．38万元，下降8．53％，其中项目支出增加7．2万元，上升5％，基本支出减少38．57万元，下降17％。

2020年决算支出349．65万元，其中基本支出决算数185．53万元，项目支出决算数164．12万元。比年初预算数增加13．19万元，比2019年决算支出减少86．85万元，下降20％。

（二）结果应用情况。

（1）行政运转保障

在行政运转保障方面，除去临工编制外，在职人员11人与编制数16人的比例为69％。公用经费支出7．2万元，占总支出349．65万元的2．06％，人员经费支出178．35万元，占总支出349．65万元的51％，人均公用经费为0．45万元，人均工资约7万元。从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了单位日常工作的正常运转。

（2）机关厉行节约

2020年“三公经费”支出0．72万元，占全年经费支出的10％，比2019年的2．31万元减少1．59万元，减少69％。全年无因公出国（境）费用。公务用车运行维护费预算为2万元，实际支出为0．6万元，比2019年减少74％，占公用经费支出的8．4％。全年无公务接待费、培训费。差旅费实际支出0．12万元，比2019年1．24万元减少90％，占公用经费支出1．67％，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。

（3）机关节能降耗

2020年水费支出0．2万元，电费支出1．7万元，汽车燃油费0．3万元，占公用经费支出的30．64％。2020年水、电、燃油比2019年的3．5万元减少1．3万元，减少37％。节能降耗效果显著。

3、综合管理情况

（1）资金绩效分配情况

严格按照执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配，提升财政资金使用绩效为目标，依据专项项目性质特征，采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资源有效配置。

（2）项目资金管理情况

项目资金管理基本原则：先报计划，按程序批复，控制使用，同日常开支区别开。特别是“三公经费”严格按预算执行。

（3）财务管理情况

建立和完善组织机构，实现项目资金的管控；实现对项目资金的及时到位、合理运用；进行财务培训和监测；严格执行相关财务管理制度，按区政府采购目录及程序采购，账务处理及时准确、会计核算较规范。

（4）绩效管理工作开展情况

组织机构逐步健全；规章制度不断完善。全所上下凝心聚力、统一认识、更新观念、攻坚克难，紧紧围绕全年各项目标任务，加强业务知识学习、规范办理程序、强化内部管理，使服务水平、管理效能和运行效率不断提升，圆满完成今年各项目标任务。

4、整体绩效

（1）、主要收入完成情况

今年，国家加大惠民力度，出台相关房产惠民政策，较多房产业务转为免费办理，同时受市场大环境影交易疲软。我所及时进行调整，提升服务质量，加强宣传力度，简化办理流程，缩短办理时限，努力进行创收。全年完成上缴财政国库租金收入101万元，其中，公房租金收入45万元，公租房租金收入56万元。

（2）、建设服务性窗口

今年，我所全面推进交易窗口“规范化、效率化、服务化”工作，加强行政效能建设。一是不断提升服务意识，针对今年房地产大环境情况，我所主动对接房开公司协助完善办证材料的准备，对急、重件提速办理。对行动不变或存在历史遗留问题的办证市民，主动上门调查和服务。二是在区政务服务中心设置房产交易窗口，与不动产登记中心联动，为百姓提供一站式受理办理服务，方便办事群众。三是加强业务学习，我所积极学习市级部门及周边区县优秀经验，结合我所实际，为适应新形势下工作，制定新的办理流程，调整人员分工，并对及时相关工作人员开展新系统业务培训，确保日常工作开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

“安全责任，重于泰山！”我所认真执行安全生产相关法律法规和政策，深入推进安全隐患排查工作并制定《五通桥区住建局房管所安全生产大检查工作实施方案》。在安全生产工作中，我所精心组织，突出重点、认真排查，落实责任、强化治理，加强宣传、提高全民安全意识。一是我所采取定期巡查、拉网检查、住户自查等方式，对老旧公房进行观测。所有房管站工作人员定街定户，发放联系卡片，将责任落实到人，及时了解各处公房使用情况。同时配合“全区安全生产工作大检查”、“防火大检查”、“汛期防洪检查”等多次开展对直管公房拉网式检查，对发现的安全隐患加班加点进行维修改造，对易发生火灾公房处，安放消防器材，确保无灾情发生，及时排除安全隐患。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

公房管理维修经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．建立和完善全区公房住房制度，保障城市最低收入家庭住房需要，房管所负责对全区公房进行维护与管理。2020年预算资金为20万元。

2．项目立项、资金申报的依据。

由财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费；三是建立公房管理与维护的经费台账。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据住户向公房管理员提出维修申请，管理员向房管站填写维修申报，房管站负责组织实施维修工作，维修项目完工后，组织验收并报经财政经建股等一一审核再支付资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对公房的日常管理和维护，保障并稳定低收入人群的居住环境。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为保障低收入人群有个稳定的居住环境，每月对我区管辖范围内的公房进行维护和管理，并达到预期目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目实施以来，圆满达到了预期的绩效目标，完成保障稳定低收入人群居住环境目标值100％。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1、明确绩效评价原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

我所在项目绩效评价过程中，坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

2、加强资金使用的监督，并全面了解项目绩效的资金情况和目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《五通桥区财政局关于下达2020年预算单位部门预算的通知》2020年公房维护与管理费安排的支出项目经费20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2020年预算资金为20万元，决算经费为20万元。由财政拨款。

2．资金到位。

截至2020年12月31日该项目资金年初预算20万元，实际到位20万元，资金到位率100％。

3．资金使用。

该项目资金主要用于保障城市最低收入家庭住房需要，以及对全区公房的日常管理和维护经费的使用，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续，每笔业务都要经财政经建股、财政国库股、财政支付中心等审核后支付。

三、项目实施及管理情况

根据住户向公房管理员提出维修申请，管理员向房管站填写维修申报，房管站负责组织实施维修工作，维修项目完工后，组织验收并报经财政经建股等一一审核再支付资金。

（一）项目组织架构及实施流程。

我所领导为项目主要负责人，具体工作由房管站负责，派专人到全区公房进行巡查和管理维护工作，发现问题及时处理。

（二）项目管理情况。

制定城区公房管理与维护项目实施方案，落实城区公房管理与维护工作责任制，层层分工负责，责任到位。落实到个人，负责城区公房的管理巡查、组织实施维护等各项工作。

（三）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查，建立全区公房管理与维护工作台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全区公房收入及时收缴国库，公房维护与管理按申报流程组织实施，项目完工经验收合格后拨付资金。

（二）项目效益情况。

数量指标：公房管理与维护；质量指标：保障低收入人群居住环境得以改善；时效指标：2020年内全年保障稳定了低收入人群的居住环境；成本指标：2020年预算内项目完工验收结算；预算执行率：完成率100％；社会效益指标：加强社会稳定性；生态效益指标：改善居住环境；满意度指标：行政主管部门满意度100％，群众满意度99％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年城区公房管理与维护工作圆满完成，取得了显著有效成果，改善全区420户低收入人群居住环境，完善城镇住房保障制度。资金利用率高，绩效较好，充分发挥资金的作用。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

廉租房维护经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．建立和完善全区廉租房制度，保障城市最低收入家庭住房需要，房管所负责对全区廉租房进行管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

由财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费；三是建立公房管理与维护的经费台账。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据住户向廉租房管理员提出维修申请，管理员向房管站填写维修申报，房管站负责组织实施维修工作，维修项目完工后，组织验收并报经财政经建股等一一审核再支付资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对廉租房的日常管理和维护，保障并稳定低收入人群的居住环境。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为保障低收入人群有个稳定的居住环境，每月对我区管辖范围内的廉租房进行维护和管理，并达到预期目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目实施以来，圆满达到了预期的绩效目标，完成保障稳定低收入人群居住环境目标值100％。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1、明确绩效评价原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

我所在项目绩效评价过程中，坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

2、加强资金使用的监督，并全面了解项目绩效的资金情况和目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《五通桥区财政局关于下达2020年预算单位部门预算的通知》2020年廉租房维护与管理费安排的支出项目经费10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年预算资金为10万元，决算经费为6．28万元。由财政拨款。

2．资金到位。

截至2020年12月31日该项目资金年初预算10万元，实际到位6．28万元，资金到位率63％。

3．资金使用。

该项目资金主要用于保障城市最低收入家庭住房需要，以及对全区廉租房的日常管理和维护经费的使用，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续，每笔业务都要经财政经建股、财政国库股、财政支付中心等审核后支付。

三、项目实施及管理情况

根据住户向廉租房管理员提出维修申请，管理员向房管站填写维修申报，房管站负责组织实施维修工作，维修项目完工后，组织验收并报经财政经建股等一一审核再支付资金。

（一）项目组织架构及实施流程。

我所领导为项目主要负责人，具体工作由房管站负责，派专人到全区廉租房进行巡查和管理维护工作，发现问题及时处理。

（二）项目管理情况。

制定城区廉租房管理与维护项目实施方案，落实城区廉租房管理与维护工作责任制，层层分工负责，责任到位。落实到个人，负责城区廉租房的管理巡查、组织实施维护等各项工作。

（三）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查，建立全区廉租房管理与维护工作台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全区廉租房收入及时收缴国库，廉租房维护与管理按申报流程组织实施，项目完工经验收合格后拨付资金。

（二）项目效益情况。

数量指标：保障低收入人群的住所；质量指标：保障廉租房维护管理正常运行；时效指标：2020年内全年保障稳定了低收入人群的居住环境；成本指标：2020年预算内项目完工验收结算；预算执行率：完成率63％；经济效益指标：改善低收入人群居住环境；社会效益指标：加强社会稳定性；可持续影响指标：保障社会持续稳定发展；满意度指标：行政主管部门满意度100％，群众满意度99％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年城区廉租房管理与维护工作圆满完成，取得了显著有效成果，改善全区420户低收入人群居住环境，完善城镇住房保障制度。资金利用率高，绩效较好，充分发挥资金的作用。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

公共租赁住房管理经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．建立和完善全区公共租赁住房制度，保障城市最低收入家庭住房需要，房管所负责对全区公共租赁住房进行管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

由财政年初预算申报、财政批复实施，符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是专款专用，严禁挪用；二是严格执行成本核算、审核制度，严格按照有关定额标准进行验收、结算，节流开源，严禁铺张浪费；三是建立公共租赁住房管理与维护的经费台账。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据住户向公共租赁住房管理员提出维修申请，管理员向房管站填写维修申报，房管站负责组织实施维修工作，维修项目完工后，组织验收并报经财政经建股等一一审核再支付资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对公共租赁住房的日常管理和维护，保障并稳定低收入人群的居住环境。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为保障低收入人群有个稳定的居住环境，每月对我区管辖范围内的公共租赁住房进行维护和管理，并达到预期目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目实施以来，圆满达到了预期的绩效目标，完成保障稳定低收入人群居住环境目标值100％。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1、明确绩效评价原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

我所在项目绩效评价过程中，坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注重实效的原则，坚持定性分析、定量评价的原则。

2、加强资金使用的监督，并全面了解项目绩效的资金情况和目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《五通桥区财政局关于下达2020年预算单位部门预算的通知》2020年廉租房维护与管理费安排的支出项目经费55．56万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年预算资金为55．56万元，决算经费为28．3万元。由财政拨款。

2．资金到位。

截至2020年12月31日该项目资金年初预算55．56万元，实际到位28．3万元，资金到位率51％。

3．资金使用。

该项目资金主要用于保障城市最低收入家庭住房需要，以及对全区公共租赁住房的日常管理和维护经费的使用，支付依据合规合法，资金支付预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理、财政管理、住建局的有关规定；实行综合预算制度全部收入和支出都如实反映在预算中，严格执行年初预算，加强项目资金的安排使用，严格审核，完善手续，每笔业务都要经财政经建股、财政国库股、财政支付中心等审核后支付。

三、项目实施及管理情况

根据住户向公共租赁住房管理员提出维修申请，管理员向房管站填写维修申报，房管站负责组织实施维修工作，维修项目完工后，组织验收并报经财政经建股等一一审核再支付资金。

（一）项目组织架构及实施流程。

我所领导为项目主要负责人，具体工作由房管站负责，派专人到全区公共租赁住房进行巡查和管理维护工作，发现问题及时处理。

（二）项目管理情况。

制定城区公共租赁住房管理与维护项目实施方案，落实城区公共租赁住房管理与维护工作责任制，层层分工负责，责任到位。落实到个人，负责城区公共租赁住房的管理巡查、组织实施维护等各项工作。

（三）项目监管情况。

依照绩效目标具体进行监督检查，建立全区公共租赁住房管理与维护工作台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全区公共租赁住房收入及时收缴国库，公共租赁住房维护与管理按申报流程组织实施，项目完工经验收合格后拨付资金。

（二）项目效益情况。

数量指标：公共租赁住房日常管理经费；质量指标：保障公共租赁住房日常管理顺利开展；时效指标：2020年内全年保障稳定了低收入人群的居住环境；成本指标：2020年预算内项目完工验收结算；预算执行率：完成率51％；社会效益指标：保障群众居住环境改善；生态效益指标：改善低收入人群居住环境；可持续影响指标：社会持续稳定发展；满意度指标：行政主管部门满意度100％，群众满意度99％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年城区公共租赁住房管理与维护工作圆满完成，取得了显著有效成果，改善全区420户低收入人群居住环境，完善城镇住房保障制度。资金利用率高，绩效较好，充分发挥资金的作用。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

区住建局房管所2020年决算公开表.rar