乐山市五通桥区人民政府

关于2025年度审计整改工作情况的报告

2025年11月26日在乐山市五通桥区第十届人大常委会第三十七次会议上

区审计局局长 张 泳

区人大常委会：

受五通桥区人民政府委托，向区第十届人大常委会第三十七次会议报告2025年度审计整改工作情况，请予审议。

一、2025年整改工作的部署推进情况

（一）强化高位推动，凝聚工作合力。区委、区政府高度重视审计查出问题整改工作，认真落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，始终扛牢审计整改政治责任。区委审计委员会专题听取责任单位审计整改推进情况。区政府领导召开专题会议分领域研究审计查出问题整改工作。区人大常委会构建人大、财政、审计监督合力，将审计整改纳入预算联网监督平台和年度专项评议内容，实时跟踪整改成效。

（二）强化闭环管理，压实整改责任。区审计局建立健全了“问题登记、整改评估、督促提醒、审核认定、销号管理”全流程整改机制，进一步加强了“清单化”“台账制”管理。将审计整改情况作为经济责任审计等项目的重要检查内容，综合运用核查资料、现场督查、专项检查等方式，进一步压实了整改责任，提升了整改效果。相关主管部门对行业领域内审计发现问题深入指导整改，聚焦重点问题，点面结合推进了行业治理、完善了制度机制。

（三）强化整改实效，推进系统施治。通过各相关单位和领导的协同联动和合力推进，截至2025年11月下旬，审计工作报告中要求立行立改的55个问题，已整改52个，整改率达95％；分阶段整改的问题17个，已提前完成整改1个，其余问题已分别制定了整改计划和具体措施，正有序推进。通过审计整改，上缴国库8110．24万元，减少财政支出责任6．47万元，纠正管理不规范资金2983．32万元，制定完善规章制度3个，在财政收支、生态环保、公共事务管理领域体现了“以改促建、以改促管、以改促治”的积极成效。

二、审计查出问题的整改情况

（一）区级财政管理审计整改情况。

1．关于预算管理方面的问题。区财政局加强了对财政收支运行的分析，强化库款保障，维持财政平稳运行。已将18个预算单位办理的银行账户相关信息纳进一体化系统管理。2025年8月印发《关于进一步加强公务卡使用管理的通知》，督促各预算单位规范公务支出管理，目前已办理（含待银行审核发放）公务卡的单位175个，占全区预算单位总数81．02％。

2．关于财政收入管理方面的问题。区财政局已将未及时缴纳预算款等全部缴入金库。区自然资源局已收取土地交易服务费90．1万元，剩余3宗费用已按程序催缴。涉及1个项目城市基础设施配套费的问题，区住房城乡建设局拟待项目建设完毕并验收合格后按标准进行征缴。

3．关于财政支出管理方面的问题。区财政局加大了对预算单位政府采购预算编制的指导，做好指标、采购、支付、资金之间的有效衔接。涉及专项债券超范围使用资金已于审计期间退回，滞留区财政、乡镇的资金正在整改中。后续在确保施工质量和安全的前提下，将加快项目建设进度，保证资金及时拨付。

（二）区级部门预算执行审计整改情况。

针对审计发现问题，冠英镇召开了专题学习会，对单位会计管理、预算管理进行了细化规定，拟定了相关制度。对结余在农综中心账户的农村生活垃圾费划转回镇政府机关账户。加强了对记账公司的服务质量考核管理。对2024年往来资金发生额进行逐一梳理，分别形成一般支付类与往来支付类资金台账。对审计指出的已竣工工程结算滞后的问题，已向区财评中心提交完整项目结算评审资料。

（三）重点项目审计整改情况。

经开区中小企业产业园配套基础设施项目推进情况审计

卢博丽尔公司双电源已通过10千伏高东线接入。亿诚聚鑫公司年产10万吨硅粒生产线及配套综合回收项目和比特伏公司年产10万只生产线项目分别通过35千伏平高、平风线接入，接线项目已于2025年3月竣工验收。经开区管委会会同孚益化工公司、消防验收单位现场重新确定位置，已完成平永线电杆迁移，解决消防验收问题。针对自来水供水管网设施配套滞后的问题，乐山五通桥发展产业投资集团有限公司拟实施一条临时生活供水管至中小企业园，该问题正在整改中。

教育系统3个工程项目审计

涉及学校已组织学习相关法律法规，完成与施工单位工程价款的核实工作，多计工程价款在未付工程款中扣除。

（四）重点民生资金审计整改情况。

五通桥区保障性安居工程资金投入和使用绩效审计发现问题17个，6个立行立改问题已完成整改。区住房城乡建设局对录入错误的城市危旧房改造数据，已上报市住房城乡建设局完成系统调整。对未及时发放的保障资金已于审计期间补发到位。应付未付的棚户区改造补偿资金43．37万元已支付到位。针对未严格执行国库集中支付和老旧小区专项改造规划指导性不强的问题，区住房城乡建设局将在后期工作中强化制度执行，加强对规划的调研和审核，提高专项规划的数据准确性和与实际需求的匹配性。

剩余11个问题均为分阶段整改问题，区住房城乡建设局通过公示公开房源信息，组织工作人员上门入户催缴，督促加快施工进度等方式正在整改中。

（五）国有企业及国有资产管理审计整改情况。

乐山五通桥发展水务有限公司、乐山市五通桥区城市建设投资有限责任公司和乐山五通桥发展建筑工程有限公司通过认真核对，已在四川省国资委国资监管平台的产权登记信息中，将实缴资本调整至与财务账面数据保持一致。区财政局、区国资局在今后工作中将加强资金拨付审核，严格按照《五通桥区区级重大经济事项决策实施细则（试行）》相关规定，确保重大事项决策程序合法合规，防范财政资金风险。

（六）自然资源资产审计整改情况。

五通桥生态环境局主要领导自然资源资产审计

生态环境局强化督查巡查，落实“减排、压煤、抑尘、治车、控秸”十字措施，推动环境空气质量改善。制定了《五通桥区空气微站运维管理办法》，加强环境空气自动监测系统的管理；联合交通运输部门加强了对汽修厂活性炭使用管理，督促企业选择符合相关产品质量标准的活性炭，建立活性炭管理台账、活性炭吸附装置运行维护台账；加大对大气污染防治任务责任企业督促力度，乐山市茫溪河流域干流（五通桥段）生态修复和保护工程等2个项目已完成整改，3个机砖厂正在加紧推进整改中。

针对未如实填报氮氧化物减排量、对4个空气自动监测站运维单位的运维管理不到位、督促“环保管家”检查发现问题的整改落实不到位等问题，生态环境局通过强化内部管理，完善管理办法，细化责任分工等措施，提高数据填报的真实性和管理的有效性。

五通桥区西坝镇主要领导自然资源资产审计

西坝镇加强了对村工作的督促指导。对未达到巡河次数的村支书进行提醒谈话；对林长制、田长制工作进行分村梳理，召开工作推进会，进一步落实巡林、巡田责任。对全镇2021—2024年审批197户农村宅基地实际修建情况进行了全面摸排，完善台账，建立宅基地审批审查机制。开展耕地地力保护补贴专项整治行动，取消因基础设施占用、未进行实际种植的补贴，并对涉及的相关人员进行批评教育。对审计发现的污染防治整改不到位的某规模化养殖场，西坝镇已督促其恢复坑塘原状，并要求业主加强环境卫生管理，对鸡场粪污实行定期清理外运还田利用。

三、存在的不足

从整改情况看，2025年度审计发现问题整改工作进展有序、成效较好，部分分阶段整改的问题提前完成整改。但分类推进中仍有不足，主要表现为：一是个别立行立改问题的整改力度不够，如公务卡办理仍未达到区级预算单位全覆盖，个别非税收入未完全收缴到位。二是部分问题整改措施不够有力。比如个别分阶段整改的问题，系统推进不足，整改进度与整改时间不匹配，按期整改存在一定难度。三是个别问题整改成效需要持续用力。

四、下一步工作安排

一是进一步加大整改力度。对尚未完成整改的问题，区审计局和行业主管部门加强督促指导，会同整改责任单位“一事一策”落实解决措施，明确整改时间节点和进度要求，打通审计监督“最后一公里”。

二是进一步加强整改协同。对需要多部门共同推动解决的重点、难点问题，由分管区领导牵头，深化部门沟通协作、深入研究具体措施，切实推动问题真改实改；对重点领域、重大政策措施、涉及群众切身利益等问题整改情况，加强审计与党政督查、人大监督、纪检监察、组织人事、巡察等部门协作督办，深化成果运用。

三是进一步深化源头治理。把“当下改”与“长久立”结合起来，对一些屡改屡犯问题，注重分析问题背后的体制机制障碍和制度缺陷，通过“一个问题”的整改，推动“一类问题”的解决，从源头上防止类似问题再次发生，真正把审计整改转化为治理效能。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，持续加大审计监督力度，依法履职、拼搏实干，为推动实现全面建设社会主义现代化五通桥作出更大贡献！