一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御和应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作;组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作;负责管理本行政区域内的施放氢气球活动。

4.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作。

5.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

6.负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

7.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

一是调整充实了领导班子,强化了局务管理;二是有序开展了党建和扶贫攻坚;三是依法履行了社会管理职能,确保了全年无安全生产事故;四是扎实开展了气象防灾减灾和气象服务;五是有序开展了政务、财务和精神文明等工作。

二、部门概况

五通桥区气象局机构规格为正科级。执行中央和地方双重计划财务体制以中央垂管为主,为四级预算单位,现有地方气象事业人员3人。地方气象事业机构2个,分别为农经网中心和人影办。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区气象局本年收入合计30.809343万元,其中:财政拨款收入30.809343万元,占100%。

2017年五通桥区气象局本年支出合计30.809343万元,其中:基本支出30.809343万元,占100%。

 四、财政拨款收支决算情况

五通桥区气象局2017年度财政拨款收支总决算30.809343万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加0.043534万元,增加0.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出30.809343万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加0.043534万元,增加0.14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区气象局2017年一般公共预算财政拨款支出30.809343万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.05692万元,约占13%;医疗卫生与计划生育支出1.005414万元,约占3%;国土海洋气象等支出23.736181万元,约占77%;住房保障支出2.010828万元,约占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为3.47736万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为0.57956万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为0.30783万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为0.697584万元,完成预算100%。
 5.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):2017年决算数为9.19534元,完成预算100%。
 6.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):2017年决算数为14.540841万元,完成预算100%。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为2.010828万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区气象局2017年一般公共预算财政拨款基本支出30.809343万元,其中:

人员经费24.885362万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
 公用经费5.923981万元,主要包括:办公费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区气象局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元,完成预算44%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,完成预算56%;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,公务接待费与公务用车运行维护费减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.348131万元,增长1467%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.938131万元,增长1516%;公务接待费支出决算增加0.41万元,增长1367%。增加的主要原因为五通桥区气象局执行中央和地方双重计划财务体制,2016年五通桥区气象局三公经费支出绝大部分在中央资金支出,2017年五通桥区气象局部分三公经费支出在地方资金支出,所以2017年五通桥区气象局“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1万元,占69%;公务接待费支出决算0.44万元,占31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费1万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于气象服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,52人,共计支出0.44万元,具体内容包括:上级部门检查指导工作,各区县气象局到我局交流考察,金额0.44万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区气象局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区气象局机关运行经费支出5.923981万元,比2016年增加1.608746万元,增长37%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区气象局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区气象局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

五通桥区气象局不涉及绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

五通桥区气象局不涉及绩效目标管理。

3.部门自行组织绩效评价开展情况

五通桥区气象局不涉及绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五通桥区气象局决算公开表(地方).xls