一、基本职能及主要工作

基本职能:1、履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。 4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理、用品用具供应、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作。 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。 6、开展残疾人事业的对外交流与合作,承办区政府和市残联交办的其它工作。

2017年重点工作:1、残疾人“智慧量服”工作。2、残疾人扶贫对象生活费补贴工作。3、农村贫困残疾人扶贫解困、脑瘫儿童康复救助、听力残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造、为贫困残疾人适配基本辅具等7项民生工程工作。

二、部门概况

乐山市五通桥区残疾人联合会下属二级单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2017年本年收入合计494.36万元,其中:当年财政拨款收入494.36万元,占100%。

乐山市五通桥区残疾人联合会2017年本年支出合计494.36万元,其中:基本支出55.63万元,占11.25%;项目支出438.73万元,占88.75%。

四、财政拨款收支决算情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2017年度财政拨款收支总决算494.36万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少221.10万元,下降30.90%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出478.09万元,占本年支出合计的96.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少231.47万元,下降32.62%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款支出478.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出471.49万元,占98.61%;医疗卫生支出1.69万元,占0.35%;住房保障支出4.90万元,占1.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行:2017年决算数为34.28万元,完成预算100%,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复:2017年决算数为39.85万元,完成预算100%,主要用于:开展脑瘫儿童康复、0-6岁残疾儿童康复救助、智力残疾儿童康复救助等的项目支出。

3. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫:2017年决算数为91.16万元,完成预算100%,主要用于:开展扶持农村贫困残疾人发展生产、城乡残疾人居家灵活就业等的项目支出。

4. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴:2017年决算数为218.28万元,完成预算100%,主要用于:开展重度残疾人护理补贴、残疾人扶贫对象生活费补贴的项目支出。

5. 社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出:2017年决算数为79.27万元,完成预算100%,主要用于:开展残疾人家庭无障碍改造、残疾人生活辅助器具适配、残疾人“智慧量服”工作、残疾人组织建设工作、残疾人宣传、文体、教育等的项目支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为5.8万元,完成预算100%,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为0.97万元,完成预算100%,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他事业单位离退休支出:2017年决算数为1.89万元,完成预算100%,主要用于:保障离退休人员经费支出。

9.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗、事业单位医疗:2017年决算数为1.7万元,完成预算100%,主要用于:机关和下属残疾人劳动就业服务所基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障—住房改革支出—住房公积金:2017年决算数为4.91万元,完成预算100%,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出55.63万元,其中:

人员经费47.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐山市五通桥区残疾人联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元,完成预算71.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.58万元,完成预算73.71%;公务接待费支出决算为0.98万元,完成预算65.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会严格按照中央八项规定和省市十项规定要求,严格控制公务接待和公务用车运行维护支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.15万元,下降4.04%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.08万元,下降3%;公务接待费支出决算减少0.07万元,下降6.66%。减少的主要原因是我会严格按照中央八项规定和省市十项规定要求,严格控制公务接待和公务用车运行维护支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.58万元,占72.47%;公务接待费支出决算0.98万元,占27.53%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.58万元,其中:

截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.58万元。主要用于开展残疾人“量服”工作、民生工程项目、下乡调研等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费

2017年公务接待费0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次,102人,共计支出0.98万元,具体内容包括:接待市残联督导检查组督导“量服”工作、残疾人民生工程,春节慰问和“温暖万家行”慰问贫困残疾人,开展“量服”入户走访等活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出16.26万元。其中用于残疾人事业的彩票公益金支出16.26万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,乐山市五通桥区残疾人联合会机关运行经费支出8.62万元,比2016年增加0.27万元。

(二)政府采购情况。

2017年度,乐山市五通桥区残疾人联合会政府采购支出总额83.35万元,其中:政府采购货物支出83.35万元。主要用于主要用于采购仔猪、鸡苗、饲料、残疾人家庭无障碍产品、残疾人生活辅助器具。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,乐山市五通桥区残疾人联合会公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金205万元,覆盖率达到41.46%。

2.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对重度残疾人护理补贴项目开展了绩效评价,按照《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》(川民发﹝2015﹞195号)文件要求,为2930名五通桥区户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级为一、二级的重度残疾人发放护理补贴,其中农村五保、城镇三无人员、领取工伤护理费的残疾人除外。补贴标准为一级每人每月80元、二级每人每月50元。得分为97.5分,存在的问题:一是完成质量-0.5分,二是完成时效-0.5分,三是使用效率-1分,三是服务对象满意度-0.5分。下一步改进措施:提高完成质量、完成时效、使用效率和服务对象满意度。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

1. 五通桥区残联2017年部门决算公开表;

附件3:五通桥区残联2017年决算公开表.xls