一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:一、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规,草拟全区统计工作的规范性文件、统计现代化建设桂花和统计调查计划,组织领导和监督检查全区各部门、单位的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。二、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;建立和管理全区基本统计报表;制定全区统计标准,审定部门统计标准;管理全区统计调查项目。三、组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查;汇总、整理全区的基本统计资料;对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督,向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。四、统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。五、建立健全和管理全区统计信息自动化系统的统计数据库体系。六、组织指导全区统计教育、统计干部培训、统计信息资料的发行工作。七、承办区政府交办的其他工作。

 (二)2017年重点工作完成情况:一是完成各项常规统计工作(工业统计、农村经济统计、服务业统计、建筑业统计、城镇农村居民收支情况调查统计、第三次全国农业普查、工资统计、和情民意调查等);二是编制2017年每月的经济信息、发布2016年全区经济信息统计年鉴。

二、部门概况

五通桥区统计局是五通桥区政府直属行政单位。下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年五通桥区统计局本年收入合计220.31万元,其中:财政拨款收入220.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年五通桥区统计局本年支出合计220.31万元,其中:基本支出209.81万元,占95.23%;项目支出10.5万元,占4.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

五通桥区统计局2017年度财政拨款收支总决算220.31万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少15.02万元,下降6.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出220.31万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少15.02万元,下降6.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区统计局2017年一般公共预算财政拨款支出220.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出165.43万元,占75.09%;社会保障和就业支出30.17万元,占13.69%;医疗卫生支出6.57万元,占2.98%;住房保障支出18.14万元,占8.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行:2017年决算数为127.9万元,完成预算100%。 一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务:2017年决算数为10.5万元,完成预算100%。一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行2017年决算数为27.03万元,完成预算100%,

2. 社会保障和就业支出-政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为23.25万元,完成预算100%。社会保障和就业支出-政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为3.77万元,完成预算100%。社会保障和就业支出-政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2017年决算数为3.15万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2017年决算数为4.47万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:2017年决算数为2.10万元,完成预算100%。

4、住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金:2017年决算数为18.14万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区统计局2017年一般公共预算财政拨款基本支出209.81万元,其中:

人员经费192.01万元,主要包括:基本工资66.06万元、津贴补贴57.85万元、奖金4.2万元、伙食补助费5.27万元、绩效工资3.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.25万元、职业年金缴费3.77万元、其他社会保障缴费6.57万元、医疗费0.56万元、住房公积金18.14万元、其他对个人和家庭的补助支出3.15万元。
 公用经费17.8万元,主要包括:办公费4.08万元、印刷费1.22万元、邮电费3.05万元、差旅费5.18万元、培训费1.20万元、公务接待费1.46万元、工会经费0.82万元、公务用车运行维护费0.79万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区统计局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元,完成预算87.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.90万元,完成预算96.67%;公务接待费支出决算为1.46万元,完成预算73%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在2017年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理,节约了公务用车运行费用的开支;在接待事项中厉行节约,没有铺张浪费,减少了接待费的开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0.21万元,下降4.60%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07万元,下降2.36%;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降8.75%。增减变动的主要原因是我单位在2017年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理,节约了公务用车运行费用的开支;在接待事项中厉行节约,没有铺张浪费,减少了接待费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.90万元,占66.51%;公务接待费支出决算1.46万元,占33.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.90万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.90万元。主要用于经济普查、住户调查等专项统计业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,290人,共计支出1.46万元,具体内容包括:经济普查、住户调查等专项统计业务工作的住宿费、用餐费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区统计局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,五通桥区统计局机关运行经费支出17.80万元,比2016年增加9.70万元,增长119.75% 。

(二)政府采购支出情况

2017年度,五通桥区统计局政府采购支出总额2.54万元,其中:政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农业普查工作办公设备购置。没有对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,五通桥区统计局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金10.5万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度,使我局的人、财、物发挥出更好的作用,以保证我工作取得更大成效。 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况

因下属单位没有项目支出,而且人员、经费较少、没有开展此项工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务是指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

 9、一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行是指事业单位的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业-政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实旗养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业-政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

12、社会保障和就业支出-政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

15、住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:统计局2017年部门决算公开表.rar