按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责冠英新区规划、土地项目开发、基础设施、公共设施的建设和管理;负责对进入冠英新区项目进行考察、论证、并提出审查意见;负责冠英新区的招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;协助相关部门做好冠英新区内环境保护和安全生产监督管理工作;负责冠英新区内人力资源管理工作;完成区委、区政府交办的其他事项。

2018年工作重点是加快冠英新区基础设施建设,完善污水处理、供水、供电、通讯、市场等市政服务体系。加大招商引资力度,吸聚文旅、商贸、社会事业等带动力强的项目入驻,启动三甲医院、康养中心、会展中心等重点项目建设。

二、部门概况

乐山冠英新区开发建设管理委员会下属一级预算单位1个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2018年冠英新区管委会收入预算总额为389.2685万元,较上年预算数增加233.1585万元,其中:当年财政拨款收入389.2685万元。相应安排支出预算389.2685万元,其中:人员支出157.7446万元,日常公用支出12.9639万元,专项支出218.56万元。

四、支出预算安排情况

冠英新区管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担冠英新区服务中心事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模及变化情况

冠英新区管委会2018年一般公共预算当年拨款202.7085万元,较上年预算数比较增加46.5992万元。主要是因为工资福利支出、社会保障支出、就业支出及公用支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出128.1478万元,占63.21%;社会保障和就业支出22.7578万元,占11.24%;医疗卫生支出4.8767万元,占2.41%;资源勘探信息支出32万元,占15.78%;住房保障支出14.9262万元,占7.36%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数80.0266万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(项):2018年预算数48.1212万元,主要用于:部门下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数16.2556万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为6.5022万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为2.4228万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.4539万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、资源勘探信息(类)工业和信息监管(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数27万元,主要用于:部门及下属事业单位办公场地租用费、公务用车运行维护费。

8、资源勘探信息(类)工业和信息监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):2018年预算数5万元,主要用于:冠英新区、湿地冠英招商引资公务接待费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为14.9262万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

冠英新区管委会2018年一般公共预算基本支出170.7085万元,其中:

人员经费157.7446万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.9639万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

冠英新区管委会2018年政府性基金预算当年拨款186.56万元,较上年预算数增加186.56万元。主要是因为增加了债务利息支出。

支出项目主要有国有土地使用权出让金债务利息支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

冠英新区管委会2018年“三公”经费预算数11万元,较上年“三公”经费预算数增加8万元。其中财政拨款安排“三公”经费11万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

1、因公出国(境)经费未安排预算。

2、公务接待费较上年预算增加5万元,增长500%。主要原因是冠英新区建设将全面铺开,基础设施建设项目、景观提升改造工程项目等在建项目加快推进,同时加大招商引资力度,将引进医院、学校、会展中心等重点项目,相应的公务接待费用增加,但在费用的支出上,严格按照接待费使用原则及标准支出。

2018年公务接待费计划用于冠英新区招商引资接待等。

3、公务用车购置及运行维护费较上年预算增加3万元,增长150%。主要原因是冠英新区建设将全面铺开,基础设施建设项目、景观提升改造工程项目等在建项目加快推进,同时加大招商引资力度,将引进医院、学校、会展中心等重点项目,相应的公务用车增加。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于开展工作公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,冠英新区管委会为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为44.9639万元,较上年预算增加9.5839万元,增长27%。

(一)政府采购情况。

2018年,冠英新区管委会未安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况。

截至去年底,冠英新区管委会共有车辆1辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况。

2018年,冠英新区管委会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标申报涉及预算安排389.2685万元,其中编制了项目绩效目标申报预算389.2685万元,主要为会展中心项目、回迁房项目、冠英新区景观项目、高港大道建设项目等。

十、名词解释

财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:乐山冠英新区开发建设管理委员会2018年预算公开表

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