一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:五通桥区城管局为区政府实施城市管理相对集中行政处罚权的工作部门。其主要职责:在五通桥中心城区城市规划区范围内具体行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理、食品卫生管理等8个部门在城市管理领域内的全部和部分行政处罚权以及区政府授予的其他职责。

(二)2018年重点工作完成情况:强力推进露天茶摊、校园周边环境和交通秩序治理,开展擅自占用城市道路、户外广告、噪音、“十乱”等七项专项整治攻坚行动,认真履行“创卫”两个工作组的牵头工作,高度重视中央环保督察“回头看”工作,扎实开展城乡环境综合治理。

二、部门概况

五通桥区城管局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2018年五通桥区城管局本年收入合计576.07万元,其中:财政拨款收入576.07万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2018年五通桥区城管局本年支出合计576.07万元,其中:基本支出529.72万元,占91.95%;项目支出46.35万元,占8.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

五通桥区城管局2018年度财政拨款收支总决算576.07万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加64.78万元,增长12.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通桥区城管局2018年度一般公共预算财政拨款支出563.57万元,占本年支出合计的97.83%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加66.88万元,增长13.47%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通桥区城管局2018年一般公共预算财政拨款支出563.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出50.59万元,占8.98%;医疗卫生支出10.70万元,占1.90%;城乡社区支出469.89万元,占83.37%;住房保障支出32.39万元,占5.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年决算数为35.65万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年决算数为14.26万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年决算数为0.68万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)政事业单位离退休(款)合计支出50.59万元。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年决算数为2.72万元,完成预算100%, 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年决算数为7.98万元,完成预算100%,医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)合计支出10.70万元。 

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2018年决算数为65.54万元,完成预算100%;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2018年决算数为399.85万元,完成预算100%。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)合计支出 465.39万元。城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年决算数为4.50万元,完成预算100%。城乡社区支出(类)合计支出469.89万元。

4、住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金2018年决算数为32.39万元,完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通桥区城管局2018年一般公共预算财政拨款基本支出529.72万元,其中:

人员经费491.00万元,主要包括:基本工资277.96万元、津贴补贴92.8万元、奖金8.22万元、 机关事业单位基本养老保险缴费35.65万元、职业年金缴费14.26万元、职工基本医疗保险缴费10.7万元、其他社会保障缴费14.83万元、住房公积金32.39万元、医疗费补助3.51万元、其他个人和家庭的补助支出0.68万元。

公用经费38.72万元,主要包括:办公费2.90万元、印刷费1.09万元、电费0.20万元、差旅费6.46万元、维修(护)费3.59万元 、培训费0.55万元、公务接待费0.68万元、劳务费16.22万元、公务用车运行维护费7.03万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通桥区城管局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.20万元,完成预算53.97%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.52万元,完成预算56.33%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算34.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位在2018年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理,节约了公务用车运行费用的开支;在接待事项中厉行节约,没有铺张浪费,减少了接待费的开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.40万元,增长15.91%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.29万元,增长15.67%;公务接待费支出决算增加0.11万元,增长19.30%。增减变动的主要原因主要原因是我单位在2018年日常工作和业务活动比2017年有所增加,相应增加了两项费用的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.52万元,占93.33%;公务接待费支出决算0.68万元,占6.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费9.52万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。其它车辆24辆,其中:部门特种车辆3辆,电动巡逻车14辆,摩托车7辆

公务用车运行维护费支出9.52万元。主要用于日常工作、城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费0.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次,68人次,共计支出0.68万元,具体内容包括:城管执法检查工作,共支出0.68万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通桥区城管局2018年使用政府性基金预算财政拨款支出12.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对11项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局2018年的部门预算支出绩效评价良好。人员配备比较合理,经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转,使我局在2018年完成了各项指标任务。我局在厉行节约方面,严格执行相关规定,控制压缩了“三公”经费的开支;节能降耗方面取得了不小的成绩。在专项资金的使用方面,严格按照专款专用的原则,把每项资金都用在该用的地方,使项目实施完成产生了很好的社会效益。美化了我区的城乡环境,为把我区建设成文明、美丽的小西湖作出了应有的贡献。在财务管理方面,我局按照《中华人民共和国会计法》及其他的相关的法律法规,建立了财务管理的相关制度资产管理方面:2018年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面:建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。2018年内控制度运行得分为良好。在信息公开方面:本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开(含财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费)。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“小广告清理材料费”、“数字化城市管理工作经费”、 “三轮车日常管理工作经费”、“农村生活垃圾处理经费”、“户外广告专项整治经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。 

1. “小广告清理材料费”项目绩效目标完成情况综述;项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面提升市容秩序,营造“整洁、安全、有序、舒适”的城市环境,发现的主要问题:部分群众总体素质低下,随处乱贴乱画。下一步改进措施:调整并增加小广告清理人员,分片分段将清理任务落实到各中队、人。

2. “数字化城市管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。经与市城管数字化中心协商,做好前期准备工作,由市数字化平台统一建设,作为二级平台接入运行。

3.“三轮车日常管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,采取“疏堵结合”的办法,联合交警部门在加大三轮车运营管理,解决了群众出行难的问题。下一步,我局将联合相关部门引进“共享单车”,为群众提供出行便利。

4、“农村生活垃圾处理经费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,农村环境卫生得到明显改善,乱丢乱倒行为得到较大改观,我区农村生活垃圾常态化治理工作取得较好成效。发现的主要问题:农村垃圾收集处置经费划拨到镇,存在用于镇上的垃圾处理,并未直接用于村上垃圾清运处理。下一步改进措施:规范并完善农村垃圾处置实施管理办法,完善垃圾收运组织体系,强化监管、严格考评。

5、“户外广告专项整治经费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数12.5万元,执行数为12.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面提升市容秩序,消除不安全隐患,营造“整洁、安全、有序、舒适”的城市环境。下一步改进措施:加大巡查力度,做到发现一起处理一起。

     （三）部门开展绩效评价结果。
　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区城管局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
　　本部门未自行组织对项目开展了自评 。
　　十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2018年度，五通桥区城管局机关运行经费支出38.72万元，比2017年减少5.04万元，下降11.52%。
　　 （二）政府采购支出情况
　　2018年度，五通桥区城管局政府采购支出总额17.20万元，其中：政府采购货物支出17.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城管执法工作。授予中小企业合同金额17.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，五通桥区城管局公有车辆26辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作和业务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　 十二、名词解释
　　1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7. 社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　8、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
　　9、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
　　11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
　　12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在城乡社区管理事务中的基本支出。
　　13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。
　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2018年决算公开.rar