一、基本职能及主要工作

(一)负责冠英新区规划、土地项目开发、基础设施、公共设施的建设和管理;负责对进入冠英新区项目进行考察、论证、并提出审查意见;负责冠英新区的招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;协助相关部门做好冠英新区内环境保护和安全生产监督管理工作;负责冠英新区内人力资源管理工作;完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成:

1、深入推进全面从严治党。加强思想教育,深入开展深化拓展“三项整改”回头看、“护根行动”、“修身践行”等专题活动,加强队伍建设,建立完善制度,加强作风建设,持之以恒整治“庸懒散浮拖”等“四风”方面问题,狠抓党风廉政建设,强化基层党组织建设。

2、下大力气打好脱贫攻坚战。重点帮扶市列贫困村,常态化帮扶建档立卡贫困户,深入开展“走基层”活动。

3、全力推进项目建设。加快“六横一纵”道路基础设施项目、回迁房工程进度,确定南北两个110KV变电站用地范围,同步实施地下管网、给排水、供电、供气、供水管网等基础设施。开工建设冠英新区景观提升改造工程,启动冠英湿地公园建设。积极对接学校、医院、会展中心、办公楼项目、酒店等项目。

4、切实维护新区社会稳定。积极引导“一纵”高港大道项目工程款纠纷案件相关利益人通过法律途径解决矛盾,积极协调解决回迁房农民工工资问题,强化回迁房、“六横一纵”等在建项目安全生产,全年无重大安全事故发生。

二、部门概况

乐山冠英新区开发建设管理委员会下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年冠英新区管委会本年收入合计4428.18万元,其中:财政拨款收入4428.18万元,占收入100%。

2017年冠英新区管委会本年支出合计4428.18万元,其中:基本支出144.04万元,占3.3%;项目支出4284.14万元,占96.7%。

四、财政拨款收支决算情况

冠英新区管委会2017年度财政拨款收支总决算4428.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4264万元,增长2597%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

冠英新区管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出4420.04万元,占本年支出合计的99.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4255.86万元,增长2592%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

冠英新区管委会2017年一般公共预算财政拨款支出4420.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19万元,占0.4%;医疗卫生支出4.74万元,占0.1%;城乡社区支出4154万元,占94%,资源勘探信息支出130.87万元,占3%;住房保障支出11.43万元,占0.2%,其他支出100万元,占2.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数16.39万元,完成预算数100%.

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数2.6万元,完成预算数100%.

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为2.36万元,完成预算100%.

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为2.38万元,完成预算100%.

3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2017年决算数为4154万元,完成预算100%。

4、资源勘探信息等支出(类)工业和信息监管(款)行政运行(项):2017年决算数为58.85万元,完成预算100%;

资源勘探信息等支出(类)工业和信息监管(款)一般行政管理事务(项)2017年决算数22万元,完成预算100%。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):2017年决算数50.02万元,完成预算数100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数11.43万元,完成预算100%。

6、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2017年决算数100万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

冠英新区管委会2017年一般公共预算财政拨款基本支出144.04万元,其中:人员经费127.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费16.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

冠英新区管委会2017年“三公”经费财政拨款支出决算为4.34万元,完成预算144%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.34万元,完成预算234%。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.49万元,下降25%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.17万元,下降61%;公务接待费支出决算增加1.68万元,增长254%。增减变动的主要原因公车改革,减少了车辆运行维护费,公务接待费增加是因为冠英新区建设全面铺开,基础设施建设项目、景观提升改造工程项目等在建项目加快推进,同时加大招商引资力度,引进医院、学校、会展中心等重点项目,相应的公务接待费用增加,但在费用的支出上,严格按照接待费使用原则及标准支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占46%;公务接待费支出决算2.34万元,占54%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)经费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人.

2、公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2万元,其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于管委会日常公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆

3、公务接待费

2017年公务接待费2.34万元。主要用于执行公务、招商引资、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,90人次,共计支出2.34万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

冠英新区管委会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出8.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

冠英新区管委会2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

冠英新区管委会2017年机关运行经费支出16.19万元,比2016年增加6.25万元,增加63%。

(二)政府采购支出情况

冠英新区管委会2017年政府采购支出额0万元。

 (三)国有资产占有使用情况

冠英新区管委会2017年无国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金4276万元,覆盖率达到99%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.5分,存在的问题:一是评价内容不全面,二是管理制度不够完善。下一步改进措施:一是加强绩效评价工作,完善评价内容,二是进一步健全管理制度,切实提高预算绩效管理水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对冠英回迁房、港北三路一期项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:项目资金不足,导致在建项目进展缓慢。下一步改进措施:加强协调沟通,积极争取各方面资金,确保项目有序推进。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区公共设施支出(项):指用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

(五)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指用于城乡社区公共设施方面的支出。

(六)资源勘探信息等支出(类)工业和信息监管(款)行政运行、一般行政管理事务、其他工业和信息产业监管支出(项):指行政单位的基本支出、未单独设置项及科目的其他项目支出及上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、

公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:乐山冠英新区开发建设管理委员会2017年决算公开表

乐山冠英新区开发建设管委员会2017年部门决算公开附表.xls