四川部门决算公开表.rar

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：参与政治协商，参政议政；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；代表并维护会员的合法权益；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务。
2017年重点工作完成情况：工作重点：1、做好了非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济人士健康成长；2、开展经济服务，促进非公有制经济健康发展；3开展“双思”教育活动，引导企业投身光彩事业。
（二）2017年重点工作完成情况
1、加强教育，强化思想政治引导。通过召开主席团专题学习会、走访调研会员企业座谈会等形式，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大报告，引导会员思想上坚持党的领导，行动上准确把握党和政府对中小民营企业发展的相关政策，认清形势，增强发展信心。
3、搭建服务平台，推动民营经济转型创新发展
继续深化金融、经贸、法律、对外联络、和谐劳动关系等服务工作。一年来，为非公有制企业提供政策咨询和信息传递服务102条；拓宽融资渠道，今年7月份邀请市邮政储蓄共同在五通桥召开11个区、县银企对接现场会，为企业融资近千万元；继续开展非公有制企业人员专业技术职称的评审和认定工作，为17家企业的23名专业技术人员取得了助理工程师技术职称；深化“法律服务进企业”活动，开展法律宣传，积极为会员企业调解各类纠纷；积极开展商贸活动，鼓励民营企业“走出去”。
抓好非公经济人士的培训工作，全年我会组织我区40余家民营企业家代表参加了由市工商联举办“互联网思维与企业转型”等4场专题培训会。选送2名新生代企业家到省、中央社会主义学院培训，1名商会负责人到浙大培训。同时，继续深化“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动，进一步引导非公经济人士增强法治意识，树立诚信经营理念。
3、引导企业履行社会责任。继续会同人社局举办“春风送岗”民企招聘活动。今年分两次组织64家会员企业提供1000余个就业岗位，实现就业500余人。广大会员积极参与“百企帮百村”精准扶贫行动。福华通达农药有限公司、巨星生物科技有限公司等会员企业对口帮扶辉山、新云、杨柳三个镇乡市列贫困村，生姜协会、芽菜协会、清泉食品公司、水乡食品有限公司等会员实施定单农业、花木种植示范苑等项目成效突出，致富一方百姓。同时，我会30家会员企业积极参与“扶贫日”捐赠活动，现场共捐款82万元。
二、部门概况
五通桥区工商联为人民团体，属于机关公务员管理单位，机构数1个。
三、收支决算总体情况
2017年五通桥区工商联收入收入合计71.82万元，其中：财政拨款收入71.82万元，占100%
2017年五通桥区工商联本年支出合计71.82万元，其中：基本支出68.82万元，占95.82%；项目支出3万元，占4.18%。
     四、财政拨款收支决算情况
五通桥区工商联2017年度财政拨款收支总决算71.82万元。与2016年相比，财政拨款、支总计各增加5.8万元，增加8% 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况：
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
五通桥区工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出71.82万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.8万元，增加8% 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
五通桥区工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出71.82万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出52.52万元，占73.13%；社会保障和就业支出11.26万元，占15.68%；医疗卫生支出2万元，占2.78%；住房保障支出6.04万元，占8.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务(款)行政运行（项）2017 年决算数为49.52万元，完成预算的100%。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务（项）2017年决算数为3万元，完成预算数的100%。
     2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数为7.29万元，完成预算的100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年决算数为1.18万元，完成预算的100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2017 年决算数为2.79万元，完成预算的100%。
     3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年决算数为2万元，完成预算的100 %。
      4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2017年决算数为6.04万元，完成预算的100 %。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    五通桥区工商联2017年一般公共预算财政拨款基本支出68.82万元，其中：人员经费68.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出。
公用经费0.43万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
五通桥区工商联2017年度“三公”经费财政拨款支出0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）经费决算为 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中 ，因公出国（境）经费决算为 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.5万元，占100 %。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0 万元.
2、公务用车购置及运行维护费
  2017年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：
  公务用车购置支出0 万元。公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待
    2017 年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五通桥区工商联2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五通桥区工商联2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，五通桥区工商联机关运行经费支出0.43万元，比2016年增加0.09万元，增长17% 。
（二）政府采购支出情况
2017年度，五通桥区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，五通桥区工商联公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释
 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
    8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
  9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单
位离退休方面的支出。
  12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。