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乐山五通桥区残疾人联合会关于2019年部门决算编制的说明
发布时间:2020-12-19 11:07    来源:五通桥区区残联      字体:    特大    颜色: 绿
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。 4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理、用品用具供应、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作。 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。 6、开展残疾人事业的对外交流与合作,承办区政府和市残联交办的其它工作。

(二)2019年重点工作完成情况。1、残疾人“量体裁衣式服务工作。2、残疾人扶贫对象生活费补贴工作。3、扶持农村贫困残疾人发展生产残疾人居家灵活就业(创业)直补、0-14岁残疾儿童康复救助贫困重度残疾人家庭无障碍改造、为贫困残疾人适配基本辅具等民生实事工作。4、贫困白内障患者免费复明手术、贫困精神病患者服药和住院救助、假肢适配安装等重点康复项目。

二、部门概况

乐山市五通桥区残疾人联合会属一级预算单位,下属二级预算单位1个,为公益一类事业单位。

三、收支决算总体情况

2019乐山市五通桥区残疾人联合会本年收入合计518.08万元,其中:财政拨款收入518.08万元,占100%。

2019乐山市五通桥区残疾人联合会本年支出合计518.08万元,其中:基本支出63.33万元,占12.22%;项目支出454.75万元,占87.78%。

  四、财政拨款收支决算情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2019年财政拨款收支总决算518.08万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加102.62万元,同比上升24.7%。主要变动原因是民生项目调整,加大了残疾儿童康复救助、残疾人灵活就业(创业)补贴发放力度,故项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出465.11万元,占本年支出合计的89.78%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加79.83万元,上升20.72%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出465.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出456.50万元,占98.15%;卫生健康支出1.97万元,占0.42%;住房保障支出6.64万元,占1.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年决算数为0.13万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为5.36万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年决算数为2.47万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年决算数为2.29万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2019年决算数为38.19万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2019年决算数为64.75万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2019年决算数为79.48万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2019年决算数为3万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年决算数为241.33万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年决算数为19.5万元,完成预算100%。

11. 医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为1.65万元,完成预算100%。

12. 医生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为0.32万元,完成预算100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):2019年决算数为6.64万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出63.33万元,其中:

人员经费55.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费7.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐山市五通桥区残疾人联合会2019“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元,完成预算76.46%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会严格按照中央八项规定和省市十项规定要求,严格控制公务接待和公务用车运行维护支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

乐山市五通桥区残疾人联合会2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元,占80.08%;公务接待费支出决算0.99万元,占19.91%。具体情况如下:

1因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,完成预算76.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.51万元,增长14.69%。主要原因是2019到乡镇调研工作比上年有所增加车辆运行费用有所增加

截至201912月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于开展残疾人“量服”工作、民生工程项目、残疾人康复项目、下乡调研等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.99万元,完成预算99%。公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,123人次,共计支出0.99万元,具体内容包括:接待上级部门督导检查组督导“量服”工作、残疾人民生工程、康复项目,节日慰问贫困残疾人,开展“量服”、民生项目实施入户走访等活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

乐山市五通桥区残疾人联合会2019年使用政府性基金预算财政拨款支出52.97万元。其中用于残疾人事业的彩票公益金支出52.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

乐山市五通桥区残疾人联合会2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 2019年,乐山市五通桥区残疾人联合会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排291.01万元,其中编制了项目绩效目标的预算90.35万元,主要为残疾人康复残疾人生活辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴、盲人定向行走等项目支出。本年度对0-14岁残疾儿童康复、残疾人生活辅助器具适配项目进行了绩效评价。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

 

项目名称

0-14岁残疾儿童康复

预算单位

乐山市五通桥区残疾人联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

42

执行数:

42

其中-财政拨款:

42

其中-财政拨款:

42

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

0-14岁脑瘫、智力、孤独症儿童康复救助21名

0-14岁脑瘫、智力、孤独症儿童康复救助23名

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

残疾儿童康复

康复救助21

完成救助23

社会效益指标

 

有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率

75%

75%

可持续影响指标

 

提高残疾人融入社会生活能力

有所改善

有所改善

……

 

 

 

 

满意度指标

 

对康复服务的满意度

80%

80%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

残疾人生活辅助器具适配

预算单位

乐山市五通桥区残疾人联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

残疾人生活辅助器具适配300件

残疾人生活辅助器具适配309件

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

残疾人生活辅助器具适配

300

309

质量指标

 

配发的辅助器具合格率

99%

99%

……

 

 

 

 

社会效益指标

 

残疾人康复服务水平

有所提高

有所提高

可持续影响效益指标

 

改善残疾人生活状况

中长期

中长期

……

 

 

 

 

满意度指标

 

对残疾人康复服务的满意度

80%

80%


十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,乐山市五通桥区残疾人联合会机关运行经费支出38.19万元,其中工资福利支出31.34万元,商品和服务支出6.85万元,同比持平

(二)政府采购支出情况

2019年,乐山市五通桥区残疾人联合会政府采购支出总额71.82万元,其中:政府采购货物支出71.82万元。主要用于扶持农村贫困残疾人家庭发展项目采购鸡苗、饲料等

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,乐山市五通桥区残疾人联合会共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

   10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1、乐山市五通桥区残疾人联合会2019年部门决算公开表

2、乐山市五通桥区残疾人联合会2019年部门整体支出绩效报告

乐山市五通桥区残疾人联合会

2019年度部门整体支出绩效报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。区残联属于参照公务员法管理的事业单位,内设部门办公室1个,下属二级单位1个(区残疾人劳动就业服务所),属公益一类事业单位

(二)机构职能。基本职能:1、履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。 4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理、用品用具供应、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作。 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。 6、开展残疾人事业的对外交流与合作,承办区政府和市残联交办的其它工作。

(三)人员概况。区残联机关核定参公事业编制3名,现有在编行政(参公)4名,区残疾人劳动就业服所核定事业编制1名,现有在编事业人员1名,临聘1人,合计6人。退休人员共4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。区残联2019年本年收入合计518.08万元,其中:其中基本支出收入63.33万元,项目支出收入454.75万元。

(二)部门财政资金支出情况。区残联2019年本年支出合计518.08万元,其中:基本支出63.33万元,占12.22%;项目支出454.75万元,占87.78%。具体支出情况如下:

1. 社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行:38.19万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复:64.75万元,主要用于:开展0-14岁残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术、贫困精神病患者服药和住院补助等项目支出。

3. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫:79.48万元,主要用于:城乡残疾人居家灵活就业(创业)直补等的项目支出。

4. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴:3万元,主要用于:残疾人扶贫对象生活费补贴的项目支出。

5. 社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出:241.33万元,主要用于:扶持农村贫困残疾人发展、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人生活辅助器具适配等民生实事、残疾人量体裁衣式服务工作、重度残疾人居民医保政府代缴、残疾人组织建设工作、残疾人宣传、文体、教育等的项目支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:5.36万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:2.47万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他事业单位离退休支出:2.29万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

9.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗、事业单位医疗:1.97万元,主要用于:机关和下属残疾人劳动就业服务所基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障—住房改革支出—住房公积金:6.64万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

区残联2019年度“三公”经费财政拨款支出为4.97万元,其中:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行维护费支出为3.98万元;公务接待费支出为0.99万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

我会严格按照区级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作;预算编制准确、科学;部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化;按规定提前下达转移支付;按规定分地区分项目编制专项转移支付。

(一)执行管理情况。

按规定及时分配省级财力专项预算,按《预算法》规定在一个月内分配中央专款,部门按要求严格预算执行管理,按要求认真做好预算中期调整;严格执行节能降耗,严格执行“三公经费”预算,2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元,完成预算76.46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.98万元,完成预算80.08%;公务接待费支出决算为0.99万元,完成预算99%。

(二)综合管理情况。

2019年我会政府性债务,按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、与税务部门共同做好残疾人就业保障金征收工作(残疾职工审核认定工作);2019“扶持农村贫困残疾人发展生产”肉鸡采购项目严格按照政府采购相关规定实施计划编制和采购计划执行;按要求完成行政事业单位资产清查和数据上报工作;按要求建立健全内部控制制度、执行良好;按要求对2019年度部门预算、决算,绩效信息在门户网进行了信息公开;按照财政部门要求做好绩效评价工作,下一步将按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位;我会依法接受财政监督,并开展自查自纠,未发现违反财经纪律的情况;

(三)整体绩效。

我会认真履行法定职责,完成2019年度市下达残疾人民生实事目标任务以及区委、政府决策部署和重大工作任务;取得了良好的社会效果;我会密切联系群众、服务群众,及时办理人大代表建议、政协提案,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾,同时加强全区残联系统政风行风建设、2019年度无损害群众利益情况发生;在全区政行风测评中,位于测评区级部门前列;群众满意度达95%以上。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。从预算配置情况看,预算资金覆盖所有残疾人工作的各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排,预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。    

对于专项工作的保障资金安排,安排项目支出经费,用于以下重点工作:1扶持农村贫困残疾人发展生产残疾人灵活就业(创业)直补、0-14岁残疾儿童康复救助、为贫困残疾人适配基本辅具等5项民生实事工作3、残疾人量体裁衣式服务工作4、残疾人扶贫对象生活费补贴工作5、重度残疾人居民医保政府代缴工作; 6、白内障患者复明手术、贫困精神病患者服药和住院补助等重点康复项目,基本保证了重点工作的需要。    

从预算执行情况看,结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理,“三公”经费支出4.97万元,与上年支出增加0.52万元,同增加14.69%,原因是2019年到乡镇调研工作比上年有所增加,车辆运行费用有所增加。从预算管理看,建立健全了内部管理制度;按照政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算;建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改;从资产管理情况看,固定资产由办公室统一进行管理,并立章建制,做到帐实相符,基本无闲置浪费现象。  

(二)存在问题。一是由于上级交办的突发性工作任务,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整;二是我会在执行中央和省级残疾人事业补助资金项目过程中相对滞后。    

(三)改进建议。一是加强组织领导。统一思想,加强领导,明确责任,明确由相关部门牵头,各部门参与的绩效评价管理联席会议制度,为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。  

残联2019年部门决算公开表.xls

 

                                   


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