一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

五通桥区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我区发展科学技术事业重要社会力量。主要职责是：1．对区级学会、协会、研究会和基层科协进行业务指导。2．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。3．普及科技知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。推广技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。4．反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。5．表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才。6．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。7．开展继续教育和培训工作。8．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1、大力开展天府科技云服务工作

一是我协于6月17日召开全区“天府科技云服务”工作动员大会，并多次召开工作推进会全面安排部署我区天府科技云服务宣传推广工作。截至目前，我区天府科技云个人用户注册达6713人，组织机构注册370个，成立科创工作室134个，先后发布科技需求82项，发布科技服务89项，科研项目2项，达成交易订单数25个，交易额559万多元，综合数据在全市名列前茅。二是全力推进天府科技云服务中心建设，我区目前积极申请正按照省科协的标准建设天府云服务中心，力争到2021年8月31日前建成，届时五通桥区科协“精准服务科技工作者，精准服务企事业单位高质量发展，精准服务全民科学素质提升，精准服务党委政府科学决策”的一站式科技服务能力将得到全面提升。

2、积极推进全民科学素质提高。

一是坚持每年与区教育局联合举办全区青少年科技创新大赛，组织选送优秀作品参加全省、全市青少年科技创新大赛。2019年收到参赛作品290件，区本级评选优秀作品一等奖32个、二等奖50件、三等奖60件，优秀指导教师30人，目前已选送各类优秀作品42件参加市级比赛。举办全区科技辅导老师培训班1期40人次。二是举办农村实用技术培训班30期，培训农民6000多人次，其中基层干部和农村党员1800多人次。举办农技协骨干培训班4期，培训农技协骨干200人次。此外，组织5个农技协结对帮扶贫困村5个，组织培训8期500多人次，对有产业发展意愿的贫困户，在技术和物资上予以支持。三是积极开展三月科普月、科技活动周、科普日等集中性科普宣传活动。共组织发动科技人员200多人次下乡、进村、入户、进厂、进校开展科普活动，举办科普讲座6场次，开展各类科技赶场活动20场次，咨询群众1万多人次，发科技资料近2万份，赠送科技书籍1000余册，展出科普挂图80余幅，悬挂标语3幅，提供致富技术和信息5条，举办科技培训班、科普讲座30期，为群众义诊、卫生咨询1000多人次。此外，坚持以科普惠农兴村宣传栏为阵地，常年开展面对农村的科普宣传，倡导健康文明新生活，全面提高广大农村群众的科学文化素质。

3、努力提升科普服务能力

一是坚持做好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，努力反映科技工作者的意见和呼声，通过各种渠道反映科技工作者的意见和建议7条，维护科技工作者的合法权益。二是组织发动各学会科技人员50多人次，参与到各类科普宣传活动中，发放各类宣传资料5000余份，咨询群众3000多人。组织动员广大科技工作者开展科研攻关，深入调查研究，积极建言献策，为谋划我区科学发展、科技创新等方面提供决策咨询，先后组织相关学术交流2次，撰写调研文章2篇。

二、部门概况

五通桥区科协是参照公务员法管理的一级事业单位。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计70．79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70．79万元，占0％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

2019年本年支出合计70．79万元，其中：基本支出47．09万元，占66．52％；项目支出23．7万元，占33．48％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收、支总计70．79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10．28万元，增长16．99％。主要变动原因是人员增加，科技项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出70．79万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加10．28万元，增长16．99％。主要变动原因是人员增加，科技项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出70．79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出55．97万元，占79．06％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出8．5万元，占12％；卫生健康支出1．43万元，占2％；住房保障支出4．89万元，占6．94％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为70．79，完成预算100％。其中：

1．科学技术（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）：支出决算为32．27万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．科学技术（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：支出决算为8万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．科学技术（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）：支出决算为15．7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为4．03万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为1．86万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：支出决算为2．61万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算为1．43万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为4．89万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出47．09万元，其中：

人员经费43．09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1．39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1．2万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算1．2万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出1．2万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2018年持平。

国内公务接待支出1．2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待12批次，128人次（不包括陪同人员），共计支出1．28万元，具体内容包括：接待省市调研12批次125人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区科协机关运行经费支出1．39万元，比2018年增加0．2万元，增长16．78％。主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况

2019年，区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区科协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对科普活动项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位机关运转、履行职能职责情况良好，预算支出合理，为大力发展我区科学技术事业提供的强有力的资金保障。本部门组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本保障了我区正常科普活动开展，营造了社会化“大科普”的良好环境，带动了全民科学素质的整体提高。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“科普活动”、“其他科学技术普及”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）科普活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障区科协发挥学术科普工作主力军的作用，在普及科学知识、推广先进技术、指导农技协发展等方面积极开展工作，促进我区科普事业科学发展。

（2）其他科学技术普及项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15．7万元，执行数为15．7万元，完成预算的785％。通过项目实施，保障我区农村科学技术的普及，广泛开展学术交流，提高科技工作者建言献策水平

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			科普活动
预算单位			五通桥区科协
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	发挥学术科普工作主力军的作用，在普及科学知识、推广先进技术、指导农技协发展等方面积极开展工作，促进区科普事业科学发展。			基本保障了我区科普活动的正常开展，营造了社会化“大科普”的良好环境，带动了全民科学素质的整体提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	科普宣传工作	科技赶场活动12场次，发放资料2万份，群众咨询1万人次	科技赶场活动12场次，发放资料2万份，群众咨询1万人次
	项目完成指标	数量指标	农村实用技术培训	农村实用技术培训30期，3000人次	农村实用技术培训30期，3000人次
	项目完成指标	数量指标	农技协工作	培训农技协骨干4期，200人次	培训农技协骨干4期，200人次
	项目完成指标	质量指标	特色科普活动	积极开展集中性科普宣传工作	开展科普三月宣传月、五月科技活动周等活动
	项目完成指标
	效益指标	可持续影响指标	科普示范	加强基层科普组织工作	不断壮大科普志愿者队伍，巩固科普组织阵地
	效益指标
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	85%	85%

。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区科协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未组织项目绩效评价，部门整体支出绩效评价情况：2019年，我单位严格按照年初预算批复，认真组织实施，严格执行财经纪律，确保了单位正常运转，较好地完成了2019年部门预算和部门决算的编制，圆满完成2019年目标任务，预算执行情况良好。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．科学技术（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）：指科普事业单位的基本支出。

10．科学技术（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）：指用于开展科普活动的支出。

12．科学技术（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

13社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

17．住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科协2019部门决算公开表.xls

科学技术协会2019年整体支出绩效评价报告.doc