新云乡人民政府2019年决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）机构组成。

我单位属行政机关，名称为五通桥区新云乡人民政府，下属两个事业中心：五通桥区新云乡农业技术服务中心和五通桥区新云乡社会事业服务中心。

（二）机构职能。

政治职能，乡镇政府是最基层的政府，无论是巩固执政地位，还是要提高执政能力，都必须从基层抓起，必须从乡镇抓起，强化乡镇的政治建设。经济职能，主要是为农村经济发展创造优良的环境，要科学制定乡镇产业发展规划，继续推进农业结构调整，建立健全统筹城乡经济发展的相关政策体系。公共服务职能，这是乡镇政府应主要履行的职能，主要是为农民提供更多的公共服务。社会管理职能，主要是为农村建设和谐社会创造条件。

二、部门概况

下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计755．28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入755．28万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

2019年本年支出合计755．28万元，其中：基本支出452．17万元，占60％；项目支出303．11万元，占40％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收、支总计755．28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少359．77万元，下降32．26％，主要变动原因是本年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出755．28万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少359．77万元，下降32．26％。主要变动原因是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出755．28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出193．65万元，占25．64％；国防支出10．26万元，占1．4％；文化体育与传媒支出1．23万元，占0．16％；社会保障和就业支出80．71万元，占10．69％；卫生健康支出17．12万元，占2．27％；城乡社区支出16．66万元，占2．21％；农林水支出412．18万元，占54．57％；住房保障支出23．47万元，3．06％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为755．28，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务支出

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：支出决算为2．54万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为127．92万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（款）：支出决算为54．19万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100％。

2．国防支出

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为10万元，完成预算100％。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0．26万元，完成预算100％。

3．文化旅游体育与传媒

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为1．23万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为

28．94万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为0．90万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22．86万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10．75万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为4．12万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0．48万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为1．56万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为2．3万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1．8万元，完成预算100％。

5．卫生健康支出

卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为3．58万元，完成预算100％。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为5．44万元，完成预算100％。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5．23万元，完成预算100％。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2．87万元，完成预算100％。

6．城乡社区支出

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为0．66万元，完成预算100％。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为16万元，完成预算100％。

7．农林水支出

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为32．91万元，完成预算100％。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为12．5万元，完成预算100％。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为8万元，完成预算100％。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为223．77万元，完成预算100％。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为85万元，完成预算100％。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为50万元，完成预算100％。

8．住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23．47万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出452．17万元，其中：

人员经费421．12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费31．05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2．3万元，完成预算53．49％，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求对政府“三公”经费支出进行审批，加强对公务用车的管理，有效的控制了政府本年度“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占86．96％；公务接待费支出决算0．3万元，占13．04％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，实际使用1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于到区级部门开会、办事以及到村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．3万元，完成预算13．04％。公务接待费支出决算比2018年增加0．12万元，增长66．67％。主要原因是实行乡村振兴，促进全乡经济发展。其中：

国内公务接待支出0．3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0．3万元，具体内容包括：区级各部门工作人员到乡指导、检查工作及调研等公务接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，新云乡人民政府机关运行经费支出31．05万元，比2018年减少3．21万元，下降9．37％。主要原因是严格控制经费支出，厉行节约的原则，加强公车管理。

（二）政府采购支出情况

2019年，新云乡人民政府采购支出总额14．9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14．9万元。主要用于机关电脑耗材、办公用品的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额14．9万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，新云人民政府共有车辆4辆，其中：主要其他用车4辆，实际使用车辆1辆，其他用车主要用于到区级部门开会、办事以及到村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，新云乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对2019年项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况较好，预算收入支出情况良好，使得政府工作得到正常运转；严格履行好了政府职责，对重点项目开展好绩效评价，更好地为群众服好务。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看全乡工作安排有序开展，人民生产生活条件不断优化，城乡环境得到改善。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“人民防空”“义务兵优待”“采供血机构”“城乡社区环境卫生”“村级集体经济”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人民防空项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。通过项目实施，改善了全乡人民防空基地的基础设施建设，提高了防空基地的质量，有效地将人民防空经费用到了刀刃上。发现的主要问题：经费配备力度还不够。下一步改进措施：进一步向上级部门争取更多的资金，改善相关基础设施。

（2）义务兵优待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。通过项目实施，确保了退役军人、优抚人员工作的有序开展。发现的主要问题：由于各村退伍人员身份的多样性，财政保障口径存在差异，为调动人员工作积极性，在资金安排上存在不足。下一步改进措施：加大与上级部门的衔接力度，争取资金早日到位，做好优抚人员的稳定工作。

（3）采供血项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3．58万元，执行数为3．58万元，完成预算的100％。通过项目实施，有效地调动了全乡老百姓对献血工作的积极性，确保了全面完成工作任务。发现的主要问题：采供血经费下达时间较迟。下一步改进措施：加大和上级部门的沟通、对接，尽早下达当年采供血经费。

（4）城乡社区公共设施支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了全乡辖区内的垃圾清运及时，有效改善了百姓的人居环境卫生。发现的主要问题：村民爱护环境的意识不够强，经常垃圾不入池。下一步改进措施：加强对村民的教育工作，重视卫生死角的清理监督。

（5）村级集体经济目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了村上的集体经济收入，调动了村上开展工作的积极性。发现的主要问题：如何确保村级集体经济资金保值增值。下一步改进措施：在确保保值增值的情况下更好地用好村级集体经济资金，真正的做到将专项资金用到刀刃上。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人民防空、义务兵优待、采供血机构、城乡社区环境卫生、村级集体经济
预算单位			五通桥区新云乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		116.58	执行数:	116.58
	其中-财政拨款:		116.58	其中-财政拨款:	116.58
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建设好人民防空基地基础设施；做好优抚人员的稳定工作；全面完成献血任务；改善全乡人民的生活环境，提高人民对美好生活的向往；增加村级集体经济收入。			改善了全乡人民防空基地的基础设施建设，提高了防空基地的质量；做好了优抚人员的稳定工作；有效地调动了全乡老百姓对献血工作的积极性，超额完成了献血任务；全乡人民的生活环境得到了较大改善，幸福指数有所提高；提高了村上的集体经济收入，调动了村上开展工作的积极性。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	加大基础设施投入力度	全乡10个村的道路建设	硬化村组道路	完成了村组道路建设，有效提高了防空基地的质量
	项目完成指标	做好退役军人、优抚人员的稳定工作	全乡10个村的退役军人、优抚人员	通过“八一”及春节期间组织退役军人、优抚人员开展座谈活动，了解他们的近况	确保了全年退役军人、优抚人员的稳定工作
	项目完成指标	完成献血任务	宣传义务献血	全面完成全年献血目标任务	超额完成了全年献血目标任务，有效地调动了全乡老百姓对献血工作的积极性
	项目完成指标	改善全乡人民的卫生环境	提高全乡10个村人民的幸福指数	及时清运全乡辖区内的所有垃圾	全乡人民的生活环境得到了较大改善，幸福指数有所提高
	项目完成指标	增加村级集体经济收入	新云乡华联村	有效提高村级集体经济收入	提高了村上的集体经济收入，调动了村上开展工作的积极性
	满意度指标	公众满意度	项目涉及群众满意度	≥90%	≥95%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新云乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡社区环境卫生等项目开展了绩效评价，《城乡社区环境项目2019年绩效评价报告》见附件2。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事物支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本指出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、机关服务等）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10．国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

11．文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、电视转播台及有线广播站的支出。

12．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14．城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：放映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15．农林水支出：反映政府农林水事务支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

16．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3新云乡2019部门公开表.xls
    附件1新云乡政府部门支出整体绩效报告.docx
    附件2新云乡2019年城乡环境卫生支出项目绩效报告.doc