一、基本职能及主要工作

五通桥区粮食和物资储备中心基本职能是：

（一）机构职能。

一是负责对区级储备粮食的管理工作；二是负责五通桥区应急救灾物资仓库管理的物资的储备和调拨工作；三是负责对原区属粮食转制企业国有资产安全监管和维护工作；四是具体承担对区属国有粮食企业的指导管理和对区内涉粮企业的行业管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．进一步加大执法力度，维护粮食流通秩序。组织执法人员，开展大小春粮食收购市场检查，维护粮食市场秩序。同时开展粮油食品安全专项检查，确保让全区人民吃上放心粮油。

2．完成中央和区级储备粮轮换工作。组织粮食经营骨干，分析粮情，抓住购销时机，指导企业进一步做好粮食轮换工作。

3．做好总投资276万元我区县级应用终端和四川乐山五通桥国家粮食储备库主库区智能化（储备库）升级改造建设项目工程验收、审计和财政绩效评价工作，确保项目发挥经济和社会效益。

二、部门概况

乐山市五通桥区粮食和物资储备中心是参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计401.18万元，其中：一般公共预算财政拨款入401.18万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

2019年本年支出合计401.18万元，其中：基本支出207.24万元，占52％；项目支出193.94万元，占48％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收、支总计401.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加217.57万元，增长118％。主要变动原因是区级储备稻谷轮换费增加、区级储备稻谷费用及利息增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出401.18万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加217.57万元，增长118％。主要变动原因是区级储备稻谷轮换费增加、区级储备稻谷费用及利息增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出401.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.78万元，占23％；医疗卫生与计划生育支出4.36万元，占1％；住房保障支出14.67万元，占4％；粮油物资储备支出290.37万元，占72％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为401.18万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为12．19万元，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5．65万元，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算数为73．94万元，决算数与预算数持平。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为4．36万元，决算数与预算数持平。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.67万元，决算数与预算数持平。

6．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算数为96.43万元，决算数与预算数持平。

7．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：支出决算数为1.50万元，决算数与预算数持平。

8．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：支出决算数为35.14万元，决算数与预算数持平。

9．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算数为11.08万元，决算数与预算数持平。

10．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算数为146.22万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出207.24万元，其中：

人员经费193．67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费13．57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算0.05％，决算数小于预算数的主要原因是乐山市五通桥区粮食和物资储备中心一辆公务用车2019年5月15日调拨至区退役军人事务局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.16万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.71万元，下降100％。主要原因是乐山市五通桥区粮食和物资储备中心一辆公务用车于2019年5月15日调拨至区退役军人事务局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.16万元，完成预算0.05％。公务接待费支出决算比2018年增加0.12万元，增长30％。主要原因是加大粮油执法及粮油食品安全检查的用餐费。其中：

国内公务接待支出0．16万元，主要用于粮油执法及粮油食品安全检查用餐费。国内公务接待4批次，24人次，共计支出0．16万元，具体内容包括：粮油执法及粮油食品安全检查用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，五通桥区粮食和物资储备中心机关运行经费支出13.57万元，比2018年减少0.62万元，下降4％主要原因是人员退休，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，五通桥区粮食和物资储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，五通桥区粮食和物资储备中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对粮油执法及统计社会调查信息费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：五通桥区粮食和物资储备中心财政资金的收入和支出、“三公经费”的执行管理、机关节能降耗、资产管理，严格执行财经纪律和会计核算，资金支付有依据。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：加大执法力度，开展粮油食品安全专项检查，确保让全区人民吃上放心粮油；加强国有资产管理，确保国有资产安全；加强储备粮食管理，确保地方储备粮食的储存安全。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“粮油执法及统计社会调查信息费”、“区级储备粮油费用补贴”、“区级储备粮油利息补贴”、“区级储备粮食财产保险费”、“区级储备稻谷轮换费补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．粮油执法及统计社会调查信息费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100％。

2．区级储备粮油费用补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100％。

3．区级储备粮油利息补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为34.44万元，执行数为34.44万元，完成预算的100％。

4．区级储备粮食财产保险费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100％。

5．区级储备稻谷轮换费补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			粮油执法及统计社会调查信息费、区级储备粮油费用补贴、区级储备粮油利息补贴、区级储备粮食财产保险费、区级储备稻谷轮换费补贴
预算单位			乐山市五通桥区粮食和物资储备中心
预算执行情况(万元)	预算数:		147.71万元	执行数:	147.71万元
	其中-财政拨款:		147.71万元	其中-财政拨款:	147.71万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	五通桥区粮食和物资储备中心项目支出2019年度预期目标完成。			五通桥检粮食和物资储备中心项目支出2019年度目标全面完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			预期目标100%完成	实际目标100%完成
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标			保证粮油食品安全	保证粮油食品安全
	效益指标
	……
	满意度指标			让全区人民吃上放心粮油	让全区人民吃上放心粮油

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区粮食和物资储备中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：指国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

16．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

17．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐山市五通桥区粮食和物资储备中心2019年部门公开表样及部门整体支出绩效报告.rar