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乐山市五通桥区退役军人事务局2019年部门决算编制的说明
发布时间:2020-12-18 17:33    来源:五通桥区退役军人事务局      字体:    特大    颜色: 绿
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要职能是贯彻落实中央、省、市、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,负责全区退役军人和军烈属的移交安置、就业创业培训、医保社保政策落实、优抚抚恤、权益维护、褒扬奖励、英烈保护和拥军优属等服务保障工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.完成退役军人局班子组建、办公场地、资金和人员等落实到位。2.退役军人服务中心以及12个乡(镇)、172个村(社区)的服务站,人员落实到位,各项工作全面展开,形成了一级抓一级、一级对一级负责的工作格局。3.通过信息采集和深入各镇(乡)调研,基本摸清、摸实全区退役军人基本情况,为推进各项工作奠定基础。4.一是通过“一卡通”保障平台,按时足额发放企业军转干工资补差、优抚对象定补定救、优抚“解三难”资金、义务兵家属优待金、临时价格补贴等民生资金“一卡通”覆盖率达到100%;5.组织开展集中悬挂“光荣牌”启动仪式和业务培训会,通过秧歌队、锣鼓队送上门、挂上墙、照一张合影等方式,全面完成全区“光荣牌”悬挂工作。6.积极促进就业创业。与移动、联通、晶科等共同搭建信息平台,推送用人单位招聘用工信息4万余条,组织退役士兵参加专场招聘会,推荐到和邦、晶科等企业就业60余人。做好退役军人参加高职院校扩招的宣传,审核通过166人。7.切实做好革命烈士纪念活动。牵头组织在丁佑君烈士纪念馆开展全市烈士纪念日活动。利用“清明节”、烈士纪念日等重要节点对广大党员干部群众及青少年学生进行爱国主义教育和革命传统教育,全年接待单位团体200多家,接待参战老兵、烈士家属等15批次,共计5万余人。充分弘扬了革命英烈精神。

二、部门概况

下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计2702.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2702.71万元,占100%。

2019年本年支出合计2702.71万元,其中:基本支出49.93万元,占1.85%;项目支出2652.78万元,占98.15%。

四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收、支总计2702.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2702.71万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2702.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出2620.23万元,占96.95%;卫生健康支出75.69万元,占2.80%;住房保障支出5.79万元,占0.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2702.71万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)20110(款)99(项):支出决算为1万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)208(款)05(项):支出决算为6.37万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)208(款)08(项):支出决算为1677.15万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)208(款)09(项):支出决算为601.31万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)208(款)28(项):支出决算为297.26万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)208(款)99(项):支出决算为38.14万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)210(款)11(项):支出决算为1.51万元,完成预算100%。

卫生健康(类)210(款)14(项):支出决算为74.18万元,完成预算100%。

4.住房保障(类)211(款)02(项):支出决算为5.79万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出49.93万元,其中:

人员经费46.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4万元,增长100%。主要原因是退役军人局是新成立的政府职能部门。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于退役军人事务工作需要及应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,退役军人局机关运行经费支出15.07万元,比2018年增加15.07万元,增长100%。主要原因是退役军人局是区政府新成立的职能部门。

(二)政府采购支出情况

2019年,退役军人局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,退役军人事务局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)因为是区政府新成立的职能部门,因此在年初没有进行预算编制,只进行了预算调整。在调整预算执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看每个项目的完成情况较好,保障了我区退役军人事务工作的正常开展,但绩效目标制订还需进一步细化。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看服务对象满意度还需进一步提升。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“企业军转干解困资金”“退役安置”“优抚抚恤”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)企业军转干解困资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数284.14万元,执行数为284.14万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障企业军转干的合法权益,切实为企业军转干做好服务,发现的主要问题:工作人员对军转干部的相关政策还需进一步加强学习。下一步改进措施:加强工作人员培训,提高服务能力。

(2)退役安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数601.31万元,执行数为601.31万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障退役士兵的合法权益,切实为他们服务好,发现的主要问题:退役士兵的就业创业工作还需进一步强化,服务对象的满意度还需还一进提升。下一步改进措施:多渠道开展就业创业服务,认真做好政策宣传工作。

(3)抚恤优待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1677.15万元,执行数为1677.15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障退役军人的合法权益,有力推动了退役军人的各项工作,发现的主要问题:相关政策还需加强宣传。下一步改进措施:多渠道开展政策宣传工作。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

企业军转干解困资金

预算单位

乐山市五通桥区退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

284.14

执行数:

284.14

其中-财政拨款:

284.14

其中-财政拨款:

284.14

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

认真执行企业军转干政策文件,保障企业军转干合法权益,切实为企业军转干做好服务

按时足额工资补差等政策,为企业军转干办理社会保障缴费,以及符合政策的其他待遇,做好政策法规的宣传

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

认真执行企业军转干相关政策

按时足额工资补差,办理社会保障缴费

按时足额保障,约200余人的工资补差及其他社会保障缴费

已完成

项目完成指标

认真执行企业军转干相关政策

做好政策法规的宣传

组织开展座谈,进行学习和宣传

已完成

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

效益指标

 

按有关文件执行

执行率达到100%

已完成

效益指标

 

 

 

 

满意度指标

 

服务对象满意度达到80%

服务对象满意度达到80%

已完成

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

退役安置项目

预算单位

乐山市五通桥区退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

601.31

执行数:

601.31

其中-财政拨款:

601.31

其中-财政拨款:

601.31

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

执行退役军人安置的相关法律政策,落实退役军人安置费用,开展技能培训,为服务对象做好服务

完成退安置费发放,开展技能培训2期,举办专场招聘会2场,切实为退役士兵做好了服务

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

落实退役士兵安置费用

按时落实退役士兵安置费用

100%

项目完成指标

 

组织退役士兵开展技能培训

对有需求的退役士兵提供技能培训服务

80%

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

效益指标

 

加强退役士兵技能培训,鼓励退役士兵就业

对有就业需求的退役士兵推荐就业

80%

效益指标

 

 

 

 

满意度指标

 

服务对象满意度达到80%

服务对象满意度达到80%

已完成

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

抚恤优待项目

预算单位

乐山市五通桥区退役军人事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

1677.15

执行数:

1677.15

其中-财政拨款:

1677.15

其中-财政拨款:

1677.15

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

贯彻落实国家抚恤优待政策,按时足额通过“一卡通“落实各项资金,为退役军人和其他优抚对象做好服务

通过“一卡通”保障平台,按时足额发放优抚对象定补定救、优抚“解三难”资金临时价格补贴等民生资金“一卡通”覆盖率达到100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

按时足额落实优抚抚恤各项政策

为符合条件的退役军人和其他优抚对象落实政策

100%

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

满意度指标

 

服务对象满意度达到80%

服务对象满意度达到80%

已完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市五通桥区退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)20110(款)99(项):指企业军转干部服务保障费用等。

10.社会保障和就业(类)208(款)05(项):指行政事业单位养老和职业年金。

11.社会保障和就业(类)208(款)08(项):指相关人员生活补助和怃恤优待金等。

12.社会保障和就业(类)208(款)09(项):指退役安置相关支出。

13.社会保障和就业(类)208(款)28(项):指服务保障服务对象相关费用。

14.社会保障和就业(类)208(款)99(项):指服务对象其他社会保障和就业相关支出。

15.卫生健康(类)210(款)11(项)。指行政事业单位医疗保障支出。

16.卫生健康(类)210(款)14(项):指服务对象医疗保障支出。

17.住房保障(类)211(款)02(项):指行政事业单位住房公积金支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件1

乐山市五通桥退役军人事务局

部门预算整体支出绩效报告

一、单位概况

乐山市五通桥区退役军人事务局是2019年3月成立的区政府职能部门。主要职能是贯彻落实中央、省、市、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,负责全区退役军人和军烈属的移交安置、就业创业培训、医保社保政策落实、优抚抚恤、权益维护、褒扬奖励、英烈保护和拥军优属、信访维稳等服务保障工作。

我局机构由局机关、区退役军人服务中心和丁佑君烈士纪念馆组成。其中行政单位1个,事业单位2个。2019年在职人员6人,实有人数6人;机关行政5人,行政工勤1人。2019年末在职人员6人,实有人数6人,其中行政在职5人,行政工勤1人。6人全部由公共预算财政拨款开支。

二、部门财政资金收支情况

我局2019年财政资金拨款收入2702.71万元,其中基本支出拨款收入49.93万元,占财政拨款总收入的1.85%;专项资金拨款收入2652.78万元,占财政拨款总收入的98.15%。

2019年资金支出情况:基本经费支出49.92万元,其中:住房公积金支出5.79万元,医疗保障支出1.51万元,在职人员工资福利32.37万元,公用经费支出3.88万元、养老保险缴费支出4.08万元,职业年金缴费支出2.29万元。专项资金支出2652.78万元,其中:优抚怃恤1677.15万元,退役安置601.31万元,退役军人管理事务支出261万元,其他社会保障和就业支出38.14万元;优抚对象医疗补助支出74.18万元,人力资源事务支出1万元。。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况:

我局因为是2019年3月新成立的部门,因此没有进行2019年的预算编制工作。2019年基本支出预算为调整预算2702.71万元,实际执行预算为2702.71万元,准确率为100%。

(二)执行管理情况:

在行政运转保障方面,在职人员6人,公用经费支出3.88万元,占基本支出49.93万元的7.79%,人员经费支出46.05万元,占基本支出49.93万元的92.2%,人均公用经费为0.65万元,人均工资及福利为7.67万元。

从以上指标看出,人员配备比较合理,经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转,使我局在2019年完成了各项指标任务。

我局在厉行节约方面,严格执行相关规定,控制压缩了“三公经费”的开支。“三公经费”共支出4万元,其中全年无因公出国(境)费用,无车辆购置预算,公务用车运行维护费调整预算为4万元,实际支出为4万元,比2008年增加了100%,是因我局是新成立政府职能部门,2018年无预算无支出。共有车辆1辆,人均汽车比例为0.16台。公务接待费预算为0万元,实际支出为0万元。公务接待无是因为我们是新成立的政府职能部门。

以上指标说明我局在厉行节约方面取得了一定的成绩。

(三)综合管理情况:

(1)依照法律、行政法的规定,及时、足额征收预算内外非税收入。没有以任何形式擅自减征、免征、缓征或截留、占用、挪用应征收入。

(2)严格按照预算计划,按进度、按程序拨款,没有办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款。

(3)对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金,做到专款专用,没有随意更改用途,更改计划。

(4)严格执行内控制度,及时公开采购信息。

(四)整体绩效:

我局在专项资金的使用方面,严格按照专款专用的原则,把每项资金都用在该用的地方,使项目实施完成后产生了很好的社会效益。

四、评价结论及建议

在财务管理方面,我局按照《会计法》及其他的相关的法律法规,建立和完善了财务管理的相关制度。会计核算正规,现金、资产管理严格。会计档案按要求归档、保管。凡符合标准的购置,都按程序实行了政府采购。

综上所述,我局2019年的部门预算支出绩效评价良好。根据《2020年部门支出绩效评价指标体系》评分结果看出,我局在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度,使我局的人、财、物发挥出更好的作用,以保证我局工作取得更大成效。

附件1:2019部门公开表样.xls

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