一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2、组织实施政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议。

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、调研、研讨等日常活动的服务。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，供领导参考。负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5、负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见建议，办理人民来信来访。

6、联系区委、区人大、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

7、负责区政协开展活动的后勤保障及经费管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9、承担区政协主席、副主席交办的其它事项。

10、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）当好参谋助手，不断提高政务服务水平

1、办文更加规范。严格文件的拟稿、审核、签发、印制、归档、保密等程序，落实公文办理和档案管理各环节责任人，进一步提高文件实效性、严谨性和安全性。全年顺利完成了区政协九届四次全会工作报告、市政协来桥调研汇报材料等文字工作；起草了《区政协2019年工作要点》《区政协功能型党支部委员会工作规则》《区政协“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》等各类正式文件50余件，印发了各类综合材料100余篇。其中，汇编的大会发言材料获区委主要领导肯定性批示。

2、办会更加严谨。坚持做到会前准备充分，会中服务周到，会后成果转化及时。全年圆满完成了1次全体会议、7次常委会会议、7次主席会议、14次党组会议、政协机关党委会以及市政协来桥调研座谈会、民主评议区民政局工作动员会、视察双创工作、多晶硅产业发展座谈会等，确保了各项会议顺利召开。汇总、编辑形成《关于我区乡村振兴战略规划编制工作情况的协商意见》《关于冠英新区建设情况的协商意见》等6篇协商意见。

3、服务更加主动。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，草拟《区政协“不忘初心、牢记使命”主题教育方案》，组织召开政协机关主题教育动员会、学习研讨会、对照“党章党规找差距”等会议，围绕“有效发挥政协委员主体作用”、“政协机关后勤管理”“创文创卫工作”课题深入调研，形成调研报告3篇。二是扎实开展脱贫攻坚，机关干部先后深入石麟镇杨林坳村、新云乡加阳村20余次，制定切实可行的帮扶措施，帮助贫困户解决具体困难和问题。三是认真推进“双创”工作，牵头抓好第六片区及政协机关创卫工作，对盛鑫房产、滨江苑、茶花村还房3个三无小区进行了墙体刷白和小区绿化；对片区内城中村进行了改造，提升了城中村环境；组织文明劝导员常态化开展巡街及文明劝导。

（二）、发挥纽带作用，切实强化综合协调能力

1、强化内部沟通协调。做好领导日常工作和活动以及上情下达、下情上报的协调服务；配合专委组织开展“我为脱贫攻坚做件事”活动，协调专委组织开展打造新城新形象，高标准建设冠英新区、交通项目建设等协商课题的调研、会议等；协调处理政协书画院日常管理等机关重要事项，确保各项工作落到实处。

2、强化部门对口协调。与区委办、区人大办、区政府办相互联系、密切配合，对重要通知、会议安排进行衔接，及时通知参会人员；加强与组织、纪检、宣传等部门的沟通协调，确保党风廉政、党建等工作有序推进；强化与经信局、交通局、基地管委会等政府部门的对口协调，确保政协专委、政协委员调研、视察等工作顺利开展。

3、强化对上联系协调。对省、市政协组织的各类会议及时做好联系协调，确保政协参会人员准时参会；对省、市政协来桥调研“一总部三基地”、高标准打造硅材料千亿园区工作等加强沟通，确保调研顺利进行；注重与省、市政协的信息沟通，确保区政协相关宣传文稿被省、市政协采纳；加强市政协全会协调工作，安排1名工作人员协助市政协做好会务及简报编写工作。

（三）夯实履职基础，持续加强机关自身建设

1、抓好党建工作。认真落实《加强新时代党的基层组织建设二十六条措施》，深入贯彻落实《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，自觉强化党建工作责任。协助完成政协功能型党支部的成立相关工作，顺利完成政协机关党委选举，并下设4个党支部，选齐配强机关党委和支部班子成员，同步完善各项规章制度，严格落实“三会一课”制度。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、城乡结对共建、主题党日等活动。

2、加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任以及党风廉政风险迹象精细化计分管理实施细则，主要领导担负“第一责任人”责任，班子成员切实履行“一岗双责”。严格落实政协党风廉政“三张责任清单”，落实全面从严治党相关要求，每季度向纪检组报送廉洁记分表。

3、积极开展意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，认真学习意识形态的认知清单、责任清单、行动清单、考核清单，制定政协办意识形态责任清单。加强理论学习，组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”》重要论述等，提高机关干部政治理论水平。

4、加强信息宣传。高度重视信息宣传工作，年初对信息宣传工作进行了安排部署。全年3篇稿件被《人民政协报》采用刊发，5篇稿件被《四川政协报》采用刊发，共计100余篇稿件被省市政协媒体采用。同时，及时向市政协、区委、区政府报送社情民意6期。

（四）做好后勤保障，确保政协机关有序运转

一方面，加强内务管理。加强机关财务管理，严格执行《三公经费管理规定》，规范经费预决算报告编制、经费审批和账目核销等程序，促进机关经费使用规范、节约、安全；加强车辆管理，严格执行公务车辆配置和运行管理规定、机关车辆管理制度，保证了机关工作用车，避免违规使用公车行为。

另一方面，做好接待工作。认真贯彻执行中央八项规定和省、市、区委“十项规定”，公务接待热情、节俭、规范。认真接待人民群众、政协委员、各界人士的来信、来访工作。上级或兄弟区（县）政协来我区开展调研、考察等活动时，我办严格接待标准、规范接待程序。全年先后接待省、市政协来桥调研“一总部三基地”、高标准打造硅材料千亿园区情况等，以及自贡、犍为、夹江、兴文等区（县）政协来桥调研等事宜。

二、部门概况

五通桥区政协机关设科级综合办事机构1个：区政协办公室。7个专门委员会：提案委员会、经济科技委员会、农业和人口资源环境委员会、社会法治委员会、学习教育文化卫生体育文史委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、委员联络委员会。五通桥区政协办公室内设2个机构：秘书股和行政股。

三、收支决算总体情况

2019年区政协办本年收入合计313．45万元，其中：财政拨款收入313．45万元，占100％。

2019年区政协办本年支出合计313．45万元，其中：基本支出183．55万元，占58％；项目支出129．9万元，占42％。

四、财政拨款收支决算情况

区政协办2019年财政拨款收支总决算313．45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加28．26万元，增长0．2％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区政协办2019年一般公共预算财政拨款支出313．45万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加28．26万元，增长0．2％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区政协办2019年一般公共预算财政拨款支出313．45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出246．89万元，占78．76％；社会保障和就业支出44．54万元，占14．2％；医疗卫生与计划生育支出4．85万元，占1．54％；住房保障支出17．17万元，占5．47％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为116．99万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为20万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议支出（项）2019年决算数为22万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）其他政协事务（款）委员视察支出（项）：2019年决算数为13．2万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为13．34元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年决算数为44．54元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为4．84万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为17．17万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年决算数为25．05万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区政协办2019年一般公共预算财政拨款基本支出183．55万元。

人员经费171．55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区政协办2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为16．5万元，完成预算100％，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12．5万元，完成预算100％；公务接待费支出决算为4万元，完成预算100％。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算12．5万元，占75．7％；公务接待费支出决算4万元，占24．3％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费12．5万元，其中：

无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12．5万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费

2019年公务接待费4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，139人，共计支出4万元，具体内容包括：各区（县）政协来桥学习考察交流等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、预算绩效情况说明

1．项目绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金129．9万元，覆盖率达到100％。

2．部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

                        项目支出绩效目标完成情况表

                              （2019年度）

项目名称			全会经费
预算单位			区政协办
预算执行情况(万元)	预算数:		22	执行数:	22
	其中-财政拨款:		22	其中-财政拨款:	22
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时完成			完成
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及 文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	完成率		100%	100%
	……
	效益指标	完成率		100%	100%
	……
	满意度 指标	公众 满意度		100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区政协办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，区政协办机关运行经费支出12万元，比2018年减少5．18万元，下降3．01％。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区政协办共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：公开附件.rar