一、基本职能及主要工作
    （一）主要职能：
    参与政治协商，参政议政；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；代表并维护会员的合法权益；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务
    （二）2019年重点工作完成情况
    1、加强对非公经济人士思想引领
通过专题学习会、座谈会、走访等形式，组织会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话和省、市民营经济健康发展大会精神，引导民营经济人士讲正气、走正道，听党话跟党走，不断提振企业家自身发展信心。
    2、提升服务能力，助推企业健康发展
    一是认真组织工商联界别的人大代表、政协委员撰写提案和议案，为五通桥区的经济和社会发展建言献策，深入企业开展专题调研，撰写《五通桥区民营企业运行情况调查与思考》等调研报告。
    二是做好经济服务，助推企业发展。
    积极为会员企业提供政策、法律、信息、贸易洽谈等服务。组织我区4家农业企业参加“乐山市第二届百企帮百村特色农产品展暨消费扶贫活动。组织企业开展新税法培训。继续搭建银企合作平台，为企业提供了800万贷款周转资金，推动双方合作，实现互利共赢。会同区人民法院建立了驻区工商联法官工作站，为民营企业家提供律培训、咨询等服务。做好了我区上规模民营企业有关调研。
    三是引导企业履行社会责任。继续会同人社局举办“春风送岗”、“秋季招聘”招聘活动，我会50余家会员为求职者提供4000余个就业岗位。广大会员积极参与“百企帮百村”精准扶贫行动，以结对帮扶、产业扶贫、捐赠等形式，投身精准扶贫工作，帮助我区贫困村、贫困户脱贫致富。
    二、部门概况
    五通桥区工商联为人民团体，属于机关公务员管理单位，机构数1个。
    三、收支决算总体情况
    2019年本年收入合计108.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.74万元，占100%。
    2019年本年支出合计108.74万元，其中：基本支出102.74万元，占94%；项目支出6万元，占6%；
　　四、财政拨款收支决算情况
    2019年财政拨款收、支总计108.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.53万元，增长16.6%。主要变动原因是人员增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2019年一般公共预算财政拨款支出108.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1553万元，增长16.6%。主要变动原因是人员增加。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2019年一般公共预算财政拨款支出108.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出76.72万元，占71%；社会保障和就业（类）支出16.53万元，占15%；卫生健康支出3.35万元，占3%；住房保障支出12.14元，占11%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2019年一般公共预算支出决算数为108.74万元，完成预算100%。其中：
    1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务(款)行政运行（项）2019年决算数为76.72万元，完成预算的100%。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务（项）2019年决算数为2万元，完成预算数的100%。
    2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年决算数为8.97万元，完成预算的100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年决算数为4.24万元，完成预算的100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年决算数为3.32万元，完成预算的100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2019年一般公共预算财政拨款基本支出102.74万元，其中：
    人员经费102.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费0.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
    公务用车运行维护费支出0万元。
    3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.83万元。主要原因是增加了公务接待及开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2019年，区工商联机关运行经费支出70.72万元，比2018年增加21万元，增长42%,主要原因是人员增加。
    （二）政府采购支出情况
    2019年，区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2019年12月31日，区工商联共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）预算绩效管理情况。
    按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:		0	执行数:	0
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。
    无
    十一、名词解释
    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指一般行政管理事务其他民主党派及工商联事务。
    10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关是指其他行政事业单位离退休支出，单位基本医疗保险（款）机关事业单位基本医疗保险，机关事业单位职业年金，
    11.医疗卫生与计划生育（类）卫生健康（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗……。
    12.住房保障（类）住房改革（款）（项）：指住房公积金。
    13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1
    五通桥区工商联2019年部门整体支出绩效评价报告
    一、部门（单位）概况
    （一）机构组成。五通桥区工商联属于机关公务员管理单位，机构数1个，使用行政单位预算会计制度，无下属单位
    （二）机构职能。参与政治协商，参政议政；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；代表并维护会员的合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务。
    （三）人员概况。核定编制4人，年末数8人，现在岗8人
    二、部门财政资金收支情况
    （一）部门财政资金收入情况。2019年五通桥区工商联收入财政拨款108.74万元。其中：一般公共服务76.72万元，社会保障和就业16.53万元，医疗卫生3.35万元，住房保障支出12.14万元
    （二）部门财政资金支出情况。2019年五通桥区工商联安排支出108.74万元。其中：一般公共服务76.72万元，社会保障和就业16.53万元，医疗卫生3.35万元，住房保障支出12.14万元。
    三、部门整体预算绩效管理情况
    （一）部门预算管理。
    认真做好了预决算编制。按照预算编制要求，结合本会实际，基本支出实行定员定额人员支出预算，按照工资福利标准和编制内。实有人员核定，日常公用经费支出预算按照本会工作计划重点安排，保障人员经费、维持机构正常运行。在决算编制中，注重分析收入完成情况、支出执行情况，做好了各项基本数字的审查。年终决算与全年累计支出数据相符，无超预算支出情况。
    （二）结果应用情况。
    预算执行中以绩效监控为抓手，及时对预算执行过程中出现的问题进行整改，对部门预算绩效进行管理综合评价，并采取多种形式开展绩效公开。同时，根据评价结果实行奖优罚，促进了资金发挥效益。
    四、评价结论及建议
    （一）评价结论。优
    （二）存在问题。无
    （三）改进建议。无

2019部门公开表.xls