一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。五通桥区妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：一是推进我区妇女事业的发展，对全区妇女组织进行业务指导；二是促进 “男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设；三是组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；四是调查研究我区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出意见和建议；五是指导和推动农村“双学双比”活动，城镇妇女的“巾帼建功”活动，城乡妇女的“五好文明家庭”活动；六是为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事；七是开展妇女职业技术培训和妇干培训，全面提高素质；八是承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。加强阵地建设，在竹根茶花社区、辉山杏林李合作社等打造10个具有五通桥特色的“妇女微家”示范点；利用四川省妇女居家灵活就业水乡刺绣基地—水墨禅心民俗文化传播中心开展技能培训15期，培训妇女、精准贫困户800余人次；完成了我区国家级、省级、市级巾帼文明岗的检查验收，获评市级巾帼文明单位1个；开展母亲课堂、“百千万巾帼大宣讲”、家长学校、“和谐婚姻家庭大讲堂”等培训8场次；开展“春蕾女童”结对扶助工作，协调资金2.87万元，扶助“春蕾”女童91名；向上申请救助11名农村贫困“两癌”患病妇女，向她们每人发放了1万元的救助资金，共计11万元；完成建设城乡社区儿童之家11个，完成率100%。为我区1480名建档立卡适龄贫困妇女购买“女性安康保险”，共计保费4.44万元，完成率为100%。

二、部门概况

五通桥区妇女联合会属于参公事业单位，下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计89.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2019年本年支出合计89.01万元，其中：基本支出77.51万元，占87.08%；项目支出11.50万元，占12.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收、支总计89.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.68万元，增长24.79%。主要变动原因是人员增加及新增贫困妇女“两癌”救助项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出89.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加17.68万元，增长24.79%。主要变动原因是人员增加及新增贫困两癌妇女救助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出89.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出53.24万元，占59.81%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25万元，占28.09%；卫生健康支出4.05万元，占4.55%；住房保障支出6.71万元，占7.55**%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为89.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）: 支出决算为36.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）事业运行（50项）: 支出决算为7.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务（99项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为5.88万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为2.73万元，完成预算100%。

7 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：支出决算为16.4万元，完成预算100%。

8.卫生健康（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）：支出决算为2万元，完成预算100%

9. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

10.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

11.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为6.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出77.51万元，其中：

人员经费56.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费5.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算64%。公务接待费支出决算比2018年增加0.5万元，增长64%。主要原因是2019年度上级部门的调研活动增加。其中：

国内公务接待支出1.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：接待上级部门调研15批次136人次，金额1.28万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区妇联机关运行经费支出5.07万元，比2018年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，区妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区妇联在年初预算编制阶段，组织对贫困妇女两癌救助项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

区妇联按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年贯彻落实厉行节约，降低一般运行经费，加强项目支出管理等方面做得较好。2019年未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    区妇联在2019年度部门决算中反映“省级贫困妇女“两癌”救助”、“贫困母亲救助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）省级贫困妇女“两癌”救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效缓解了贫困妇女的家庭困难，密切妇群关系、解决妇女民生的具体举措，对于大力弘扬扶贫济困的传统美德，促进社会和谐和美具有重要意义。

（2）贫困母亲救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实帮助贫困母亲解决生产和生活问题，不断扩大贫困群众特别是妇女儿童救助范围，“关爱母亲、感恩母亲”在全社会蔚然成风。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。其中部门整体支出绩效评价情况：2019年，区妇联部门预算支出绩效评价良好，确保了单位正常运转及项目的实施，较好地完成了2019年的工作目标任务，预算执行情况良好。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联等组织的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区妇联2019部门公开表样、整体支出绩效评价报告.rar