一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

区交通运输局贯彻落实党中央、省委和市委关于交通运输工作的方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；根据国家和省、市的总体布置，编制全区公路、水路和铁路、航空行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施；负责全区交通运输行业统计和信息引导。

（三）负责全区公路、水路和铁路、航空交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、火车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作；负责全区出租汽车、公交汽车运输行业的管理；指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

（四）负责全区公路、水路和铁路、航空交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路、水路和铁路、航空工程建设；监督全区交通建设项目实施；做好全区农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导镇（乡）具体组织实施。

（五）负责全区公路、水路和铁路、航空设施的维护、管理；负责全区公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理。

（六）负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施检查、通讯系统、救助打捞的管理；负责港口、航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责技术船员培训和发证的归口管理。

（七）贯彻执行国家有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；拟订全区交通科技政策、技术标准；组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。

（八）指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全区交通行业国有资产。

（九）负责有关交通行业涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展省际、市际、县（区）际交通经济技术合作与交通工作。

（十）会同有关部门拟订、执行涉及交通行业的有关地方经济政策。

（十一）监督管理车站、港口及渡口、码头航运安全工作。

（十二）负责全区交通战备的管理。

（十三）负责渔船检验和监督管理工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、枢纽项目建设。一是配合加快完善成贵铁路收尾工作，于2019年6月实现成贵铁路乐宜段通车运行。二是配合完成连乐铁路征拆工作。目前，我区境内路基工程已全部完成，辅轨施工预计今年年底完工。三是有序推进岷江航电犍为枢纽项目国道213线、高压线等迁改工程。四是配合完成老木孔枢纽项目工可批复，正积极配合开展环评攻关。五是积极配合加快东风岩枢纽项目移民安置规划报告修编工作，争取今年年底前取得工可批复。六是积极开展乐山港五通港区项目前期工作。

2、干线公路建设。一是五犍沐快速公路改建段完成路基工程80％、桥梁工程70％、涵洞工程100％；新建段完成路基工程60％、桥梁工程30％、涵洞工程70％；今年完成项目投资22000万元，累计完成项目投资28000万元，相关征拆工作基本完成，征拆及工程建设其他费用累计完成投资约21000万元。二是青五路项目，目前已全部完成社保安置工作，累计缴纳社保金2．35亿元，征拆交地788．524亩，审核通过房屋协议117户，倒房10户。16家企业杆管线迁改工作，完成财评11家，签订协议8家。三是积极配合市局做好峨沙五路、迎宾大道延伸线、东风岩渡改桥等储备项目前期工作。迎宾大道延伸线项目勘察设计已完成设计单位招投标工作。

3、民生项目建设。一是加快推进5条县乡道改造，石西路建成通车；冠蔡路机场改线工程顺利进场施工；冠石路机场改线工程完成招投标工作，本月底进场施工；金定路有序推进，本月底进场施工；安蔡路完成施工图和预算编制。二是扎实推进通村公路建设，全年新改建通村公路90公里，公路总量供给不足的矛盾得到有效缓解。三是注重服务设施提升改造，完成安防设施建设35．8公里，建成交通干线厕所建设1个（金山养护中心厕所）和冠英养护站停车区，改建金山养护中心停车区，公路配套服务能力进一步增加。四是以创建省级“四好农村路”示范县为目标，持续对标对表补短，“打造四好农村路”示范村10个、示范路50公里、示范点10个。

4、基地园区道路建设。目前，正在进行涵洞、档墙及路基工程施工，预计年底完成全部涵洞工程、路基工程50％、档墙工程70％，预计整个工程将于2020年6月份竣工投用。

二、部门概况

五通桥区交通运输局系政府序列的行政单位，有下属单

位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个（五通桥区港航中心、五通桥区道路运输服务中心），其他事业单位1个（五通桥区公路建设服务中心）。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计3327．44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3327．44万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

2019年本年支出合计3327．44万元，其中：基本支出1876．73万元，占56．40％；项目支出1450．71万元，占43．60％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收入为3327．44万元，支出3327．44万元。。与2018年相比，财政拨款收入减少6652．59万元，减少66．66％、支出减少6658．05万元，减少66．68％。主要变动原因是工程建设支出减少，车辆购置税支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3327．44万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6658．05万元，减少66．68％。主要变动原因是工程建设支出减少，车辆购置税支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3327．44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出377．43万元，占11．34％；卫生健康支出41．69万元，占1．25％；住房保障支出106．10万元，占3．19％；交通运输支出2802．22，占84．22％。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3327．44，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为123．12万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为64．98万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为189．33万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5．71万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为35．98万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为131．52万元，完成预算100％，决算数、等于预算数。

7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19万元，完成预算100％，决算数、等于预算数。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为43万元，完成预算100％，决算数、等于预算数。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1672．42万元，完成预算100％，决算数、等于预算数。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为239．10万元，完成预算100％，决算数、等于预算数。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为149．33万元，完成预算100％，决算数、等于预算数。

12．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为447．85万元，完成预算100％，决算数、等于预算数。

13．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100％，决算数、等于预算数。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为106．10万元，完成预算100％，决算数、等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1876．73万元，其中：

人员经费1694．43万元，主要包括：基本工资429．53万元、津贴补贴157．62万元、奖金217．13万元、伙食补助费3．79万元、绩效工资175．76万元、机关事业单位基本养老保险缴费123．12万元、职业年金缴费64．98万元、职工基本医疗保险缴费41．69万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出177．62、离休费、退休费0万元、抚恤金48．96万元、生活补助104．49万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金113．86万元、其他对个人和家庭的补助支出35．88万元等。

日常公用经费182．30万元，主要包括：办公费11．63万元、印刷费0．04万元、咨询费0万元、手续费0．14万元、水费8．19万元、电费12．65万元、邮电费7．79万元、取暖费0万元、物业管理费0．52万元、差旅费23．51万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6．48万元、租赁费0万元、会议费0．12万元、培训费0．19万元、公务接待费0．95万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7．03万元、福利费11．71万元、公务用车运行维护费9．03万元、其他交通费46．18万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出36．14万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11．16万元，完成预算53．58％，决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少和公务接待减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算9．03万元，占81．13％；公务接待费支出决算2．13万元，占18．87％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是没有因因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2．公务用车购置及运行维护费支出9．03万元，完成预算84％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5．99万元，下降39．88％。主要原因是公务用车运行维护费支出减少主要是2019年加强了单位内部管理，公务用车严格使用规定，减少了用车次。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出9．03万元。主要用于应急抢险、一般公务、安全检查等（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出2．13万元，完成预算21．13％。公务接待费支出决算比2018年增加0．11万元，增长5．44％。主要原因是工作检查、安全检查专项整治等工作增加。其中：

国内公务接待支出2．13万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐等。（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待24批次，215人次（不包括陪同人员），共计支出＊＊万元，具体内容包括：1、检查维修中心、福翔危险品公司，费用820元，人数7人。2、检查网约车平台公司，费用840元，人数7人。3、五通运管所、犍为运管所联合打击非法营运，费用570元，人数4人。4、市运管局、公交公司、五通运管所协调电动车公交车场地租赁，费用880元，人数10人。5、市运管局和市公交总公司来五通商议公交车充电桩土地使用事宜，费用670元，人数5人。6、开展省局挂牌铁军车队非法营运专项整治，费用1150元，人数10人。7、全市道路运输行业安全隐患大排查大整治行动，费用470元，人数5人。8、省运管局督办新市镇到成都非法营运专项整治，费用1400元，人数16人。9、2019年汛期交通安全与应急检查，费用700元，人数8人。10、2019年汛期安全督查，费用700，人数8人。11、市运管局和市公交总公司相关人员到五通对105线进行勘查，费用1100元，人数11人。12、市运管局和市公交总公司相关人员到五通对105线选址确定，费用1270元，人数10人。13、接待市交通局检查公路建设项目，费用1232元，人数10人。14、市公路建设服务中心到五通桥检查工作，费用950元，人数10人。15、2018年四季度暨年终公路养护管理检查考核，费用1050元，人数11人。16、市公路局一季度查路，费用900元，人数10人。17、市公路局对五通桥开展第三季度公路养护管理检查考核，费用800元，人数9人。18、市公路局查看G213线陈家桥沉陷情况，费用1100，人数12人。19、市公路局二季度查路，费用900元，人数10人。20、市公路局四季度查路，费用700，人数8人。21、乐山市质检站到五通桥区质检站检查质量强市资料情况，费用400元，人数3人。22、市公路建设服务中心到五通桥检查工作，费用1000元，人数12人。23、市公路建设服务中心到五通桥检查工作，费用850元，人数9人。24、市公路建设服务中心到桥检查G213预防性养护工程进度，费用850元，人数9人（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，五通桥区交通运输系统机关运行经费支出46．62万元，比2018年增加5．9万元，增长14．48％（或与2018年决算数持平）。主要原因是机关办公费用略有增长。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，五通桥区政府采购支出总额1927．24万元，其中：政府采购货物支出184．53万元、政府采购工程支出1210．43万元、政府采购服务支出532．28万元。主要用于工程设计和监理费用。（具体工作）。授予中小企业合同金额1839．24万元，占政府采购支出总额的95．43％，其中：授予小微企业合同金额1572．36万元，占政府采购支出总额的81．59％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，交通运输系统共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，其他用车23辆，其他用车主要是用于公路巡查，维护和修缮。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年公交车IC卡刷卡优惠补贴项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看019年交通运输部门支出有力保障了机关及下属单位正常工作运转和交通建设项目的顺利开展（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看五通桥区城区公交IC卡项目实施以来，提高了我区市民选择城市公共交通方式出行的意愿，满足了市民乘坐公共交通工具的出行需求。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）”项目绩效目标实际完成情况。。

（1）2019年公交车IC卡刷卡优惠补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。通过项目实施，五通桥区城区公交IC卡项目实施以来，提高了我区市民选择城市公共交通方式出行的意愿，满足了市民乘坐公共交通工具的出行需求，提升了我区城市公共交通体系的智能化程度，体现了尊老爱幼的传统美德。

（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：区道路运输服务中心义务承担了我区公交办理、年审、充值等工作，但受场地、人员和工作经费的影响，难以有效的完善公交IC卡项目的日常管理和监督工作。。下一步改进措施：一、拨付专项资金，用于维护场地，检查监督公交业务，开展相关管理工作

二、另设办卡点开展公交IC卡业务，拓展业务办理地点，方便群众办理公交业务。

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称公交车IC卡刷卡优惠补贴项目

预算单位五通桥区道路运输服务中心

预算执行情况（万元）预算数：100执行数：100

其中－财政拨款：100其中－财政拨款：100

其它资金：其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

为加强我区公交智能化建设，建立起功能优化的城市公交服务网络系统由区财政购买属个人首次的敬老卡、学生卡免费发放。

2019年1—12月共办理公交卡8543张，其中：学生卡1061张、敬老卡2602张、普通卡4880张。2019年1—12月市民在城区公交线路共使用公交卡刷卡乘车235．42万人次，其中：敬老卡90．92万人次、学生卡24．96万人次。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标办卡张数办卡张数80008543

项目完成指标乘车次数乘车次数200万235．42万

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

效益指标

效益指标智能化建设智能化建设提升提升

满意度指标群众满意度大于等于90100100

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区交通运输部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公交车IC卡刷卡优惠补贴项目项目开展了绩效评价，《公交车IC卡刷卡优惠补贴项目项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1

乐山市五通桥区交通运输局

部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

五通桥区交通运输局系政府序列的行政单位，有下属单

位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个（五通桥区港航中心、五通桥区道路运输服务中心），其他事业单位1个（五通桥区公路建设服务中心）。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，并监督执行；负责交通运输、交通建设行业管理，以及公路、水路设施的维护和管理；负责全区水上交通安全监督，管理指导车站、港口和航运安全；负责交通战备的管理工作。

（三）人员概况。

交通运输部门人员编制数为行政12个，公勤编制1个，事业编制为125。实际在职人数为行政人员12人，公勤人员1人，事业人员94人，临时聘用人员150人，遗嘱供养人员22人。其中：交通运输局机关在职职工12人，公勤1人；五通桥区港航中心在职职工7人，临聘人员（渡口签单员）6人；五通桥区道路运输服务中心22人，协助执法人员9人；五通桥区公路建设服务中心现有在职人员65人，遗嘱供养人员23人，临时聘用人员135人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

交通运输部门2019年财政拨款收入为3327．44万元。其中：行政事业单位离退休费337．43万元，行政事业单位医疗费41．69万元，交通运输支出2802．22万元，住房公积金106．10万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金总支出为3327．44万元。其中基本支出1876．73万元，项目支出1450．71万元。资金管理上做到按照专款专用，不挪用不截留，保证财政资金的有效利用。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

为实现交通运输部门短期目标和长远发展的需要，促进五通桥区交通运输事业的发展严格按照财政要求科学合理地进行年初预算编制。2019年主要工作目标：一是配合加快完善成贵铁路收尾工作，于2019年6月实现成贵铁路乐宜段通车运行。二是配合完成连乐铁路征拆工作。三是有序推进岷江航电犍为枢纽项目国道213线、高压线等迁改工程。四是配合完成老木孔枢纽项目工可批复，正积极配合开展环评攻关。五是积极配合加快东风岩枢纽项目移民安置规划报告修编工作，争取今年年底前取得工可批复。六是积极开展乐山港五通港区项目前期工作；七是抓紧青五路、五犍沐、岷江航电综合开发等挂图做战重点工程推进工作；八是加快推进5条县乡道改造。九是加强农村公路建设管理养护，监督、指导通村、组公路的建设、管理、养护、公路灾害的抢修与保畅。十是承担全区公路灾害应急抢险任务。十一是进一步加强出租车和公交车管理，继续实施公交IC卡刷卡优惠等工作。2019年决算按照财政部门要求，实事求是、按时保质完成报表编制。

（二）执行管理情况。

2019年部门基本支出按月划拨、及时支付，不挤占，不挪用。在厉行节约的前提下确保部门人员经费和公用经费充足，保障部门各机构有序高效运转。项目资金按照各项目要求做到专款专用，不挪用不截留，及时划拨保障项目顺利开展。2019年，我部门深入贯彻中央八项规定，厉行节约，按相关规定严格三公经费的管理和支出。2019年我部门没有发生因公出国费用。交通运输部门公务接待费用为2．12万元，较2018年2．02万元增加0．10万元。公车运行维护费为9．03万元，较2018年公车运行及维护费为15．03万元，下降6万元。

。

（三）综合管理情况。

1、本单位按要求健立、健全财务管理规章制度，按照《会计法》和《事业单位会计制度》进行会计核算和财务管理，严格按照政府采购制度进行审批采购。

2、资产管理方面，我局制定出适合本单位的资产管理制度，加大了资产管理力度，明确负责资产管理的工作人员。

3、根据我局实际情况，制定出一系列内部控制建设管理制度，严格规范管理、执行。

4、严格按照年初预算安排各项开支，无违纪违规情况。

（四）整体绩效。

2019年部门工资福利支出1790．73万元，主要用于人员工资及社会保障支出。商品和服务支出277．06万元，主要用于办公费、维护费及公车运行和维护费用等。对个人和家庭补助支出189．32万元，主要用于退休人员费用及抚恤费用等。其他资本性支出970．33万元，主要用于公路养护、道路运输安全管理、海事管理、公路基础设施建设等支出。对企业补贴100万元，主要用于公交车刷卡制卡补贴。

2019年交通运输部门支出有力保障了机关及下属单位正常工作运转和交通建设项目的顺利开展。一是管养五通桥区境内国省干道公路61公里，县道65公里，负责指导、监督通村公路742公里养护和管理任务。二是道路运输管理工作。城市公交IC卡制作发放工作，学生卡1061张、敬老卡2602张、普通卡4880张。积极规范整治客货运输市场。三是航务（海事）管理工作。2019年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项考核指标均为零。四是狠抓安全管理工作。按照“谁主管、谁负责”，坚持“一把手负总责”和“一岗双责”的原则。认真督促汽车站加强对车站内的安全源头控制，对进站发班的客运车辆严格执行安全例检制度。多次开展对我区49家（含乡镇）寄递物流业的清理整治工作。组织全员消防安全知识培训，增加了员工安全意识和安全防护知识。严格把关从业人员资格，依法治理我区交通运输行业。

交通运输机关及下属各单位对本单位财政支出绩效进行了自评，重点对三公经费开支及项目经费管理进行了自查自评。三公经费按有关规定严格控制，在确保机构运转的前提下，厉行节约，大力压缩开支。项目资金严格管理，采取财政直接支付和财政直发方式，杜绝项目经费被挤占挪用。

包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、按照预算编制要求，结合2019年交通建设短期目标和长远发展的需要，促进五通桥区交通运输事业的发展严格按照财政要求科学合理地进行预算编制，在规定时间内，及时报送相关部门。

2、预算执行规范，资金使用到位。基本支出按月划拨，项目资金按项目进度和需求及时支付。三公经费管理严格。

3、财务制度健全，会计核算规范，管理规定执行严格。项目管理到位，资金使用合理，经济效益和社会效益显著。

4、养护资金方面做到全部投入公路养护、保洁、抢险、安全标志、绿化等项目中，保证公路的畅、洁、绿、美，为全区人民出行提供了方便，为地方经济的发展创造了有利的交通条件。

（二）存在问题。

区道路运输服务中心义务承担了我区公交办理、年审、充值等工作，但受场地、人员和工作经费的影响，难以有效的完善公交IC卡项目的日常管理和监督工作。

（三）改进建议。

一、拨付专项资金，用于维护场地，检查监督公交业务，开展相关管理工作

二、另设办卡点开展公交IC卡业务，拓展业务办理地点，方便群众办理公交业务。

附件2

项目支出绩效自评报告

（2019年公交车IC卡刷卡优惠补贴项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为加强我区公交智能化建设，建立起功能优化的城市公交服务网络系统，五通桥区交通运输局、区运管所、乐山市公共交通总公司和乐山市通联智能交通科技有限公司共同调研协商后，区交通运输局向区政府提出了《关于五通桥城区公交车实施刷卡优惠和补贴的请示》（五交发〔2014〕7号），按照五通桥区人民政府《关于五通桥城区公交车实施刷卡优惠和补贴的批复》（五府发〔2014〕20号）文件精神，同意对五通桥城区公交车实施刷卡优惠和补贴，按实结算；由区财政购买属个人首次的敬老卡、学生卡免费发放；

（二）项目绩效目标。

目前，全区共设置办卡点1处，充值点4处。2019年1—12月共办理公交卡8543张，其中：学生卡1061张、敬老卡2602张、普通卡4880张。五通桥区城区公交IC卡项目实施以来，提高了我区市民选择城市公共交通方式出行的意愿，满足了市民乘坐公共交通工具的出行需求，提升了我区城市公共交通体系的智能化程度，体现了尊老爱幼的传统美德。2019年1—12月市民在城区公交线路共使用公交卡刷卡乘车235．42万人次，其中：敬老卡90．92万人次、学生卡24．96万人次。

（三）项目资金申报相符性。

项目资金由企业申报，主管部门及财政审核，按实拨付。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2019年1月至12月共补贴1403950．53元。由五通桥区交通运输局通过财政直接支付发放企业。

（二）项目财务管理情况。

补贴资金由由五通桥区交通运输局通过财政直接支付发放企业。

（三）项目组织实施情况。

该由乐山市公共交通总公司和乐山市通联智能交通科技有限公司组织实施。由区道路运输服务中心管理。由财政、审计、区交通运输局等相关部门监督执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目为常年实施项目，目前，全区共设置办卡点1处，充值点4处。2019年1—12月共办理公交卡8543张，其中：学生卡1061张、敬老卡2602张、普通卡4880张。在城区公交线路共使用公交卡刷卡乘车76．97万人次，其中：敬老卡35．83万人次、学生卡7．63万人次。今年上半年办卡数和乘车刷卡人数均较去年同期大幅下降，主要是受疫情防控影响。

（二）项目效益情况。

五通桥区城区公交IC卡项目实施以来，提高了我区市民选择城市公共交通方式出行的意愿，满足了市民乘坐公共交通工具的出行需求，提升了我区城市公共交通体系的智能化程度，体现了尊老爱幼的传统美德。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（一）区道路运输服务中心义务承担了我区公交办理、年审、充值等工作，但受场地、人员和工作经费的影响，难以有效的完善公交IC卡项目的日常管理和监督工作。

（二）五通桥区办理公交业务点集中在我单位内，群众办理公交业务人数多，排队时间过长，由于办理业务大多为老年人，加之场地有限，造成部分群众感觉不方便。

（二）相关建议。

一、拨付专项资金，用于维护场地，检查监督公交业务，开展相关管理工作

二、另设办卡点开展公交IC卡业务，拓展业务办理地点，方便群众办理公交业务。

2019部门公开交通.xls