一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

切实加强社会管理，巩固服务职能，建设服务型、法治型政府，重点强化为农村经济发展创造环境、为农民提供公共服务、为农村构建和谐社会创造条件。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是经济稳中有进，综合实力不断增强。现代农业快速发展。新建高标准农田5000亩、标准化养殖场1个。完成测土配方施肥示范7500亩，新增土地流转300亩。工业支柱更加稳固。完成工业固定资产投资2．26亿元，新增规模以上企业1家。

二是基础设施加速完善，城乡面貌大幅改观。重点项目稳步推进。完成五犍沐快速公路征地拆迁任务，新建、拓宽农村公路10．7公里，完成茫溪河污水管网铺设和农村天然气管道工程。城市品位显著提升。扎实推进创文、创卫工作，清理陈年垃圾上万吨，治理露天粪坑1200余个，改造提升9条城市道路，精心打造9条特色街巷，城市品质进一步提高。

三是民生福祉梯次增进，社会事业全面进步。扎实推进“河长制”工作，消除黑臭水体，清理河道垃圾和河面漂浮物，环境整治取得实效。乡村振兴纵深推进。实施农村人居环境整治三年行动和村容村貌“六化”工程。完成低保动态调整，扎实做好退役军人保障、优抚工作。深入推进“七五”普法，开展“法治大宣讲”“法治进社区”“法治进乡村”等活动，群众宪法和法律意识不断增强。

四是政府建设不断加强，发展环境持续改善。依法行政透明高效，政务效能有力提升，基层服务全面改进。

二、部门概况

竹根镇人民政府属于机关行政单位，下设3个事业单位：竹根镇农业技术服务中心、竹根镇社会事业服务中心、竹根镇宣传文化服务中心。竹根镇人民政府核定行政编制26名，行政工勤3名，2019年末行政在职人员24名，行政工勤1名。核定事业编制17名，2019年末事业编制在职人员18名。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计1209．9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1127．9万元，占93．22％；政府性基金预算财政拨款收入82万元，占6．78％。

2019年本年支出合计1209．9万元，其中：基本支出838．57万元，占69．31％；项目支出371．33万元，占30．69％。

四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收、支总计1209．9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加109．61万元，增长9．06％。主要变动原因是人员工资变动，增加麻柳扁回迁房物业管理费补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1127．9万元，占本年支出合计的93．22％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加27．61万元，增长2．45％。主要变动原因是人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1127．9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出327．14万元，占29％；国防支出0．23万元，占0．02％；文化旅游体育与传媒支出24．43万元，占2．17％；社会保障和就业支出521．54万元，占46．24％；卫生健康支出23．4万元，占2．07％；城乡社区支出4．5万元，占0．4％；农林水支出164．48元，占14．58％；住房保障支出43．38万元，占3．85％；其他支出18．8万元，占1．67％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1127．9万元，完成预算100％。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）其他人大事务（项）：支出决算为4．18万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为228．01万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为84．95万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）国防（类）

1．国防（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算0．23万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为23．77万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为0．66万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（四）社会保障和就业（类）

1．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为53．47万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为338．82万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为46．51万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为21．19万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：支出决算为35．99万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

7．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为3．4万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

8．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为1．26万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

9．社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助抚（项）：支出决算为14万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

10．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：支出决算为0．8万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

11．社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为2．3万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为1．8万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（五）卫生健康（类）

1．卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为3．64万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为4．01万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9．5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6．25万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（六）城乡社区（类）

1．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为4．5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（七）农林水（类）

1．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为53．95万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为6万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为84．53万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算为20万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（八）住房保障（类）

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为43．38万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（九）其他（类）

其他（类）其他（款）其他（项）：支出决算为18．8万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出838．57万元，其中：

人员经费798．67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费39．9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1．63万元，完成预算100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1．63万元，占100％；无公务接待费支出。具体情况如下：

无因公出国（境）经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出1．63万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0．18万元，下降9．94％。主要原因是加强公车管理，合理安排公车出行。

其中：2019年无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆．

公务用车运行维护费支出1．63万元。主要用于到村、社区开展工作、维稳、安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．2019年无公务接待费支出，完成预算100％。公务接待费支出决算比2018年减少0．2万元，下降0．2％。主要原因是加强支出管理，控制接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我镇机关运行经费支出39．9万元，比2018年53．72减少13．82万元，降低25．73％。主要原因是控制开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，竹根镇政府采购支出总额28．59万元，其中：政府采购货物支出3．59万元、政府采购工程支出25万元。主要用于道路修建、网格管理工作、人大工作、儿童之家建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，竹根镇共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我镇严格按照绩效评价要求，保障了机关日常运转，保质保量完成各项工作，确保了全镇工作稳步推进。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我镇认真按照相关程序对项目组织实施，充分发挥了项目资金作用，较好完成了各项目标任务。但在预算编制项目时，存在增加的项目缺少前瞻性、预见性。下一步措施：继续做好、做细预算基础工作，提高资金使用率。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“民兵”“广播”“老龄工作”“关工委工作经费”“村（社区）基层组织活动经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“民兵”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．23万元，执行数为0．23万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障武装工作的正常开展，发现的主要问题：资金量相对较少，无法满足武装规范性建设。下一步改进措施：积极争取资金加大对武装工作的投入。

（2）“广播”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．66万元，执行数为0．66万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障基层群众文化活动的正常开展，发现的主要问题：资金量相对较少。下一步改进措施：争取资金，加大对群众精神文化生活的投入，提高群众参与度。

（3）“老龄”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．5万元，执行数为0．5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了老年人的文化娱乐生活。发现的主要问题：资金量较少，老年人组织开展活动方式较为单一。下一步改进措施：争取资金，丰富老年人文化娱乐活动。

（4）“关工委工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．8万元，执行数为1．8万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了关工委的发展，关心关爱困难儿童及学生。发现的主要问题：资金量较少，无法对困难儿童及学生实现全覆盖帮扶。下一步改进措施：争取资金，帮助困难儿童及学生。

（5）“村（社区）基层组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36．5万元，执行数为36．5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了村、社区基层组织活动的开展，支持了基层社会事业的发展。发现的主要问题：项目资金拨付进度滞后。下一步改进措施：进一步加快项目实施进度和资金拨付进度。

（详见项目绩效目标完成情况表）

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《竹根镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对安全监管工作经费项目开展了绩效评价，《安全监管工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年竹根镇项目绩效目标完成情况表．doc

附件12019年竹根镇整体绩效报告．doc

附件2竹根镇安全监管工作经费2019年绩效评价报告．doc

附件3：竹根镇2019部门公开表．xls