一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1．负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保障信访渠道畅通；及时准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议。2．承办上级党委、政府和区委、区政府交办的信访事项；督促检查对有关信访指示的落实情况；向各镇、区级各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3．协调处理跨镇、部门的重要信访问题；协调处理群众集体到区委、区政府及有关镇、部门的上访和异常、突发性信访事件；检查、指导、协调各镇、区级各部门的信访工作。4．总结推广全区信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。5．了解掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全区信访部门信访信息系统应用。6．负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。7．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。1．规范开展信访件转、交、督办工作。2．大力规范“阳光信访”，规范使用视频接访系统。3．大力开展信访基础业务提升，扎实开展信访各类培训工作，提升信访工作规范化、信息化水平。4．充分发挥信访“大数据”资源优势，做好“互联网＋信访工作”深度运用，为区委、区政府科学决策提供参考。5．大力开展信访法治宣传，梳理正确导向。6．强化督查督办，对信访积案难案开展统筹实地督查，对上级领导接访批示件开展重点督查，对基层干部不作为、慢作为、乱作为引发的信访突出问题开展专项督查问责，推动群众反映的热点难题、工作中存在的突出问题得到了有效解决。

二、部门概况

区信访局为独立核算的行政机构，其下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计239．14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239．14万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

2019年本年支出合计239．14万元，其中：基本支出152．02万元，占63．57％；项目支出87．12万元，占36．43％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收、支总计239．14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加47．58万元，增长24．84％。主要变动原因是人员增加及实施“满意窗口”建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出239．14万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加47．58万元，增长24．84％。主要变动原因是人员增加及实施“满意窗口”建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出239．14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197．83万元，占82．73％；社会保障和就业（类）支出21．51万元，占8．99％；卫生健康支出5．21万元，占2．18％；住房保障支出14．59万元，占6．1％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为239．14万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）信访事务（08项）：支出决算为87．12万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）：支出决算为59．86万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）：支出决算为50．85万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为14．28万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为6．54万元，完成预算100％。

6．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：支出决算为0．68万元，完成预算100％。

7．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算为2．56万元，完成预算100％。

8．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为2．65万元，完成预算100％。

9．住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为14．59万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出152．02万元，其中：

人员经费147．89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4．13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算1万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出1万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2018年增加0．56万元，增长128．99％。主要原因是上级调研及专项工作增加，其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待“人民满意窗口”创建检查1批次8人次金额0．08万元；接待市局调研组调研5批次40人次金额0．3万元；接待市信联办信访突出问题办理5次57人次金额0．55万元；接待周边区县单位经验学习1批次7人次0．06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区信访局机关运行经费支出3．46万元，比2018年增加0．23万元，增长7．29％。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，区信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区信访局在年初预算编制阶段，组织对视频信访系统项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区信访局按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算编制，即全部收入和支出都反映在预算中。部门决算的编制符合相关法律法规，收支真实，内容完整，报送及时。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目运行情况良好。

1．项目绩效目标完成情况。

区信访局在2019年度部门决算中反映视频信访系统建设、人大代表接访项目、综合业务项目等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）视频信访系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4．92万元，执行数为4．92万元，完成预算的100％。通过项目实施，拓展了信访信息化建设，深化信访工作制度改革，打造“阳光信访”，创新信访工作模式，一方面实现与群众之间零距离“面对面”对话，提升信访工作实效；另一方面提供实时监控与远程办公的应用，使信访工作公开化、智能化，有效提升信访工作影响力。发现的主要问题：群众知晓率不高。下一步改进措施：加大视频信访系统的宣传。

（2）人大代表接访项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。通过项目实施拓宽了社区民意表达的渠道充分听取群众的意见和诉求，进一步增强了人大代表的服务意识、履职意识。发现的主要问题：加强分析突出信访问题。下一步改进措施：着力于“窗口效应”，建立群众合理合法述求的绿色通道，实现人大代表建议和信访部门工作建议双赢的效果。

（3）综合业务工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81．2万元，执行数为81．2万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了日趋繁重的人民信访工作，支持了网上信访平台运维。发现的主要问题：信访工作宣传不够到位。下一步改进措施：加强信访条例宣传，确保信访各项工作顺利开展，确保全区信访大局稳定。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			视频信访系统建设项目
预算单位			五通桥区信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.92万元	执行数:	4.92万元
	其中-财政拨款:		4.92万元	其中-财政拨款:	4.92万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	视频信访系统主要依托电视、电话会议，实现与省视频信访系统互联互通，开展视频培训和视频会商。			视频信访系统主要依托电视、电话会议，实现与省视频信访系统互联互通，开展视频培训和视频会商。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			完成2019年度国家信访大讲堂的培训	完成2019年度国家大讲堂培训12次。
	项目完成指标			完成2019年度省局网上业务培训	完成2019年度省局网上业务培训10次、视频会议6次。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	效益指标
	效益指标
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	85%	85%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）信访事务（08项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10．一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16．卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17．住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

乐山市五通桥区信访局

2019年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

乐山市五通桥区信访局为一级预算单位，其下属二级预算单位1个：区群众来访接待中心。

（二）机构职能。

1．负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保障信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善政策的建议。2．承办上级党委、政府和区委、区政府交办的信访事项；督促检查对有关信访指示的落实情况；向各镇（乡）、区级各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3．协调处理跨镇（乡）、部门的重要信访问题；协调处理群众集体到区委、区政府及有关镇（乡）、部门的上访和异常、突发性信访事件；检查、指导、协调各镇（乡）、区级各部门的信访工作。4．总结推广全区信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。5．了解掌握全区信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全区信访部门信访信息系统应用。6．负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。7．完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2019年年末，我单位有行政编制6名，其中领导职数4名，实有6人；有事业编制7名，实有6人。内设办公室、综合业务股室、来访办公室。现有行政退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度，五通桥区信访局财政拨款收入2391417．28元，其中：一般公共预算财政拨款收入2391417．28元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度，五通桥区信访局部门财政资金支出2391417．28元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我单位按照《五通桥区财政局关于编制2019年部门预算和2019—2021年中期财政规划的通知》和有关预算管理的要求，根据保障部门履行职能职责和日常运转，以及区委区政府安排的重点工作，结合本单位实际情况编制2019年单位部门预算。2019年年初预算收入为2271690．20元，其中：一般公共预算财政拨款收入2271690．20元。

（二）执行管理情况。

我局严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市事项规定，厉行节约。收入上，严格执行“收支两条线”，无坐收坐支现象。支出管理上，严格执行国库集中支付、公务卡报销、大额支付商会集体决策等相关财务管理制度，每月按时与开户银行、财政国库股对账，加强日常动态监管，保障机关正常运转。

（三）综合管理情况。

财务管理：我局严格执行中央和上级有关部门的财经纪律规定，严格控制“三公经费”、会议费、培训费等支出。严格财务报销程序，严把票据审核关，认真做好会计核算。

政府采购：我局根据采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理；合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量验收。

资产管理：我局严格按照财政资产管理配置标准，做好固定资产购置、日常管理、报废等相关管理工作。做好固定资产管理系统的日常工作，及时更新，做到账实相符、账账相符。

内控管理：我单位严格按照分事行权、分岗设权、分级授权；明确经济活动事项的决策、管理、执行与监督分离，对不同的事项设计不同决策权限，明确各个岗位职责之间的关联及边界；完善了内部控制制度、部门职能清单、岗位职责等。

信息公开：2019年，我单位严格按照区委区政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。2019年，我局主动公开政府信息56条，其中通过政府政务网站公开政府信息56条。

（四）整体绩效。

今年以来，全区信访系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心，认真贯彻落实中央，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府对信访工作的重要决策部署，突出问题抓重点、对照目标补短板、源头治理防风险，深入推进信访工作制度改革，积极开展矛盾纠纷排查化解，扎实开展领导干部接访下访，全力打好信访矛盾化解攻坚战，聚焦化解信访矛盾和突出问题。全区信访总量、群体上访、越级上访、重复集访大幅下降，全年未发生群体性事件和因信访问题引发的负面炒作，信访形势持续向好，圆满完成了新中国成立70周年庆祝活动，2019全国“两会”、全省“两会”，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，第六届四川国际旅博会等全国全省重大经济政治活动期间的信访维稳工作，确保了这些重大经济政治活动期间全区社会的和谐稳定，区信访局被省委、省政府评为“四川省信访工作先进集体”，被市委政法委评为“全市矛盾纠纷多元化解工作先进集体”。

四、评价结果及建议

（一）评价结论。

2019年，我局严格按照年初预算批复，认真组织实施，严格执行财经纪律，确保了单位正常运转，较好地完成了2019年部门预算和部门决算的编制，圆满完成2019年目标任务，预算执行情况良好。

（二）存在问题。

部门预算不够细化，绩效管理有待进一步提高。

（三）改进建议。

在以后的工作中，我局将加强预算编制的科学性，预算执行中，增强预算约束力，做好预算支出绩效目标和各项绩效指标的细化、量化，提高财政资金的使用效益。

附件1：2019部门公开表样.rar