一、基本职能及主要工作

五通桥区市场监管局负责全区市场综合监督管理工作，维护市场交易秩序，负责全区质量安全监管、食品药品（含化妆品）、医疗器械安全监管、特种设备安全监管，负责统一管理标准、计量、认证认可工作，负责全区知识产权保护，促进全区民营经济发展以及其他区委、区政府交办的工作。

2019年，五通桥区市场监管局在市市场监管局的正确领导下，紧紧围绕“产业发展年”工作主题，以食品药品安全、质量安全、特种设备安全、民营经济、创文创卫等工作为重点，顺利完成各项工作任务。按照“双随机、一公开”工作模式，强化监督抽样检测结果利用，切实抓好风险隐患排查，强化事中事后监管，坚决守住不发生重大食品药品安全事故、质量安全事故、特种设备安全事故的底线，加大市场监督检查及消费维权力度，净化市场环境，切实维护广大人民群众利益。

二、部门概况

我局下属二级预算事业单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：五通桥区食品药品监督稽查大队、五通桥区计量检定所、乐山市五通桥区保护消费者权益委员会秘书组。五通桥区计量检定所为独立核算单位。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计1270．81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1270．81万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

2019年本年支出合计1342．8万元，其中：基本支出1087．81万元，占81．01％；项目支出254．99万元，占18．99％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收入1270．81万元、支出1285．5万元。与2018年相比，财政拨款收入增加345．62万元，增长37．36％；支出增加360．22万元，增长38．93％。主要变动原因是2019年机构合并，原食药局人员划转至我局，导致我局收入支出均有大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1285．5万元，占本年支出合计的95．73％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加360．22万元，增长38．93％。主要变动原因是2019年机构合并，原食药局人员划转至我局，导致我局收入支出均有大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1285．5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出923．07万元，占71．81％；社会保障和就业支出240．69万元，占18．72％；医疗卫生支出30．6万元，占2．38％；住房保障支出91．14万元，占7．09％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1285．5，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务：2019年决算数为923．07万元，其中行政运行（2013801）679．21万元、事业运行（2013850）32．37万元、一般行政管理事务（2013802）27．5万元、市场监督管理专项（2013804）60．65万元、市场监管执法（2013805）24万元、消费者权益保护（2013806）1万元、药品事务（2013812）4万元、化妆品事务（2013814）2万元、其他市场监督管理事务（2013899）92．34万元。当年一般公共服务财政拨款数为908．38万元，当年预算完成100％。

2．社会保障和就业支出：2019年决算数为240．69万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92．13万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43．26万元、其他行政事业单位离退休支出（2080599）105．3万元，完成预算100％；

3．医疗卫生与计划生育支出：2019年决算数为30．6万元，其中：行政单位医疗（2101101）25．13万元、事业单位医疗（2101102）5．47万元，完成预算100％；

4．住房保障支出：2019年决算数为91．14万元，其中住房公积金74．33万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1074．01万元，其中：

人员经费1006．43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费67．58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12．58万元，完成预算55．91％，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局实行厉行节约，加强对公务接待支出和公务用车的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算10．95万元，占87．04％；公务接待费支出决算1．63万元，占12．96％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出10．95万元，完成预算60．83％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0．07万元，增长0．64％。主要原因是机构合并后车辆增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：执法执勤用车9辆、执法电瓶车4辆、公务车1辆、小型载货汽车1辆、食品检验车1辆。

公务用车运行维护费支出10．95万元。主要用于市场监管巡查、行政执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3．公务接待费支出1．63万元，完成预算36．22％。公务接待费支出决算比2018年增加0．79万元，增长94．05％。主要原因是机构合并后部门对接业务增加。

国内公务接待支出1．63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1．63万元，具体内容包括：接待上级主管部门来我局指导、检查、调研所发生的费用及其他区(县）局来我局进行业务交流所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出67．58万元，比2018年增加12万元，增长21．59％。主要原因是机构合并后运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车6辆、特种专业技术车辆1辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，因本部门所属项目均为一般性项目，无重点项目，故未单独组织开展项目绩效评价。年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，自评结果为“较好”，绩效目标较为明确，资金使用范围合理、财务核算规范，绩效目标完成时效较及时，项目开展情况良好。存在的问题：一是预算执行过程中，未分项目开展绩效评价，项目执行完毕绩效目标完成情况梳理不够全面；二是绩效指标量化不足，绩效评价结果应用不佳，未真正达到评价效果。下一步改进措施：一是绩效目标编制更加细化、量化；二是开展项目实施绩效事中事后评价，并对评价结果加以利用，进一步财政资金有效利用。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“特种设备安全监管经费”、“市场监管及执法办案工作经费”、“消费者权益保护专项经费”等24个项目绩效目标实际完成情况。现在选取5个进行公示：

（1）消费者权益保护专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。通过项目实施，进一步提高消费者维权意识（支出绩效完成情况见附件）。

（2）特种设备安全监察监管专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障全区特种设备安全运转，无重大安全事故发生（支出绩效完成情况见附件）。

（3）市场监管及执法办案工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。通过项目实施，依法规范市场主体经营行为，努力维护市场经济秩序（支出绩效完成情况见附件）。

（4）计量所实验室运转维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高全区在用计量器具检定校准，确保民生计量（支出绩效完成情况见附件）。

（5）质量安全监管及产品、商品抽检专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100％。通过项目实施，提升全区产品质量，增强市场竞争力（支出绩效完成情况见附件）。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五通桥区市场监管部门2019年部门整体支出绩效评价报告》（见附件）。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7．一般公共服务：

行政运行（2013801）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务（2013802）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

市场监督管理专项（2013804）指市场监管部门从事专项业务方面的支出；

市场监管执法（2013805）指市场监管部门依法开展各类执法活动，依照法律法规查处各类经济违法案件的专项工作支出；

消费者权益保护（2013806）指市场监管部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出；

药品事务（2013812）指用于药品监督管理方面的支出；

化妆品事务（2013814）指用于化妆品监督管理方面的支出；

事业运行（2013850）指事业单位的基本支出；

其他市场监督管理事务支出（2013899）反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

8．社会保障和就业：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

其他行政事业单位离退休支出（2080599）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出：

行政单位医疗（2101101）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费；

事业单位医疗（2101102）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

10、住房保障支出：住房公积金（2210201）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区市场监管部门2019年决算附件.zip