首页 政务资讯 政务公开 政府领导 五通桥区情 部门乡镇 政民互动 办事服务 生活服务
首页 > 政府信息公开 > 预算/决算
乐山市五通桥区财政局关于2019年部门决算编制的说明
发布时间:2020-12-18 16:23    来源:五通桥区财政局      字体:    特大    颜色: 绿
打印 分享到:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,负责拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;管理全区税政事项;承担各项财政收支管理责任;负责政府非税收入管理;执行国库管理制度,负责制定政府采购制度并监督管理全区政府采购工作;负责国有资产管理和经营,投资评审管理、农业综合开发管理工作;负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;组织执行政府债务管理制度和政策;负责管理全区会计工作;负责财政资金绩效评价,负责财政收入监督、支出监督、内部监督和会计监督,依法查处违反财经法纪的行为;负责财政宣传和财政信息管理系统工作,承办区政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年区财政局紧紧围绕区委区政府中心工作,主动适应经济发展新常态,坚持依法理财,大力支持税源建设,强化收入征管,优化支出结构,深化财税体制改革,全面提升财政管理水平和保障能力,全力支持稳增长调结构转方式,着力保障和改善民生,为统筹推进我区经济、政治、文化、社会、生态文明建设提供了财力保障。

二、部门概况

财政局机关为行政单位,下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计1197.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1197.95万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2019年本年支出合计1197.95万元,其中:基本支出589.68万元,占49%;项目支出608.27万元,占51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收、支总计1197.95万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加260.08万元,增长27%。主要变动原因是我区建设项目增多,财政评审业务规模随之增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1197.95万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加60.08万元,增长27%。主要变动原因是我区建设项目增多,财政评审业务规模随之增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1197.95万元,主要用于以下方面一般公共服务支出1033.51万元,占86.27%;社会保障和就业支出86.05万元,占7.19%;卫生健康支出18.71万元,占1.56%;住房保障支出59.68万元,占4.98%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1197.95万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为398.36万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为25.00万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):支出决算数为20.00万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算数为70.00万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为26.88万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为493.27万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为45.33万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为27.78万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算数为12.94万元,完成预算100%。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为9.60万元,完成预算100%

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.11万元,完成预算100%

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为59.68万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出589.68万元,其中:

人员经费552.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费36.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元,完成预算16.5%,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待和公务用车的使用范围和规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.15万元,占83.67%;公务接待费支出决算0.81万元,占16.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.15万元,完成预算41.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018减少1.05万元,下降20.19%。主要原因是厉行节约,严格控制公务用车的使用范围。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.15万元。主要用于财政监督检查、送交文件资料、融资、精准扶贫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.81万元,完成预算8.1%。公务接待费支出决算比2018年增加0.17万元,增长26.56%。主要原因是上年基数很低,正常公务接待活动稍有增加便导致了较大增幅。

国内公务接待支出0.81万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,59人次(不包括陪同人员),共计支出0.81万元,具体包括:市国投公司、市财政、沙湾财政、成都银行等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,财政部门机关运行经费支出36.91万元,比2018年减少1.64万元,下降4.25%。主要原因是厉行节约,严格控制公用经费的使用范围。

(二)政府采购支出情况

2019年,财政部门政府采购支出总额46.51万元,其中:政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.54万元。主要用于财政信息化系统运维工作和公务用车运行维护工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,财政部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于财政监督检查、送交文件资料、融资、精准扶贫等工作单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对项目评审项目开展了预算事前绩效评估,对“基本支出”、“财政监督检查和绩效评价项目”、“信息化平台运维项目”、“国资管理项目”、“乡镇财政事业项目”、“票据管理项目”、“项目评审项目”和“综合业务项目”共8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取全部项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对“项目评审项目”开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预算安排合理,资金管理规范,社会效益好,确保了我区重大建设项目的进度,群众满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“财政监督检查和绩效评价、“信息化平台运维项目、“国资管理”、“票据管理”、“项目评审”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1财政监督检查和绩效评价项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了对财政资金的监管,确保专项资金安全规范使用。纠正和查处各类财经违法违规行为,确保财经纪律以及中央八项规定、省委十项规定落到实处。加强对重点行业和行政事业单位的会计监督检查,提高会计信息质量。

2信息化平台运维项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。通过项目实施,按计划更新办公电脑、服务器、打印机等设备,支付了预算管理、用友、供养系统等软件的服务费用,保障了全区财政信息化系统的正常运行。

3)国资管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持了我区融资工作,做好了国有资产(资源)保值增值,保障了淘汰落后产能的评估和审计,完成国有资产维护、管理工作。

4)票据管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强了对政府非税收入的征收管理和单位财务监督,维护了国家财经秩序。

5)项目评审项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,选聘了财政投资评审工程造价咨询机构,建立起了我区财政投资评审造价咨询库,并委托中介机构进行项目评审,配合业主单位做好了我区项目建设中各阶段的财政投资评审工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《财政部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

本部门自行组织对项目评审项目开展了绩效评价,《项目评审项目2019年绩效评价报告》见附件2项目绩效目标完成情况表见附件3

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   2019财政部门公开表.xls

   附件1-财政部门2019年部门整体支出绩效评价报告.doc

   附件2-项目评审项目2019年绩效评价报告.doc

   附件3-项目评审项目2019年绩效目标完成情况表.doc

扫一扫在手机打开当前页